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供应商管理制度三篇

篇一：供应商管理制度

一、目的

为了规范供应商的选择与日常管理维护，明确操作细节，保证公司的生产经营 物资按需及时供应，防止产生缺货导致停产；本着供应商开发的基本准则：遵 循质量、成本、交付与服务并重的原则；实行战略合作管理，要和供应商保持 长期合作关系；实行动态管理，加强沟通、定期评估等管理措施特制定本制度。 二、适用范围：
公司业务范围内的固定资产供应商、材料配件供应商等。

三、部门职责

(一)采购部采购物资供应商由采购部负责进行管理，行政部采购物资供应商 由行政部负责进行管理。
(二)使用部门应负责协助提供供应商所供应产品质量、交货、服务等相关方 面信息。
(三)采购部应根据公司的供应商管理办法定期组织对供应商的考核，考核结 果应形成材料，进行上报与存档。
四、供应商选择

(一)采购执行主体负责进行市场潜在供应商的搜寻工作，分类登记《供应商 情况登记表》。
(二)主要通过以下方式搜寻开发供应商：

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1 、互联网搜索；

2、同行介绍；

3、供应商的主动问询和介绍；

4、专业技术杂志；

5 、供应商的专业媒体广告等。

(三)采购执行主体负责收集供应商信息，会同使用部门剔除明显不适合进一

步合作的供应商后，拟定一个《供应商考察名录》。被剔除的供应商应记录剔 除原因，以备查阅。
(四)新供应商须提供的资料的复印件：

1 、营业执照；

2、税务登记证；

3、组织机构代码证；

4、公司介绍(或相关资料)；

5、认证体系证书；

6、特殊行业许可证；

7 、代理商(贸易商)需提供代理证书等。

(五)采购执行主体应根据《供应商考察名录》要求供应商填写《供应商基本

资料表》，对供应商的基本情况，设备情况，产品情况，人员情况、供应能力 等进行了解。
(六)对于需要提供样品试用的供应商，应要求其提供样品，交由使用部门或 设备部进行样品测试，并提供质量测试结果报告。使用部门或矿管部无法独立 进行测试的，应负责寻找专业机构进行测试。

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(七)对于重要物资供应商，采购部可根据实际需求提出实地考察需求，报常 务副总经理批准，经批准后，采购部负责组织相关部门的技术人员实地考察供 应商，并向公司提交《实地评估记录表》。
(八)对不实地考察的供应商，应通过电话、传真、电子邮件等方式和供应商 联系，进一步取得供应商供应能力信息。
(九)采购执行主体根据供应商提供的信息，会同相关部门对供应商的产品质 量、服务、生产能力及配合方面进行评估，根据《新供应商评审表》各项指标 对供应商是否符合我公司要求进行评审，评审合格的供应商列入公司《合格供 应商清单》。不合格的记录不合格原因，并备案备查。
五、供应商档案管理

(一)供应商档案包括：

(二)《合格供应商清单》

(三)《供应商基本资料表》；

(四)供应商营业资质(营业执照复印件；税务登记证复印件；组织机构代码

证；认证体系证书复印件，特殊行业许可证，代理商(贸易商)需提供代理证 书等)；
(五)价格表；

(六)关键技术资料；

(七)评估、考核资料，包括：《实地评估记录表》，《新供应商评审表》，

《供应商考核表》，《供应商异常联系单》，《供应商异常情况登记表》等。

(八)采购执行主体负责建立并定期更新供应商档案，使用部门予以配合。

(九)供应商档案由采购执行主体负责管理。

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(十)供应商档案应实时进行更新，每年至少更新一次。

(十一)在纸质供应商档案基础上，采购部应建立电子版《供应商情况登记表》 与《合格供应商清单》，并对内容进行实时更新。
六、供应商的日常管理

(一)采购执行主体需对供应商日常表现及到货物资使用情况进行记录，形成 供应商评价的依据。
(二)对到货物资出现的品质异常，使用部门应及时发送《供应商品质异常情 况表》给采购执行主体，表中描述清楚品质异常现象，并附照片，采购执行主 体把异常信息转发供应商，并跟进供应商解决和后续改进工作。
(三)采购执行主体应定期对供应商的交货情况进行统计分析，其结果作为供 应商评价的依据，并将结果传给供应商，敦促其不断的改善与提高。
(四)采购执行主体应定期对同类产品市场价格及供应情况进行了解，并作为 与供应商谈判及供应商评价的依据。
(五)对于公司重要供应商，应加强与供应商的日常沟通与反馈，建立长期合 作供应商关系，签订长期合作协议。
七、供应商评价

(一)采购部负责组织供应商的年度评价，确保所采购物资质量、交货期、服 务等满足规定要求。年度评价是指以年度为周期对供方进行综合评估。
(二)每年采购额排名前 20 的材料配件供应商， 原则上应进行供应商年度评价。 (三)采购执行主体应对供应商日常异常情况做好《供应商异常情况登记表》， 作为考核依据。
(四)使用部门负责为供应商评价提供基础数据，包括品质、交期与日常配合

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等方面。

(五)出现物资质量异常，质量异常情况严重或者对生产产生影响的，采购部 要对供应商重新做出评估。
(六)考核项目及评分标准见附件《供应商考核表》，考核结果酌情通报给相 应供应商，供其改善。
(七)供应商考核评定标准及运用：

供应商等级

A

B

C

D

注意：质量得分小于 25 分者，参考 D 级奖惩；唯一供应商评为 D 级时仍可正常

采购
结果运用

可加大采购量

可正常采购

需进行辅导，减量采购

提供整改报告，可暂停采购
评价分数

85 分以上

70~84 分

60~69 分

﹤ 60 分

八、供应商淘汰

(一) D 级供应商在收到整改通知一年内未配合整改的，可取消供应商资格。 (二)经过供应商评价认为不能继续合作的供应商，应该在合同结束后取消供 应商资格或者和供应商协商解除合同。
(三)出现严重质量异常或影响项目生产的，且供应商不积极配合解决问题， 采购部可不进行供应商评价，即取消供应商资格。
九、供应商申诉处理

(一)采购执行主体在选择供应商时对所有供应商要一视同仁地对待，并且要 明确告诉对方申诉渠道。

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(二)行政部负责接待供应商申诉，根据供应商申诉的情况和采购部、石场、 矿管部协调，必要时向常务副总经理通报情况，由常务副总经理审查处理。

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篇二：供应商管理制度

供应商管理制度

第一章总则

第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自 律，制定本制度。
第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。 第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。采购部是公司 唯一的合法采购组织。
第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之 一。物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。有效的供应商管 理制度可以为公司创造效益。
第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应 商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的 表决审批。供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。
第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。

第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行 调查。对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。 第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的 开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。 第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。采购员负责物料采购的落 实与跟催。具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行 情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异

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常处理等。

第三章供应商管理及评审

第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。

第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。

第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检 验等各项要求是否满足公司的要求。因环境因素而无法进行实际评审时，经常 务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第十三条供应商的资格初审： 1)常务主任或其委托采购、 审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、 样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。初审由常 务主任组织进行。
第十四条初审程序：

①供应商开发人员收集资料。

②报送常务主任分析并洽谈。

③转采购经理进上步谈合作事项。

第十五条供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。

第十六条供应商的评审：

A) 若实际需要时，由供管委委员(不得少于 3 个部门的相关人员)到供应商处 进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核，取回 样品进行检测，填写《供应商评审/评估表》；
B)原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉， 信誉良好的供应商，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、

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《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。

第十七条供应商的评估：

A) 当对供应商无法进行实际评审时，可要求供应商提供相关资料及材料样品， 由供管委对资料进行审核，样品交品管部和研发部进行分析检测；
B) 当供应商所提供的样品，经分析检测不合格时，可要求供应商改善，并重新 提供样品再次检测，或重新寻找目标供应商；
C)经本公司的评估，产品质量合乎本厂的要求，由采购部填写《采购协议》或 由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后， 成为本厂合作伙伴。
第十八条经过供应商管理委员会评审合格的供应商，登陆《合格供应商名录》。 合格供应商名录是采购部执行作业的必要前提。
第十九条严格控制在合格供应商名录外的厂商进行采购(500 元以下现金零星采 购除外)。紧急、零星采购执行询价、议价程序后，经常务主任审批后可作临 时供应商进行采购。如不能执行询价、议价程序的，如常务主任指派有关人员 与采购员一齐参与采购。
第二十条新供应商审定，须填报《供应商审定表》，内容有注册资金、人员、 质量体系、主要产品、生产能力、付款条件等基础数据，产品是直接生部还是 贸易供货，并附营业执照、国税登记证复印件及相关资质证明。
第二十一条新供应商的开发，基于寻找直接生产厂家，中间贸易商一般不作为 首选开发对象。
第二十二条新供商评定标准分达到 70 分以上的，可以认定为合格供应商。

第一、经济性质(个体户为 5 分，有限责任公司 10 分

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第二、税务资格(增值税一般纳税人 10 分，小规模 7 分)，

第三、注册资金(100 万元以上 6 分，每增加 10 万加 1 分，最高 10 分； 100 万 元以下 5 分)
第四、人员(达 100 人以上为 10 分，以下为 5 分)

第五、质量体系认证(有的加 15 分，未有为 7 分)

第六、付款条件(月结为 15 分，货到付款为 10 分，其余为 5 分)

第七、价格(比现有供应商高的为 0 分，低 2%的为 7 分，低 5%为 10 分，低 5% 的为 15 分，低 8%为 20 分，低 10%以上的为 30 分)。
第二十三条新供应商开发每月进行一次专题会议进行评审，新供应商未经评审 合格，不得向其采购物料(样板检测除外)。经评审合格后，可向其进行小批 量的试采购，稳定后可批量采购。
第二十四条合格供应商每季度评审一次，

(一)价格：最高分 40 分，标准分 20 分(根据市场最高价、最低价、平均价、 自行估价制定一标准价格， 标准价格对应分数为 20 分， 每高于标准 1%， 标准分 扣 2 分，每低于标准价 1%，标准分加 2 分，同一供应商供应几种物料，得分按 平均计算。报价行为不规范，每一次扣 5 分。付款方式为月结加 5 分)，品质： 30 分(以交货批退率考核：批退率=退货批数/交货总批数，得分=30 分* (1-批 退率)计算)，交期考核分 20 分(逾期率=逾期批数/交货批数，得分=20 分* (1-逾期率)计算，另外：逾期1 天，加扣 1 分；逾期造成停工待料 1 次，扣 2 分)，服务考核分 20 分(出现问题，不太配合解决，每次扣 1 分；公司会议正 式批评或抱怨 1 次，扣 2 分；客户批评或抱怨 1 次，扣 3 分)。
第二十五条 80- 100 分为 A 级供应商

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A 级为优秀供应商，可以加大采购量；

70-84 分为 B 级供应商

B 级为合格供应商，可正常采购；

60-69 分为 C 级供应商

C 级为辅助供应商，应减量采购或暂停采购；

59 分以下为 D 级， D 级为不合格供应商，予以淘汰。同类材料尽可能集中到一 至二家供应商进行采购作业。
第二十六条公司大宗材料供应商，需两家以上供货，由采购部合理分配其份额， 保证市场价格的竞争性及变化可控性。
第二十七条为了提高供应商的竞争力和危机感，公司对供应商实行动态管理。 对战略合作伙伴(70 分以上供应商)签订一年期的采购合同协议。同时，也向 其他同类材料的供应商下一些单，以用来维持关系，还可以备急用。
第二十八条通常用的大宗原材料的采购，公司每年引入一定数量的新供应商， 以增强供应商之间的竞争意识，以便提高质量及降低价格。
第二十九条供应商评审由常务主任负责组织，各委员参与。

第三十条供应商资料、评审资料、合格供应商名录资料等，由采购部负责整理 及保管，采购委员会成员有权调阅，但须办理调阅手续。
第四章供管委会议议事规则

第三十一条公司设立供应商管理委员会，供管委是公司供应商管理及采购管理 的权力机构，在董事长的授权下从事供应商管理工作。供应商管理委员会由供 管委主任、常任主任(专职)、生产经理、品管经理、营销总监、财务经理、 PMC 经理、 研发经理组成。 常务主任是供管委议事的主持人， 采购部经理列席会

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议，做会议记录并负责决议案的执行。
第三十二条供管委职责：

1 ．供应商评审；

2 ．拟定原物料的采购政策并确保政策的适当执行；

3 ．依据本公司的质量标准，确保原物料的品质及合理的价格；

4 ．审核决定采购的时机、价格及数量。

5 ．协调、解决影响采购实施的重大问题。

第三十三条供管委组织的运行：分定期会议与不定期会议。第三十四条定期会 议召开时间规定为每季初的 15 号进行。
会议主题：

1 、新供应商月度评审和合作三个或以上的供应商的季度评价； 2、新产品的开发意向(新产品的物料定价)； 3、重要物料(如柜身板/门板的调整)的供应商的更换； 4、供应商当季调价及趋势； 5、供管委要求的其他事项。定期会议由采购部门定期提供分析资料，以供会议 讨论和决策。
第三十五条不定期会议根据实际工作需要进行召开。
主要内容：

1 、新供应商需要组织评审时；

2、合格供应商内的物料调整(不高于原价格的)；

3、调升价低于 5%的物料；

4、固定资产的采购；

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5、重大采购事项的招标工作；

6、紧急或特殊情况下的采购；

7、原材料市场急剧变时； 8、供管委成员或采购提出的，需要进行的其他事项。不定期会议经供应商管理 委员会成员或采购员提议，应临时召开会议。
第三十六条供管委会议由常务主任主持，供管委全体委员参与，采购部经理列 席。
第三十七条开会的法定人数为全体委员的三分之二以上，供管委会的决议须半 数以上人员表决通过。出席供管委会议的列席人员无表决权。
第三十八条供管委会召开会议时，委员会成员若无法参加，应授权代理人员参 会。
第三十九条会议主持人为供管委常务主任，常务主任因故不能出席会议时应委 托或公司其他领导主持。采购部经理负责会议的召集。
第四十条定期会议的内容及程序：

1 采购部经理报告以下情况：

(1) 上次会议决议事项的执行情况。

(2)原材料的库存量。

(3)原物料的市场行情预测动态，公司应采取的措施。

(4)月原物料采购计划及资金需求计划。

(5)采购实施中需协调解决的问题。

(6)第 33 条规定的内容；常务主任报告以下情况：

(1)新供应评审结果情况。

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(2)老供应季度评审组织。

(3)采购单价的变化及其走势分析。
(4)供应商评审及采购实施中需要协调解决的问题。

第四十一条供管委会议要形成书面决议，与会人员签名，采购经理将核准后的 会议纪要分送委员会成员，并负责决议的执行。
第五章物料请购

第四十二条物料的请购，一律填报《物料申购单》，按正常程序审批。《物料 申购单》一式两联，一联自存，一联交采购课。
第四十三条库存生产性物料由物控员根据库存数量进行请购，先交仓管员核实 物料实际库存数， PMC 经理审批。
第四十四条不作备料的生产物料由物控员根据客户订单或有效指令进行请购， 先交仓管员核实是否有库存，再交 PMC 经理审批。
第四十五条工具及配件由使用部门请购，交仓管员核实实际库存后，交生产经 理审批。
第四十六条资讯、文具、表单、劳保、花草由领用部门请购，先交相关物料责 任人核实库存，再交人力资源中心总监审批。
第四十七条形象、喷绘、与企划有关的物料由企划部请购，交中国区营销中心 总监审批。
第四十八条机器设备、固定资产由使用部门请购，由董事长或总经理负责审批。 第四十九条装修基建物资，由指定专人请购，由董事长或总经理审批。
第五十条招待用物品、维修用零配件较急的，金额在 500 元以下的，可以不执 行请购程序。

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第五十一条生产性通用、备料物料，由 PMC 经理制订安全库存，报供管委审批 生效。 PMC 每月 20 号前制订下月的采购计划，每月 15 号作出采购补充计划。 第五十二条物料申购单填写要求规范、准确并注明目的和用途。对个性化名称 或申购内容不清晰，不足以准确表达物品物性的，采购部有权要求申购人员补 充完整。
第五十三条紧急申购的，需在申购单是注明“紧急采购”，以急件形式递送相 关部门审批。经办人员接到紧急请购通知，应即查明请购材料、名称、规格、 数量等资料，并以电话询议价格，询议价结果按急件方式处理。
第五十四条不需用、暂不需用物料，不得请购或提前请购，防止不必要的资金 占用和增加仓储负担，请购审批人为责任主体。
第五十五条审批人根据规定的职责、权限和程序对物料请购进行审批。对不符 合规定的请购，审批人有权要求请购人员调整请购内容或拒绝批准。
第五十六条各采购经办人员收到原请购部门送来撤销请购单指令后按下列方式 办理：一、若原请购项目尚未办理：由采购经办人员在原请购单据上加盖撤销 章再交由采购经理将原请购单与撤销请购单指令按一般请购单据存档方式处 理，并停止作业。
二、若原请购项目已向厂商订购：由采购经办人员与供应厂商接洽撤销订购， 经供应厂商同意撤销后，向供应厂商取回采购联络函。若供应厂商坚持不能撤 销，采购经办人员应于撤销请购单上注明原因，呈董事长核签后由采购人员将 撤销请购批令退回原请购部门。
第六章物料采购作业

第五十七条采购作业程序透明化，特别是价格机制透明化。

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第五十八条采购部建立健全价格信息资料，及时监督预警供应商的价格走势和 价格行为并建立定期报告制度；
第五十九条公司财务审计，要定期对材料价格的执行情况进行全面审计，要建 立自己的价格信息系统并与采购价格信息及时供享， 作为材料价格审计的依据。 第六十条采购部收到请购单后，先判断请购材料品名、规格、型号、需求日期、 数量等是否填写明确，对资料填写不全或规格不详的，注明“填单异常”“说 明欠详”等字样，退回原请购部门。
第六十一条所采购材料具备有效报价且市场报价没有变化的，在合格供应商名 录进行采购作业。
第六十二条所采购材料无报价或报价有变化的，须执行询价作业询价程序和议 价程序。询价议价程序同样适用于新供应商的开发过程。
第六十三条采购作业的询价程序。

一、由采购经办人参考过去采购记录或供应厂商资料，拟定至少三家询价对象。 特殊原因如独家制造、独家代理、原厂牌零配件无法替代等，报经供管员主任 核准并在采购单上注明。询价要求供应商一次报出不得更改的价格。
二、采购经办人员询价时，应将询价结果记录于《询议价表》中。

三、采购经办人员通知厂商报价后紧跟催进度。

四、询价完成。

五、若报价材料规格复杂或与请购规格不尽相同，采购经办人员可将全部资料， 连同有关报价资料送请购部门签注意见，采购人员按请购部门意见处理，必要 时重新询价。
六、非生产用物料的报价审核，须由采购部门和使用部门共同参与询价并确定

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供应商报价。

第六十四条询价完毕后，须执行议价作业程序。

一、对不需会签或会签完成的询价资料，结合会签结果和各厂商报价，查阅前 采购记录及市场行情价作出分析后，拟订议价对象、议价策略、拟购底价，报 告采购经理以供议价之用。
二、议价注意质量、价格、交货期保证外，还应注意付款方式。付款方式的优 先顺序：月结付款、货到付款、款到发货、现金付款。
三、采用多种形式议价完后，采购经办人员拟定合作对象，填报报价议价表， 连同所有厂商报价资料，经采购经理确认后，送供管委主任核批，必要时，采 购经办人员可直接送供管委主任核批。
四、议价注意品质、交期、服务态度。

第六十五条木皮、实木需现场采购的，需两个以上跨部门采购小组进行现场询 价、议价、采购作业程序。
第六十六条可提供电脑打印小票及发票的大型超市所进行的现金采购，可以不 执行询价、议价作业程序。
第六十七条小额(金额在 200 元内)零星物品的采购可采用直接购买、事后审批 的方式进行，需附名片等相关资料。
第六十八条对一些特殊或重大的采购项目(如企划案、广告策划案等)需采取 招标方式确定供应商。
第六十九条例外紧急需求的特殊采购， 需供管委成员及申购部门共同参与决定。 第七十条《采购订单》是采购作业的书面凭据，《采购订单》一式四联，一式 自存，一式仓库收货(此联应将价格隐蔽)，一联财务结帐，一联审计调查。

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第七十一条《采购订单》审批程序 ①采购员--②采购经理—③常务主任—④财务审计—⑤供管委主任。
第七十二条《采购订单》经审批后，应以书面形式向供应商订购物料，并以电 话或传真的形式确认交期。《采购订单》须供应商确认回传(现金采购除外)。 第七十三条采购作业进度的控制
一、采购经办人员对于每一采购项目均应根据需要确定作业进度管制点，预定 作业进度。
二、预定作业进度须配合请购项目的缓急且作业进度须在预定的日期前完成。 三、对未能在预定日期前完成的采购项目，采购经办人员会同请购部门研究处 理对策。
四、及时分析填报《物料订购跟催表》，并反映给采购部经理。

第七十四条依相关检验与入库规定进行物料验收工作。交货质量异常的，采购 经办人员收到验收不合格的来料检验报告后，应尽速与供应商交涉扣款退货换 货等事宜，并将交涉结果记录于异常报告中的采购处理结果栏内，呈报品管及 生产并送回收货仓。
第七十五条依财务管理规定办理供应商付款工作。以暂借款采购的，采购经办 人员应在采购订单中注明是转帐借支付款、现金借支付款、私人汇款借支付款， 避免造成财务付款不清晰。
第七十六条品管部是公司法定的验收部门，其独立检验工作程序不受其他部门 的支配。
第七十七条非生产物料申请部门需提供检验标准给品管部，品管部按标准进行 验收，必要时申购部门进行协助验收。

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第七十八条机器设备的验收由使用部门及设备专员替代品管部职能负责验收。 第七章监督与责任
第七十九条审计应当加强对供应商管理及采购活动的监督检查。重点是采购方 式、采购程序、价格体系、廉政建设的监督检查。其执行审计按《财务管理制 度》执行。
第八十条审批、审核、质检、财务、采购等人员不仅职责权限明确、而且应相 互分离。
第八十一条采购作业人员实行每年轮岗， 对其负责的物料交予其他采购员跟单。 第八十二条任何部门和个人对公司采购活动中的违法行为，有权控告和检举， 公司将及时调查和处理。公司根据举报属实金额的 30%以奖励。
第八十三条有下列情形之一的，应追查主管人员及当事人的责任：

1 、擅自采用合格供应商名录外的供应商进行采购作业的；

2、擅自提高采购标准的；

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篇三：供应商管理制度

供应商管理制度
1. 总则

1.1 制定目的

为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1.2 适用范围

凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。

1.3 权责单位

(1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2. 供应商管理规定

2.1 供应商开发供应商开发程序如下：

1 ．供应商资讯收集。

2 ．供应商基本资料表填写。

3 ．供应商接洽。

4 ．供应商问卷调查。

5 ．样品鉴定。

6 ．提出供应商调查申请。

2.2 供应商调查供应商调查程序如下：

(1)组成供应商调查小组。

(2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

(3)列入合格供应商名列。

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2.3 订购、采购订购、采购程序如下：

(1)请购。

(2)询价。

(3)比价。

(4)议价。

(5)定价。

(6)订购。

(7)交货。

(8)验收。

2.4 供应商评鉴供应商评鉴程序如下：

(1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。

(2)每半年进行一次总评。

(3)列出各供应商之评鉴等级。

(4)依规定奖惩。

2.5 供应商复查

(1)每年对合格供应商进行一次复查

(2)复查流程同供应商调查。

(3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。

2.6 供应商辅导

(1)对 C 等以下之供应商采取必要的辅导。

(2)不合格供应商应予除名。

(3)不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。

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2.7 供应商奖惩

对优秀之供应商有下列奖励方式：

(1) A 等供应商，可优先取得交易机会。

(2) A 等供应商，可优先支付货款或缩短票期。

(3) A 等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 (4)对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖 励。
(5) A、 B、 C 等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。

(6) A 等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 (1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
(2) C 等、 D 等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

(3) E 等供应商即予停止交易。

(4) D 等供应商三个月内未能达到 C 等以上供应商之标准，视同 E 等供应商， 予以停止交易。 (5)因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并 采用逐步加量之方式交易。
(6)信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。

标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节，战略采购包括供应 商的开发和管理，订单协调则主要负责材料采购计划，重复订单以及交货付款 方面的事务。
统一标准的供应商情况登记表，来管理供应商提供的信息。这些信息应包括： 供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产

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品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应 的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。
在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样 品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期 内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清， 而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。后续工作是报价分析， 报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要 求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。比较不同供应商的 报价，你会对其合理性有初步的了解。
A：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,, 进入“寻价比价程序”。
B：供应部经理按资金使用情况 ,经“寻价比价程序”后 ,转交财务部 ,进入“采 购申请申查程序”。
C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定签批,报总 经理批准后，进入“采购程序”。
C1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请部门，申请部门视情 况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。
C2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采 购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方 法解决。
D：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况，进入 “合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。

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E：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同 文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交 供应部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否， 退还供应部与供货商重新谈判。 F：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如 不合格，进入“退货程序”
G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环 节”。
G1 ：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“使用、销售环节”。

G2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的 付款。 1、目的 评定、选择合格供应商，通过评审以证实供应商具有提供满足本公司规定要求 的产品或服务的能力。。 2、适用范围 适用于所有向本公司提供产品或服务的供应商的评审与选择。 3、定义 3.1【供应商】为本公司提供产品或服务的组织。 本公司供应商主要有以下情况：
A 类：由本公司直接评审/选定，包括： a)物料供应商－－直接为我公司提供标准产品的制造厂商。 b)外部协作加工商－－按照特定的要求为我公司制作、加工的部件和器材，简 称“外协厂”。 c)物料代理商－－根据协议要求