供应商管理制度(十五篇).docx

供应商管理制度(十五篇)供应商管理制度 1为保证公司接待工作规范有序，充分展现公司不错的企业形象， 特制定本制度。第一条公司前台是来访人员接待的直接接待人。第二条来访客人进门后，公司前台应立即起身相迎，并发出 “您好， 请问你找谁”的询问，并将来访人员引领到接待区，做好来访登记，送 上茶水。第三条接待人员问明来访者事由及被访者后，要立即通知被访者； 如需引导，则应使用正确的引导方法和引导姿势进行引导，具体如下： 在走廊引导接待人员在客人两三步之前，配合步调，请客人走在 内侧在楼梯引导 当引导客人上楼时，应该让客人走在前面，接待 人员走在后面；若是下楼时，应由接待人员走在前面，客人走在后面。 上下楼梯时，接待人员应该注意客人的安全在客厅里引导 当客人 走入客厅，接待人员应用手指示，请客人坐下；看到客人坐下后，才 能行点头礼后离开。如客人误坐下座，接待人员应请客人改坐上座。第四条来访人员接待地点的安排，遵循以下原则。1.对于普通来宾，一般安排在公司接待区接待。2.对于贵宾，应由具体接待者安排接待地点。3.对于面试人员，如果会议室条件允许，应尽量安排在会议室接待。 4.对于外来对帐人员，一律安排在三楼接待区等待。第五条预约人员到达后，若被访者由于种种原因不能立刻接见， 接待人员一定要说明理由与等待时间，若来访人员愿意等待，则应向 其提供茶水和杂志，如有可能，还应该不时为来访人员更换茶水。第六条如果预约来访人员要找的负责人不在，接待人员要明确告 知负责人的去向及回公司的时间，请来访人员留下电话、地址，并明 确是来访人员再次来公司，还是本公司人员回访来访者单位。第七条如果来访人员未预约，接待人员应首先明确对方姓名，委 婉询问对方来意，并初步判断能否让他与相关人员见面。第八条接待人员经过初步判断，如果不能直接回答，应使用“让我 看看他是否在”等言辞，及时与相关人员沟通，最后决定是否安排接待。第九条接待来访人员时，接待人员应礼貌大方、热情周到。若因 处理不当，造成来访者不满或造成接待秩序混乱，视情节每次给予接 待者 50 100 元的处罚。第十条本制度自公布之日起执行。由公司总经办负责修订并解释。供应商管理制度 2为加强承包商和供应商的安全管理,使其严格遵守公司的有关安全 生产规章制度,避免各类安全事故的发生,防止因为承包商和供应商的责 任而影响公司的声誉和效益,结合公司实际特制定本制度:一.承包商和供应商(以下称相关方)包含为公司完成某些工作或提 供服务以及供应原材料、设备设施、配件的单位和个人。二.相关方参与公司的承包活动前,必须由归口管理部门按照规定进 行资格预审,预审的主要内容有:承包商的资质证书、安全生产管理机构、 安全生产管理制度、安全操作规程、以往的业绩表现、经营范围和能 力、负责人和安全生产管理人员的持证、特种作业人员的持证情况等。三.相关方由公司的归口管理部门负责管理,并建立承包商档案。归 口管理部门负责在开始活动前对相关方的主要人员进行安全培训教育, 作业过程进行安全监督,评价其表现情况, 明确续用的方法、标准和要求 等。四.相关方在与焦化公司签订经济合同的同时,应签订安全合同, 明确 双方的权利和义务。该合同与施工、购销合同一起存档保管。五.相关方要认真学习和遵守焦化公司的企业规章制度,服从管理。相关方还应对所属人员进行教育 ,保证职工遵章守纪 ,达到文明、 安全施工。六.在施工过程中,归口管理部门应派专人对施工队伍进行管理,协调 劳动关系,及时地发现问题,解决问题,保证安全施工。七.相关方在作业过程中,应遵守国家的法律法规和公司的安全生产 管理制度,组织安全技术人员对工程安全进行巡查 ,保证作业质量和安全。八.相关方要严格遵守安全合同,应接受焦化公司的归口管理部门、 设备安全处和所在区域单位的安全监督管理。九、在作业过程中如果相关方多次违反焦化公司的安全生产管理 规定,且拒不整改的,归口管理部门要责令相关方停止作业。十、有不良表现,给焦化公司造成重大经济损失,影响企业形象的相 关方,在以后的活动中,不得让其参与。供应商管理制度 3第一章总则第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评 估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物 资供应保障，特制定本制度。第二条供应商管理的范围，包含对供应商的调查选择、开发、 使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选择、开发、控制是手 段，使用是目的。第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存 劣汰机制，编制合格供应商名册。第四条合格供应商名册是采购工作中选择、使用供应商的主 要依据。对于未列入合格供应商名册的供应商，经过调查、评估 合格后，列入合格供应商名册新增部分。第五条对于未纳入合格供应商名册，未经过调查、评估，或 经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格,不得签订合同。第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。第二章供应商资源调查第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为目前供应 商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查第八条目前供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方 面，包含目前供应商基本情况、与 HG 集团的合作年限，集团各公司 产品使用情况(数量、金额、使用寿命)，售后服务情况，价格水平， 财务付款与欠款情况。第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充， 包含新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、 生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况(业绩、 使用寿命)，售后服务情况，价格水平，等等。第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量(金额)最大 的用户公司采购部，进行目前供应商的合作业绩调查；组织推荐人所 在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。调查过程中，各公司工程部(采购部)都必须积极配团工程管理 部和其他公司进行的调查，提供相关真实数据。调查后，调查小组必 须撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。调查报告的格式模板见附件 1。供应商资料卡见附件 2。第三章合格供应商名册的建立与维护管理第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估目前 供应商、新增供应商综合实力，编制合格供应商名册。第十二条集团工程管理部负责合格供应商名册的审核、建立， 户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定 专人进行日常管理。第十三条合格供应商名册包含的内容：供应商代码、注册名 称(全称)、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质(外资/国 有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体)、经营性质(生产/贸 易)、企业法人代表姓名、注册资金(万元)、职工人数、年销售额 (万元)、所属行业、行业地位、企业主导产品、与 HG 集团合作年 限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、 传真号码、电子邮箱等。合格供应商名册基本数据保存的形式是电子表格 excel，计算 机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。合格供应商名册的封面、内页样式见附件 3。合格供应商名册的内容字段约定见附件 4。第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、 考核规定，保障合格供应商名册基本数据真实准确、及时更新。第十五条合格供应商名册的建立与维护管理包含合格供应商 名册初始建立、目前供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、 新增供应商添加。第十六条合格供应商名册初始建立、目前供应商评估、违规供应 商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件 5。第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践， 已经形成较健全的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查 的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、 信誉不错、作风端正的供应商，直接纳入合格供应商名册。合格供应商名册初始建立流程见附件 6。合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件 7。第十八条合格供应商名册初始建立的原则：1.合格供应商名册初始建立的总户数不超过目前供应商总户数的 80； 2.目前供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长(一年以 上)、信誉不错直接进入；其他目前供应商进入评估程序。第四章合格供应商名册的评估筛选、资格注销、违规除名第十九条合格供应商名册的评估筛选，是集团工程管理部组 织的定期评估，在供应商资源调查和目前供应商年终评估的基础上进 行，目前供应商年终评估的标准与打分表见附件 8。第二十条目前供应商年终评估每年十二月上旬，由集团工程管理 部统一组织安排。目前供应商年终评估程序见附件 9。第二十一条供应商年度评估必须于年底前完成，并及时下发下年 度合格供应商名册。第二十二条评估小组的组成：使用单位技术人员代表 1 人、使用 单位领导 1 人，专业工程师 1 人，相关采购人员2 人(集团 1 人，分公 司 1 人)，监察部代表 1 人。第二十三条目前供应商年终评估分为优秀、不错、及格、不及格 (含差)四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件 10：第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作 等原因，失去其保留合格供应商名册资格的情况。第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程 中，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，受到本集团公司审计、监 察等职能部门除名处罚。供应商除名与注销流程见附件 11。第五章新供应商资源的引进第二十六条对于有实力的新增供应商，通过资料卡的建立、综合 能力评估，适时纳入合格供应商名册。第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件 12。 第二十八条新供应商添加审批流程见附件 13。第二十九条新增供应商申请审批卡见附件 14。第六章违规考核与处罚第三十一条合格供应商名册是选择、使用供应商的依据，对 于违反本制度选择供应商的行为执行如下考核，见附件 15 供应商管 理制度执行情况考核处罚表。第三十二条工程管理部负责制度执行情况的检查与考核，对于违 反制度的情况，及时下发整改与处罚通知单，对于年度内连续两 次、累计三次违反制度的采购人员，调离采购岗位。见附件 16。第三十三条工程管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核 规定见附件 17。第三十四条对于提供虚假资料，骗取合格供应商名册资格的 供应商，一经查实，做无条件除名处理。第七章附则第三十五条工程管理部负责本制度的起草和解释工作。 第三十六条本制度自下发之日起执行。供应商管理制度 4公司供应商管理制度(试行)第一章总则第一条为规范公司供应商管理，提升公司经营合理化水平，加强 信息共享，降低供应成本，提升采购物资质量，加强供应安全系数及 供应可靠性，特制定本制度。第二条公司对物资供应商实行统一归口、三级审核，统一建立公 司物资供应商档案库，实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行 评价与考核、动态管理。第三条供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集团 公司审定添加至供应链系统模式。第四条原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于三家(特 殊物资除外)。第二章机构及职责第五条公司生产管理部是物资采购的管理部门，负责统一管理公 司及各单位生产类物资采购管理工作，供应商管理中主要履行以下主 要职责：(一)组织制定公司供应商管理制度；(二)各单位供应商准入审核备案工作；(三)织织制定各单位供应商管理的政策与机制，下达各单位执行，监管各单位供应商管理工作。第六条各单位采购部门负责本单位范围内的供应商管理工作，履 行以下主要职责：(一)组织建立供应商资质审查小组，落实供应商准入管理工作。(二)组织建立供应商考核小组，落实供应商考核管理工作。(三)依据平台下达的供应商管理政策，参与供应商评审、推荐和考核工作。第三章供应商准入管理第七条供应商准入必须具备以下基本条件：(一)有法人资格；(二)具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生 产经营资格、许可证、质量认证等；(三)有不错的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录；(四)有健全的质量保证体系，近三年在国家、行业以及集团公 司、地方政府质量监督检查中无不合格情况；(五)集团公司或平台要求具备的其它条件。第八条供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外，还要提供 必要的资质资料，资质资料包含：(一)营业执照复本及复印件；(二)税务登记证副本及复印件；(三)组织机构代码证；(四)法定代表人证书或委托代理证明及复印件；(五)相关资质证明(生产许可证、检验报告等)或必要的文件；(六)企业通过的 IS09001 体系证明文件；(七)要求提供相关年度财务报告及近三年业绩报告；(八)特殊行业的强制认证、强制检定产品的生产许可证、经营许可证、专利产品证书；(九)其它能证明该单位供应实力的资信文件。第九条供应商准入审批程序(一)采购管理部门在规定的时间内，根据要求填写供应商调 查表，同时要求供应商提供相应的资质资料，所有资料必须加盖单 位公章并保证真实有效。(二)采购管理部门对供应商资质文件初审后，将供应商资料及 初审结果递交至各单位资质审查小组，由资质审查小组对其进行评选 评定。(三)评定合格的供应商进行送样，由技术及质量监督部门进行 评定并提交验收报告，验收合格的供应商对送样物资进行报价，采购 部门负责比价、议价，原则上议价后物资价格不得高于同类物资采购 价格。(四)经综合评分，合格的供应商由采购部门提交供应商开发报 告，经主管领导审核，总经理审批后，报平台审核备案，集团公司审 定添加，录入我公司合格供应商名录并发放供应商准入证。第十条供应商准入证实行有效期制，准入证有效期一年，每年 XX 月份审验一次，期满后复审。复审合格的，换发新证；不合格的，准 入证作废并收回，取消准入资格。第十一条供应商发生更名时，其准入资格自动取消，从供应商名 录中予以删除，供应商需重新按照准入流程申办供应商准入证；第四章供应商的考核管理第十二条各企业考评小组每季度对合格供应商进行一次考评，当 供应商所供物资发生重大质量事故时，随时对供应商进行评价及考核， 保证供应商供货质量的稳定性及持续的降低采购成本，评价小组根据 供应商的实际行为按照公平、公正、公开的原则，对供应商进行客观 的评价。第十三条供应商评价标准(产品质量： 40 分，价格： 30 分，交货期： 20 分，售后服务： 10 分)(一)产品质量：质量是采购考核评价供应商的最重要的因素， 供应商在供应产品的过程中，采购人员、库管员、技术人员及生产使 用部门人员应积极配合对供应商所供应的产品进行质量监督和检验。 物资验收时每发生一项质量不合格的，扣 2 分，该项物资第二次验收 不合格的，扣 10 分，物资安装后发生一般质量问题的，扣 10 分，严 重影响公司安全生产的，本项不得分。(二)价格：产品价格是考核评价供应商的重要指标参数，各企 业根据所属物资情况，参考市场价格，对主要物资建立物-4-资价格信息库，供应商物资采购价格每高于合理利润价格 1%，扣 1 分，每高于合理利润价格 2%，扣 2 分，依次类推；同一供应商供应 几种物料，按平均计算。(三)交货期：交货期限及交货数量是考核评价供应商的重要指 标，每类物资逾期一天，扣 1 分，逾期停工待料，扣 10 分，给公司安 全生产造成重大影响的，本项不得分。(四)售后服务：售后服务主要考核供应商产品售出后，供应商 所做的售后工作。供应商应主动提供售后报务，主要对产品的性能、 使用知识的讲解及不合格产品的退换，对售出产品的使用跟踪、使用 效果的回访，或通过问卷调查等方式，更好的为公司服务。评价得分：按期服务： 10 分；偶尔拖延： 7 分；经常拖延： 2 分；置之不理： 0 分。 第十四条供应商等级划分(一) A 级供应商(优秀供应商，考核评定90 分)(二) B 级供应商(不错供应商，考核评定80 分)(三) C 级供应商(合格供应商，考核评定70 分)(四) D 级供应商(不合格供应商，考核评定70 分)第十五条供应商考核处理(一) A 级供应商：各企业物资管理部在付款方式、物资采购数 量上给予优先安排，该类物资采购总额50%(二) B 级供应商：由物资部提请供应商改善不足，并限期整改， 整改不力的降级处理，该类物资采购总额30%。(三) C 级供应商：由采购部、技术部、质监部等部门予-5-供应商管理制度 5第一章：总则第一条：为维护 xx 采购市场秩序，防范 xx 采购风险，规范供应 商经营行为，保证 xx 采购工作公开、公平、公正，根据xx 省 xx 采 购供应商管理暂行办法(暂行)和有关法律、法规的规定，制定本办法。第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力 的法人、其他组织或自然人，包含中国供应商和外国供应商。第三条：没有取得市级 xx 采购供应商资格或未透过省级 xx 采购 资格预审的供应商，不得参加市级 xx 采购活动。第二章：申请市级 xx 采购供应商资格的条件第四条：具备下列条件的，能申请取得 xx 采购中国供应商资格：(一)有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力;(二)遵守国家的法律、行政法规，有不错的商业信誉;(三)有不错的履行合同的记录;(四)具备健全的生产、供货或带给服务的潜力;(五)有不错的资金、财务和经营状况;(六)履行缴纳社会保障、税收义务;(七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准;(八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录;(九)原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上;(十)xx 采购管理机关规定的其他条件。具备下列条件之一的，能申请取得 xx 采购外国供应商资格：(一)经批准，一次性准入 xx 采购市场的外国法人、其他组织或自 然人;(二)根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定 所承诺的，准入中华人民共和国境内 xx 采购市场的外国法人、其他组 织或自然人。外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。 第三章：供应商的权利与义务第五条： xx 采购供应商享有以下权利：(一)贴合 xx 采购市场准入条件的，可按规定向 xx 采购管理机关申 请资格审定;(二)取得 xx 采购市场准入资格的供应商，能参加 xx 采购活动，能 对招标、评标等有关规定明确提出质疑;(三)供应商在采购活动中，认为自身的合法权益受到损害时，能在 规定的时限内向 xx 采购管理机关明确提出书面投诉。第六条： xx 采购供应商应承担以下义务:(一)如实向市 xx 采购管理办公室带给资格审查的有关资料;(二)参加 xx 采购活动时，要及时带给相关材料。需要交纳投标保 证金和履约保证金的，要按照规定足额交纳;(三)供应商中标后，要与采购机关签订采购合同，并按照合同的规 定认真履约;(四)按照市 xx 采购管理办公室的要求定期带给商品信息;(五)理解市 xx 采购管理办公室对采购合同执行状况的质询和检查。 第四章： xx 采购供应商资格申请与审核第七条：市级供应商的 xx 采购市场准入资格，由 xx 市 xx 采购管 理办公室审查批准。第八条：供应商资格的审定程序(一)带给书面申请，并带给下列资料：1.营业执照、税务登记证(国税、地税)、国家技术监督局统一认定 的代码证正本及副本复印件;2.银行信用证明;3.法定代表人证书、身份证原件及复印件; 4.特许经营许可证、行业资质证、授权代理证原件及复印件;5.拥有生产、经营或办公场所的证明原件及复印件;6.生产或经营范围以及主要产品、商品目录;7.要求带给上一年度和申请近期的财务报告;8.公司简况、业绩、售后服务等;9.有关资格审定的其他材料。(二)市 xx 采购管理办公室组织资格审定小组对供应商进行资格审 查;(三)xx 采购管理办公室审定后向取得市场准入资格的供应商颁发 xx 市 xx 采购供应商市场准入证书。第五章：供应商的变更和终止第九条：市 xx 采购管理办公室对供应商的市场准入资格每年审核 一次。第十条：供应商市场准入资格的适用范围，原则上，经省级 xx 采 购管理机关审定的供应商市场准入资格对市级有效，但要到市级 xx 采 购管理办公室办理备案登记手续。第十一条：市 xx 采购管理办公室要对取得市场准入资格的供应商 履约和服务状况定期进行监督检查，并作为下一年度市场准入资格审 核的重要依据。第六章供应商的违规处理第十二条：属于下列情形之一的供应商，市 xx 采购管理办公室可 给予取消市场准入资格一至三年或直至取消市场准入资格的处罚：(一)带给虚假材料，骗取供应商准入资格的;(二)带给虚假投标材料的;(三)采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;(四)与采购机关或者社会中介机构违规串通的;(五)开标后与招标人进行协商谈判的;(六)中标后，无正当理由不与采购机关签订采购合同的;(七)向采购主管机构、采购机关、社会中介机构等行贿或者带给其他不正当利益的;(八)拒绝财政部门的检查或者不如实反映状况、带给材料的;(九)其他违反 xx 采购规定的情形;(十)其他触犯国家法律的行为。第七章：附则第十三条：本办法自 20xx 年 x 月x 日起执行。供应商管理制度 6一.总则1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套 服务的厂商。二.管理原则和体制1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门 予以协助。2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中 具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应 合作协议。5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。1.质量水平。包含： 1)物料来件的优良品率； 2)质量保证体系； 3)样品质量； 4)对质量问题的处理。2.交货能力。包含： 1)交货的及时性； 2)扩大供货的弹性； 3) 样品的及时性； 4)增、减订货货的批应能力。3.价格水平。包含： 1)优惠程度； 2)消化涨价的能力； 3)成本 下降空间。4.技术能力。包含： 1)工艺技术的先进性； 2)后续研发能力； 3) 产品设计能力； 4)技术问题材的反应能力。5.后援服务。包含： 1)零星订货保证； 2)配套售后服务能力。 6.人力资源。包含： 1)经营团队； 2)员工素质。7.目前合作状况。包含： 1)合同履约率； 2)年均供货额外负担和 所占比例； 3)合作年限； 4)合作融洽关系。具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各明确提出 510 家候选 供应商名单；2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调 查表；4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改善，保 留其未来候选资格。五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队 伍中再行补充合格供应商。六公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如 上筛选供应商办法。七.对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等 优惠待遇。八.管理措施1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质 量检查。2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。 3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。 4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。5.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和 培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可 以投资入股，建立与供应商的产权关系。九. 附则本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁 行。供应商管理制度 71.目的选择适合的供应商,提供符合安全要求的产品,消除供应产品的不安 全隐患,减少财产损失。2.适用范围为我公司提供货物、设备的供应商的安全管理。3.职责3.1 供应部负责审查供应商满足安全要求的资质。3.2 供应部负责供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。3.3 各部门单位负责供应商进入作业区前的安全教育和职业危害告知。4.程序4.1 供应部审查为我公司提供特种设备的供应商是否具备国家规定 的资质。4.2 供应部审查为我公司提供危险化学品的供应商是否有危险化学 品经营许可证,运输资格证及运输车辆是否符合国家规定要求,执行危 险化学品安全管理制度、危险化学品装卸、运输安全管理制度。4.3 对不具备安全资质的供应商不予建立购销关系,对具备资质的供 应商应建立合格供方清单。4.4 各部门单位在提报所需物资计划时,必须标明安全性能。4.5 供应部按照提报计划要求,通知供应商提供物资。4.6 供应商提供的货物、设备等必须有安全技术说明书、安全标签,安全维修说明书等安全说明。4.7 供应部负责对供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。4.8 各使用部门单位对供应商进行进入作业区的安全教育, 内容包含: 作业现场的特点、主要危险和应急处理措施及安全注意事项。4.9 使用部门单位对供应商作业现场的安全活动实施监督管理。4.10 供应部向为我公司提供危险化学品的供应商索取安全技术说 明书和安全标签。5.相关文件危险化学品安全管理制度危险化学品运输、装卸安全管理制度6.相关记录合格供方清单供应商管理制度 81.目的为加强对承包商与供应商安全管理,防止承包商与供应商因出现安 全生产事故而影响本公司的声誉和业绩,特制订本制度。2.范围本公司承包商与供应商。3.职责1)综合管理部负责对承包商进行资格预审,协助公司领导对承包商 的选择。负责对承包商开工前的准备的审查,作业过程监督,施工完后对 承包商安全生产表现进行评价,建立合格承包商名录和档案。2)综合管理部负责对供应商进行资格预审,协助公司领导对供应商 的选择,对供应商进行评价,建立合格供应商名录和档案。3)企业相关负责人负责对承包商和供应商进行选择。 4.承包商管理制度4.1 资格预审1)安全生产管理部根据项目的具体情况,发布招标通知书, 明确提出 安全管理要求。安全生产管理部负责对投标承包商进行预审,审查内容 包含:资质证书;安全生产管理机构;安全生产规章制度;安全操作规程;以 往业绩表现;经营范围和能力;负责人、安全生产管理人员、特种作业人 员持证情况等。2)对没有相应资质证书、没有设立安全生产管理机构、没有健全的 安全生产规章制度和安全操作规程、安全生产事故发生率高、业绩不 佳、人员持证不齐全的承包商,坚决不录用。3)审查完毕,选取符合要求的承包商上报公司相关项目负责人。4.2 选择1)安全生产管理部门协助公司相关项目负责人对承包商的投标书中 的安全生产保证措施部分进行审查,作为选择承包商的重要依据,并对负 责人对承包商进行选择作出建议。2)选择好承包商后,应与承包商签订施工合同,合同中应有安全管理 要求及约定双方的安全职责范围。4.3 开工前的准备1)安全生产管理部门应对中标后的承包商在开工前进行监督检查, 内容包含:(1)安全生产计划是否符合实际要求;(2)是否对所有人员安全培训教育情况;(3)是否为员工配备劳动防护用品;(4)是否对作业相关的安全设施进行检查、检查;(5)是否为施工项目配备安全生产管理人员和管理机构;2)安全生产管理部门应对承包商进行相应安全生产培训教育,为承 包商办理入厂证。3)若发现承包商没有做好上述安全要求或没有遵守公司相关的规章 制度,安全生产管理部门应立即与承包商进行交涉,停止其施工作业。并 对不符合要求的方面明确提出整改建议,监督其改正,承包商整改完成,经 安全生产部验收通过后方可施工。4)若承包商拒绝接受本公司的安全生产监督,或不按要求进行整改 的,安全生产管理部门应上报公司相关负责人,取消承包商的施工资格。4.4 作业过程监督1)安全生产管理部应对承包商的作业过程进行监督,保证承包商的 施工作业工程符合本公司相关安全规章制度的要求。2)若承包商公司相关安全规章制度时,应及时制止其施工活动,并向 承包商下达“隐患整改通知单”,并跟踪复查,保证承包商的安全生产管理 符合本企业的要求。3)对安全措施不落实的,根据制止其施工作业,并上报至公司相关负 责人取消其施工资格。4.5 表现评价与续用1)项目完工后,项目相关管理部门应结合安全生产管理部的安全监 督考核情况对承包商安全生产表现做出评价。2)安全生产管理部对合格的承包商录入合格承包商名录,作为是否 续用的依据,并建立承包商档案, 内容应包含:(1)承包商资质证书复印件;(2)过去 3 年的安全生产业绩;(3)安全生产管理机构;(4)安全管理制度目录;(5)特种作业人员证书复印件;(6)安全生产评价报告及其他有关资料。3)安全生产管理部负责对合格承包商名录和档案的存档、保管和定 期更新工作。5.供应商管理制度5.1 资格预审1)由购销部门、质量管理、技术部门、安全生产管理部门联合编制、 发送招标书(包含安全要求)。2)接受供应商投标书后,对供应商提供的产品的质量、性能、使用 说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等进行预审。3)预审完毕后,选取合格的供应商送公司相关负责人进行选择。5.2 选用1)根据供应商提供的产品,从质量、性能、使用说明、价格、售后 服务、安全特点、相关资质证明等方面进行确认,选择供应商。2)必要时需成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小 组,对供应商进行实地考察,对质量水平、交货能力、价格水平、技术能 力、服务等进行评选。3)对所需的产品质量、产量、价格、付款期、售后服务等与供应商 进行逐一测试或交流。4)对供应商的产品进行小批量的生产、交期方面的论证。5)根据合作情况,签订供应合同(包含安全管理要求条款),逐步增加 采购的力度。5.3 续用1)购销部门负责对供应商进行年度评价,对产品质量好、售后服务 好的给予续用。2)购销部门应将合作不错的供应商纳入合格供应商名录和档案。3)购销部门应及时识别人为风险、经济风险和自然风险等采购风险, 及时反馈给供应商, 以便降低采购风险,保证所采购的产品符合要求。4)购销部门不能只考虑预测和防范采购风险,更应该站在整个公司 的角度上,考虑由此对公司制造、物流、财务、营销、质量、售后服务 等各方面导致的影响。耍注意核算企业总权益成本,而不只是采购成本; 使得整个公司的利润最大化、成本最低、风险最小。6.相关的文件安全作业管理制度、合格承包商名录与档案、合格供 应商名录与档案本制度自下发之日起执行供应商管理制度 91.目的为了有效的评价和选择合格供应商，优化公司供应结构，健全公 司供应体系，提升供应水平，保证供应商其供货质量、价格、生产交 付能力能持续符合公司要求，并能提供优质的售后服务，以保证公司 正常生产的需要。2.范围本制度规定了企业在采购原辅材料、五金配件、机器设备、机械 加工、办公用品、维修、工程、劳务、物流运输时开发供应商；对供 应商的日常管理考核的工作程序、规范。3.职责评定小组 供应商资质评定。采购部-采集供应商的资料和查证合格供应商的日常管理考核；对 供应商的交货能力、价格、售后服务的资质的准确性、真实性负责。品环部参与供应商资质评定、样品验证、供货质量管理及考核。 4.供应商开发评定4.1 合格供应商的选定4.1.1 合格供应商必备条件4.1.1.1 必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。如属特种行业，必须具备国家认可的相关资质。如有知识产权注册，应注 明并提供相关材料。4.1.1.2 必须有国家相关法规要求的生产营业场所；有必需的行业 法规，有相应的生产、供应交付与服务能力。4.1.1.3 具备符合要求的质量保证和检测能力，并同意缴纳质量保 证金。4.1.1.4 供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务。4.1.2 选择原则1)采购员在采购物资时应按比质、比价原则。2)在市场上有一定的知名度，有行业应用经验，可以提供相关客 户使用案例。3)体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。4)公司指定承认的供应商。5)若供应商已取得 QS9000/ISO9000 第三方质量管理体系认证合 格证书的，则优先考虑。6)经以下程序规定评审合格的供应商。4.2 新供应商评价4.2.1 采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解 后，填写供应商基本情况调查表。4.2.2 对供应原辅材料的供应商，采购业务人员对供应商情况基本 了解后，应组织品环、生产部门人员对供应商进行质量、生产能力现 场评估，现场评审一般由采购部、生产部及品环部人员一起进行。4.2.3 现场评估结束后应