电商直播管理规章制度范文(八篇).docx

电商直播管理规章制度范文(八篇)

第一条 会议室统一由公司办公室管理。公司会议室包括大 会议室、小会议室。
第二条 各部门根据工作的需要确定相应的会议，提前一天 到办公室申请使用会议室，并登记。
第三条 会议室内的设备由办公室统一管理，如麦克风、音 响、空调等，办公室负责设备调试。
第四条 会议期间损坏设备，须由相关部门或当事人按原价 赔偿；
第五条 会议必须要有纪录，重要会议必须会签确认。
第六条 做好会议的贯彻执行工作，做到有布置、有落实、 有检查。
第七条 公司重要会议、年度总结大会等，不得无故缺席、 迟到，不能到会者，需提前向分管副总、总经理请假。
第八条 所有参加会议的人员应将手机设置在无声或振动状 态下。
第九条 开会人员应注意保持会议室卫生清洁，会后打扫卫 生，关好门窗、空调，整理好会场后，方可离开。
第十一条 本制度自颁发之日起执行。
第一条 保卫科负责对公司和园区的安全防火工作进行监督、

检查， 做好义务消防队的组织建设和业务训练， 开展经常性防火 宣传；
第二条 消防器材的更换、维修和配置， 由保卫科统一负责， 任何单位和个人不得擅自调换；
第三条 在无火警的情况下， 任何人不得擅自动用消防器材， 违者予以批评教育， 如损坏照价赔偿， 情节严重的要给予行政处 分；
第四条 公司消防器材的购置、更换、维修及灭火器的定期 检查，由保卫科负责统一安排，各科室给予密切配合；
第五条 由专职保安负责日常安全防火检查，如发现隐患要 及时向保卫科长汇报，采取相应措施妥善处理；
第六条 存放、 使用易燃、 易爆物品的业户， 严禁使用明火、 电炉。电器设备的安装和使用必须符合防火规定；
为了加强闭路电视监控系统操作室的管理， 确保监控系统的 正常使用和安全运作，充分发挥其作用，保障园区管理，特制定 本制度。
第一条 电视监控室必须昼夜 24 小时由经过专业培训的人 员值班。值班人员应坚守岗位，认真履行岗位职责，严格落实各 项规章制度、规定和安全操作规程，确保监控系统的正常运行。
第二条 监控人员必须具有高度的工作责任心，认真负责安 全监控任务， 及时掌握各种监控信息， 对监控过程中发现的情况 及时进行处理和上报。

第三条 监控人员每天对监控录像进行查看，发现有异常现 象或员工乱收费现象，及时保存录像片段，并作好标记，以备查 用。
第四条 值班人员必须严格按照规定时间上下班，不准随意 离岗离位， 个人需处理事务时， 应征得保卫科长的同意并在有人 顶岗时方可离开。
第五条 监控人员须爱护和管理好监控室的各项装配和设施， 严格操作流程，确保监控系统的正常运作。
第六条 无关人员未经许可不准进入监控室，外来人员需到 监控室查询情况和及观访者参观， 必须经保卫科长上报分管副总， 同意后方可进入监控室。
第七条 不准在监控室聊天、会友、玩耍，不准随意摆弄机 器设备，严禁在监控值班期间打盹睡觉，一经发现，按公司规章 制度严厉处分。
第八条 公司领导定期到监控室查询情况，值班人员应及时 汇报监控情况。
第九条 保持监控室设备的清洁卫生，坚持每月进行系统维 护，确保机器设备的正常运作。
第十条 监控设备系统发生故障时，应及时联系维修人员进 行维修，并做好登记。
第十一条 监控人员必须保守公司监控秘密，不得在监控室 以外的场所议论有关监控录像的内容。

第十二条 未经公司总经理批准，不得擅自关闭电视监控系 统、停止系统运行。
第十三条 本制度自颁发之日起执行。
1.产品验收与入库：
(1)产品到货后，收货人员应合理安排卸货 ;审核送货单据和 实物的数量、状态及规格是否合符采购要求，如符合，签单并搬 运到指定的区域。
(2)统计员及时打印条码， 交与收货人员贴， 标签须与账、 物 相符。
(3)将供应商的送货单转换成本公司的入库单， 入库单要有仓 库主管和保管人签字;并及时交与统计员， 及时入账， 在入库的当 日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务 ;(统计人员及时 通知审核人员审核系统单据，入账)
(4)通知质检人员对物料进行检验。
(5)产品经检验后，库管根据质检签署的意见进行分类归整：
①不合格品归整后统一放置在一起， 与合格品进行完全隔离， 做好标识， 并汇总后上报;并开出移库单， 并交接单据， 由统计员 做系统移库。
②合格品放至相应的库位。
(6)产品入库后， 上报数量给部门主管， 由部门主管做淘宝上 架及发布入库通知。

2.与其他部门衔接：
(1)新品与产品部： 仓储部收到的新品应及时办理相关入库手
续， 办完手续的当天由仓储部主管及时通知产品部取样拍照。 物 流部准备好拍照样品，并填写好调拨单 (提货人及仓储主管签 字)(附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延 期等内容， 调拨单仓管员及统计员各一联)，统计员系统做系统移 库。 同时仓储部测量尺寸(附二， 一式两份， 一份提供产品部， 一 份仓储部留底)，保证货物能尽快上架。
(2)拍照样品的回收：产品部拍照完后须尽快归还提取货物， 做好货品交接工作， 并由产品部做系统移库工作， 仓储部统计员 做系统移库审核。超过 7 天，需要办理延期手续，否则，仓储部 要求收回产品。
(3)清理囤货： 为了提高货物的周转速度， 仓储部应定期清理 销售为客户预留的货物， 如销售无特殊说明， 囤货超过 7 天则视 为放弃处理， 所囤货物进入正常销售流程。 统计员每天对系统前 7 天的所以有出库单进行清理，删除。并把清理单据的数据补上 架。
3.货物存储与防护：
(1)应提供符合要求的场所和环境贮存产品， 要求通风、干燥、 防尘等，并配备适量的防火设备。
(2)产品要按定要求整齐摆放， 分类别、状态、批次进行管理，

标识应清楚规范，货物同一款原则上只允许一箱(包)打开。必须 确保现场物料包装完整无损。 所有人员必须在库房人员确认的情 况下，方可将产品取离库房现场。
(3)相关的库管应有计划的进行产品循环盘点， 及时了解库存 情况，将贮存过程中发现损坏的产品立即从库房中剔除、隔离， 并报填写相应的单据进行处理。 (盘点单，移仓单，拨废单)
4.货物调拨：
根据产品销售情况是时对仓库物料进行合理调拨。
(1)A 仓管员是时根据销售需求， 合理安排 A 库存， 然后按库 存需求开出调拨，通知 B 仓管员调货。
(2)B 仓管人员收到调拨通知后，及时按单调拨物料。 立时调 拨到 A 仓库，并跟 A 仓管员进行物料交接，并双方签名确认。
(3)调拨单据 A、 B 仓管员各一份，一份交统计员，统计员及 时根据调拨单及时在系统做仓位调整。
5.产品发放
(1)打单员审核客户付款情况， 确定已经付款， 打单员打出快 递单和出库单。
(2)库管员发料，应保证认真、及时、准确的态度，做到到见 单作业，严格按单发货，发完后立即完善发料手续，与统计员进 行单据交接， 统计员并于当日内进行对系统单据进行审核， 做到 日清日结，保证帐实一致性;

(3)发料应遵循“先进先出”原则， 由此来杜绝因发放产品程序 不规范造成产品产生质变而给公司造成的经济损失。
6.退货与换货
(1)销售过程中， 因质量问题、 规格型号、 颜色与订单不符等 客观原因，需要退换货物的，可凭发货单及实物办理退换手续， 退换货物须经质检核查及仓储部主管审核确认 ;若非质量原因， 由客户人为造成的损坏恕不退换。
(2)货物收回后，仓库人员(统计员)需及时将货物归位。所有 次品退货由收货人员， 统一集中退回给相应的供应商， 开次品退 厂单，并及时与统计员进行单据交接，统计员及时做系统退货。 (生产厂家送货的， 做到一日一清， 采购的零星货物做到一星期一 退)。
7.账务处理：
(1)为保证帐务处理的及时性、 规范性、 准确性， 确保帐务相 符，要求帐务必做到日清日结;
(2)所有有效单据必须是按规定的各货物环节的人员签字确 认后方可进行帐务处理;
(3)单据填制必须清晰、明了、规范，保证准确性，填写好的 信息一般不允许更改，确须更改只能采用划改(能辨别改前信息) 并由更改者签署全名及更改日期;
(4)各类单据须及时归集并安全保管， 每月月底相关做帐人员

需对当月的单据进行清理汇总，装订成册，妥善保存，便于核查 和追溯。
8.补货计划：仓储部根据发货量及仓库备货量，每日提出补 货计划，提交总经办或采购部审批。
9.补货到货通告：总经办或采购部对补货货物一下订单，就 在公司内部群里立即通知销售部及仓储部。 仓储部收到补货货物， 清点无误后，办理相关入库手续，上架销售，同时在公司内部群 里通知产品部和销售部。
附 1 退货与换货
1.退供应商：
(1)对于来料经质检检验有部分不合格的 , 由质检部检验员将 当批不合格件从整批料件中挑出并隔离开 ,做好不合格标识，等 待供应商来退货。 对当月不能及时清退的厂家,库管应报出清单 给采购部及财务部, 由其督促厂家尽快退货。
(2)发货过程中发现的不合格品 ,要求打包人员必须将退货品 牌、物料编码、型号、名称、数量、注明清楚,备注清楚不合格原 因，退货人员(统计员)根据现场物料清点并做出清单 (移库单),及 时对淘宝出售商品做相应数量的下架。 根据清单及时做系统移库， 将不合格物料及时移到次品仓库。
2.销售退回： 售后人员填写退货单， 仓库人员(统计员)确定货 物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问

题性质，确定可退的，由质检人员签字，单据交统计，由统计人 员审核系统退货单，并通知下一环节入账退款。
3.销售换货： 售后人员填写退货单， 仓库人员(统计员)确定货 物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问 题性质，确定可换的，由质检人员签字，单据交统计，并由统计 员通知发货，通知打单员打出发货单(备注换货)，收统计员签字 方可发货。
附 2 商品管理
1)新到的货品，仓储部验收当天，由仓储部主管向全体人员 群发到货通知(写明款号、货物名称)，仓储部当天内须办完入库 归位手续;成功入库后，仓储部主管在产品部群发完成入库通知 (写明款号、货物名称)，延误损失须由仓储主管负责。
2)仓储部完成入库后，通知产品部取样拍照的同时，通知质 检员取物测量尺寸，测量尺寸注明款号、货物名称，质检员须于 收到通知当日或者次日测好尺寸并交于产品部。
3)自仓储部发出入库完成通知后， 产品部依据仓储主管通知 中注明的款号、名称进入系统查询，可查看该款号所有颜色，填 写出货单到仓库取货，出货单须写明款号、颜色、尺码、数量、 提货人;产品部自仓储部发出入库完成通知后，须在 3 天内完成 摄影、制图、发布工作。
4)热销品补货：

仓储部收到热销品补货当天， 由仓储部主管向全体人员群发 到货通知(写明款号、货物名称)，仓储部当天须办完入库归位手 续并上架，上架成功后，仓储部主管同时向销售部组、产品部及 淘宝商品页面管理人员发布热销品补货已上架通知。
附 3 质检要求