机械式停车设备制造、安装、改造、维修质量保证手册.doc

机械式停车设备制造、安装、改造、维修质 量 保 证 手 册手册编号：第一版受控状态：A/0批 准： 审 核： 编 制： 新疆子森林涵起重机械设备有限公司2014年4月10日颁布 2014年4月10日实施前 言为了保证立体停车设备的安装改造维修质量，我们按照国家质检总局制定的特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求(TSGZ20042007)和特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则(TSG Z2005-2007)的要求制定了质量手册，确定了16个质量管理、质量体系结构和质量体系要素。全部质量体系文件分为四个部分：一、质保手册，它是根据质量方针描述质量体系的文件；二、程序文件，它是描述实施质量体系要素所涉及的各个职能部门的活动文件，是为各职能部门落实质保手册要求而制订的实施细则。此部分共选定了15个控制要素，基本覆盖了(TSGZ2004-2007)规范的要求。三、表格，是用来记录制造、安装、维修过程中的检验、检测信息，是对过程活动的确认；四、质量计划，是描述现场作业或现场管理用的详细工作文件，由“立体停车设备安装作业指导书”、“ 立体停车设备维修作业指导书”和“立体停车设备改造作业指导书”三个部分构成。通过制定质量保证手册，我们力求建立一个符合企业实际、完善的质量保证模式，全面贯彻以用户满意为中心的宗旨，确保向用户和社会提供合格、安全的立体停车设备。本手册由特种设备管理办公室组织编制，质保工程师审核，总经理批准颁布执行。目 录0.1 公司概况10.2 手册发布辞20.3 授权声明30.4 质量体系责任人员任命书40.5 引用法规和标准51. 管理职责62. 质量管理体系153. 文件和记录控制164. 合同控制185. 设计控制196. 材料零部件控制217. 安装、改造、维修过程控制238. 焊接过程控制269. 无损探伤检测控制2810.检验与试验控制3011.设备和检验与试验装置控制3212.不合格品的控制3413.质量改进与服务3614.人员培训、考核及管理4115.电控系统及整机的安装调试控制4316.售后服务管理控制4517. 执行特种设备许可证管理制度47附录：F1.程序文件目录49F2.表格目录49F3.作业指导书目录51质量保证手册文件号ZSLH/ZS-04-2014修订/改状态：A/0共51页章节号和标题01. 公司概况第1页新疆子森林涵公司是一家集研发、生产、销售、施工安装、技术服务为一体，专业从事各类停车场的交通设施、停车场智能管理系统、立体车库、智能通道设备的综合企业。公司自成立以来，秉承以人为本的服务理念，积累了丰富的设计与施工队伍。公司实力雄厚，开发出多项具有先进水平的交通设施安全产品，协助客户提高管理效率，提高企业形象，增强安防能力，减少安全损耗。为客户提供了先进可靠的产品，高标准利用率的设计方案，高效完善的施工，完善的售后服务，在客户中赢得了极高的美誉。公司本着以市场为导向，以员工为核心，以客户需求为目标的企业生存法则，不断努力，开拓进取，对产品不断更新，对工程施工质量不断精益求精。为迎接更高的市场挑战和客户需求，我们不懈努力。品质是我们的自尊心，为客户提供满意的服务是我们的工作标准。公司严格按照国家检验检疫总局颁发的特种设备（停车设备）制造安装改造维修的要求，建立以产品设计开发、专业制造安装、售后服务一条龙的生产服务质量保证体系，确保向顾客提供最佳产品。质量保证手册文件号ZSLH/ZS-04-2014修订/改状态：A/0共51页章节号和标题02. 手册发布辞第2页本手册是根据TSG20042007特种设备安全技术规范特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，结合产品特性和实际情况编写的，覆盖特种设备的制造、安装、改造、维修过程。本手册是新疆子森林涵起重机械设备有限公司特种设备质量体系的纲领性和强制性文件，是特种设备质量管理活动的最低要求。手册建立的主要目的是：保证特种设备安全性能得到有效控制。手册的编制遵循了以下主要原则：（一）符合国家法律法规、安全技术规范和相应标准；（二）质量方针、质量目标适合本单位实际情况；（三）质量保证体系组织能独立行使职责；（四）质量保证工程师和质量控制系统责任人员职责、权限和工作接口明确；（五）质量保证体系基本要素设置合理，有关文件规范、系统、齐全；（六）满足特种设备许可制度的规定。为保证质量手册的贯彻实施，有关部门和人员都应认真学习理解，明确职责和意义，对其中的不妥之处，可向质量保证工程师询问，以求得解释及更正。 总经理：徐鑫鑫 2014年4月10日质量保证手册文件号ZSLH/ZS-04-2014修订/改状态：A/0共51页章节号和标题03. 授权声明第3页“遵循特种设备安装、改造、维修、保养的法规和标准，一丝不苟严谨细作，用一流的产品回报顾客的信任。”是我们坚定不移的质量方针。为了实现上述方针，任命主管特种设备管理办公室的总经理杨建星为我公司立体车库安装、改造和维修质量保证体系的质量保证工程师，并授权他按照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，建立公司的立体车库安装、改造和维修质量保证体系，授权期四年。质量保证工程师具有了解产品质量管理问题，率先解决问题的权限和责任，其他部门无条件接受管理，不得以任何理由拒绝、否定。必要时质量保证工程师有权中止作业，如各工程项目的行政负责人与质量保证工程师之间就质量问题产生不能解决的矛盾时，以质量第一的原则进行裁决。特此声明！ 总经理：徐鑫鑫 2014年4月10日质量保证手册文件号ZSLH/ZS-04-2014修订/改状态：A/0共51页章节号和标题04. 质量体系责任人任命书第4页公司所属各单位：为了保证立体车库的安装、改造和维修的质量和运行安全，落实安全生产责任制，特任命以下人员为我公司立体车库的安装、改造和维修质量保证体系责任人员：杨建星 公司副经理 高级工程师 任质量保证工程师赵永红 公司副经理 任特种设备管理办公室主任蔡云飞 技术负责人 任机械安装责任工程师徐根臣 助理工程师 任焊接责任工程师姜国玉 助理工程师 任检验责任工程师倪科 工程师 任电气安装责任工程师吕军宁 工程师 任设备责任工程师徐鑫鑫 工程师 任无损检测责任工程师 总经理：徐鑫鑫2014年4月10日 质量保证手册文件号ZSLH/ZS-04-2014修订/改状态：A/0共51页章节号和标题05. 引用法规和标准第5页产品执行的技术标准目录：GB/T1228-1991 钢结构用高强度大六角头螺栓GB/T1229-1991 钢结构用高强度大六角螺母GB/T1230-1991 钢结构用高强度垫圈GB/T1231-1991 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件GB/T1243-1997 短节矩传动用精密滚子链和链轮GB/T3811-1983 立体车库设计规范GB/T4922.1-2001旋转电机外壳防护分级GB/T4922.2-1993 低压电器外壳防护等级GB/T5972-1986 立体车库用钢丝绳检验和报废实用规范GB/T6067-1985 立体车库安全规程GB/T8918-1996 钢丝绳GB17907-1999 机械式停车设备通用安全要求GB50067-1997 汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50256-1996 电气装置安装工程立体车库电气装置 施工及验收规范GB50168-1992 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范GB50169-1992 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范GB50171-1992 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范JB/T8713-1998 机械式停车设备类别、型式与基本参数JB/T10474-2004 巷道堆垛类机械式停车设备Q/HF H0201-2001 简易升降类机械式停车设备技术要求Q/HF H0202-2001 升降横移类机械式停车设备技术要求质量保证手册文件号ZSLH/ZS-04-2014修订/改状态：A/0共51页章节号和标题1 管理职责第6页1.1 质量方针：质量第一 顾客至上 优质服务 持续改进内涵:优质合格的产品是公司生存的保证，用户的需求和满意是公司追求的目的，对过程、产品和体系进行不断的改进和提高是公司永恒的目标。1.2 质量目标：合同履约率100%；产品一次检验合格率95%；顾客满意度90%以上。1.3 质量体系管理组织机构图1.3 质量体系责任人员组成示意图质量保证手册文件号ZSLH/ZS-04-2014修订/改状态：A/0共51页章节号和标题1 管理职责第7页1.4 立体车库安装、大修、改造质量体系要素职能分配条 款管理层质保工程师办公室技术部生产部供销部质量部车间质量方针、目标(1.1)质量保证体系组织(1.3)职责、权限(1.5)管理评审(1.4)质量管理体系(2.0)程序文件(2.2)作业文件和记录(3.0)记录控制(3.4)3.4.33.4.1 3.4.2合同控制(4.0)设计控制(5.0)材料、零部件控制(6.0)作业过程控制(7.0)焊接控制(8.0)3.13.43.2 3.0无损检测控制(9.0)检验与试验控制(10)12.2设备和检验试验装置(11)不合格品(项)控制(12)质量改进控制(13)15.215.315.1人员培训、考核(14)电气系统及整机安装调试过程控制(15) 安装调试金属结构电控系统售后服务控制(16)执行许可证制度(1717.117.417.5质量保证手册文件号ZSLH/ZS-04-2014修订/改状态：A/0共51页章节号和标题1 管理职责第8页1.5 质保体系责任人员的职责和权限1.5.1 经理职责：1.5.1.1 制定公司生产经营的大政方针，对公司立体车库安装、维修、改造的质量管理负责；1.5.1.2 批准颁发“质量保证手册”、“质量体系程序文件”等质量保证体系文件，任命质保体系责任人，并为质量保证体系配备必需的人员和设施。1.5.2 副经理职责：1.5.2.1在经理的领导下，对各自分管的工作负责，领导并督促下属分公司和职能科室按质量保证手册和国家标准、规范的要求进行安装、改造和维修，确保安装、改造和维修质量合格率达到100；1.5.2.2 支持质量体系各专业责任人员开展工作，保证质量体系有效运行。1.5.3 质量保证工程师职责：1.5.3.1认真贯彻执行国家所颁发的有关立体车库安装、维修、改造的法规和标准，建立公司各级质量保证体系，完善各级质量、技术责任制；1.5.3.4全面领导质量保证体系的日常工作，监督检查质保体系的运转，向各质量保证系统发布有关技术、管理方面的决定；1.5.3.5对质量手册的内容有解释权，对安装、维修、改造有争议的问题有裁决权。1.5.4 技术负责人职责权限：1.5.4.1 对立体车库的安装、维修和改造负技术上的领导职责；1.5.4.2 制定立体车库安装、维修和改造的技术规程，组织立体车库安装与施工方案的编写工作。质量保证手册文件号ZSLH/ZS-04-2014修订/改状态：A/0共51页章节号和标题1 管理职责第9页1.5.4.3 对立体车库的安装、维修和改造负技术上的领导职责；1.5.4.4制定立体车库安装、维修和改造的技术规程，组织立体车库安装与施工方案的编写工作；1.5.4.5 对立体车库安装与维修出现的技术问题组织相关人员予以解决；1.5.4.6参加立体车库安装和维修质量会议，对由于技术上的问题所造成的质量缺陷负责组织解决。1.5.5 机械安装责任工程师职责、权限：1.5.5.1 对立体车库安装、改造与维修负技术上的管理职责；1.5.5.2审核立体车库安装、改造与维修方案，对安装、改造与维修中出现的问题负责和用户联系，并提出具体的解决方案，该方案的实施需征得生产厂家和用户的同意方可进行；1.5.5.3在立体车库安装与维修前，负责向检验检测机构办理备案手续，在立体车库安装、维修竣工后负责组织试车和办理交工事宜；1.5.5.4参加立体车库安装、维修、改造质量会议，对用户反馈的意见提出具体的解决方案。1.5.6 电气安装责任工程师职责权限：1.5.6.1 对立体车库电气部分的安装、改造与维修负技术上的管理职责；1.5.6.2 审核立体车库电气原理图、安装图，对安装、改造与维修中出现的技术问题，负责与用户联系，并提出具体的方案和建议；1.5.6.3 协助机械安装责任工程师组织试车，并办理交工事宜；1.5.6.4 参加安装、改造与维修质量工作会议，对用户反馈意见提出具体的解决方案；质量保证手册文件号ZSLH/ZS-04-2014修订/改状态：A/0共51页章节号和标题1 管理职责第10页1.5.6.6 参加安装、改造与维修质量工作会议，对用户反馈意见提出具体的解决方案；1.5.7 焊接责任工程师职责权限：1.5.7.1 审核焊接工艺对新材料、新方法进行焊接工艺评定。1.5.7.2 对焊接人员进行技术培训。1.5.7.3 制订焊接工艺，并指导焊接人员进行施焊；1.5.7.4 参加质量会议，对用户反馈意见提出处理方案，并组织实施。1.5.8 检验责任工程师职责权限：1.5.8.1 对立体车库安装、维修、改造的质量负管理职责；1.5.8.2负责编制立体车库质量管理制度，审核立体车库安装、改造与维修施工方案；1.5.8.3检查立体车库安装、改造与维修的质量，对违反安装工艺的行为有权制止，并责令返工；1.5.8.4负责和检验检测机构联系，对立体车库的安装、改造和维修质量进行监测；1.5.8.5收集并整理质量记录，负责办理安全检验合格证；1.5.8.6准备质量工作会议文件、报告质量状况，对出现的重大问题提出处理意见；1.5.8.7负责处理用户反馈意见。1.5.9 设备责任工程师职责权限：1.5.9.1对设备管理质量保证体系的正常运转负责，保证机械设备的完好率及开动率，根据设备管理的有关条例制订本部门的管理程序和制度，做好随机设备文件和资料的收集归档工作；质量保证手册文件号ZSLH/ZS-04-2014修订/改状态：A/0共51页章节号和标题1 管理职责第11页1.5.9.2督促各部门对立体车库安装、改造、维修专用设备进行定期检查，保养和维修，对带病运行的设备有权下令停止使用，并责成责任人员限期修复；1.5.9.3 参加设备事故的分析、调查、审查事故报告，并提出处理意见，会同有关部门制止防范措施；1.5.9.4 收集国内外先进技术资料，推广新技术、新设备，对超期设备或损坏严重的设备应向上级领导机关提出报废申请；1.5.9.5 根据安装、改造、维修的需要组织设备的采购。1.5.10 材料责任工程师的职责权限：1.5.10.1负责按计划部门提供的材料预算、技术要求和国家标准组织原材料的供应；1.5.10.2对材料的到货、验收、保管、发放、标识等工作质量进行控制，严防混料，并对其正确性负责；1.5.10.3有权制止不符合标准规定的材料(包括焊材)向安装和维修单位发放。对有疑问的材料提出复验申请，根据复验数据决定材料是否合格，并提出处理意见；1.5.10.4有权对库存材料的堆放、保管及帐卡物对照情况进行检查，并提出改进意见。1.5.11 无损检测责任工程师的职责权限：1.5.11.1负责立体车库安装维修过程中无损检测的质量控制工作。制订本公司无损检测的规程和责任制，对其工作质量负责；1.5.11.2 编制无损检测作业指导书，按照国家标准、规范和委托单的要求进行无损检测工作；质量保证手册文件号ZSLH/ZS-04-2014修订/改状态：A/0共51页章节号和标题1 管理职责第12页1.5.11.3对监测工作所获得的各项实测数据，无损探伤评片资料进行评定和复审；1.5.11.4对本系统使用的设备，仪表应经常进行精度检查、维修、保养，使检测器具处于良好的状态。1.5.12 项目质保师责任权限：1.5.12.1严格遵守国家有关立体车库安装、维修、改造的法规和标准，执行质量保证手册所规定的程序和制度；1.5.12.2根据和用户所签订的合同组织相关人员编制施工方案，并向安装、维修人员进行技术交底，指导施工人员做好安装、改造和维修的技术管理工作；1.5.12.3接受责任工程师的指导，督促安装、改造、维修人员按国家标准和安装、维修技术文件进行立体车库的安装、改造和维修。对安装、改造和维修中出现的技术问题及时上传下达，协调组织，并提出具体的处理意见供上一级技术人员参考。1.5.13 施工员职责权限：1.5.13.1根据立体车库使用说明书，随机图纸和现场的具体情况编制立体车库安装、改造与维修方案，并向安装、改造、维修人员进行技术交底；1.5.13.2负责组织人员、机械进入现场，搞好机械、工具设置并做好安全措施；1.5.13.3组织施工人员对设备进行开箱清点，做好随机文件和部件的验收保管工作，对开箱清点和安装过程中发现的问题，应及时向项目质保师汇报，并可提出具体建议，供上一级技术人员、用户和厂家参考；1.5.13.4 组织立体车库大型部件的运输和吊装工作并确保运输吊装万无一失；质量保证手册文件号ZSLH/ZS-04-2014修订/改状态：A/0共51页章节号和标题1 管理职责第13页1.5.13.5 编制试车方案，负责试车准备工作和实施工作，自觉接受责任工程师指导，并协助其完成试车交付工作；1.5.13.6 协助质检员整理交工资料；1.5.13.7 参加质量工作会议，对用户提出的问题负责组织处理。1.5.14.1 检验员职责权限：1.5.14.2 对立体车库安装、改造和维修的质量负责；1.5.14.3检查立体车库的安装与维修质量，收集并填写检查记录，对违反安装工艺的行为应予以制止，并责令返工；1.5.14.4 参加立体车库试车交工工作，升负责整理上交交工资料；1.5.14.5 参加质量工作会议，协助其他技术人员处理用户反馈意见。1.5.15 安全员职责权限1.5.15.1贯彻执行安全条例及有关安全技术劳动保护法规，做好安全生产的宣传教育和管理工作；1.5.15.2参加审查施工方案并编制安全技术措施计划，并对贯彻执行情况进行督促检查；1.5.15.3组织安全活动和定期安全检查，制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情有权暂停生产，并报告领导处理；1.5.15.4做好新工人、特殊工种工人的安全技术培训、考核、发证工作。进行工伤事故统计、分析和报告，参加工伤事故的调查和处理；1.5.15.5对违反本条例和有关安全技术劳动保护法规的行为经说服劝阻无效时，有权越级上告。1.5.16 材料员职责权限：1.5.16.1 根据安装维修计划和合同办理立体车库出库手续，并和施工人员一起按设备装箱单共同清点设备；质量保证手册文件号ZSLH/ZS-04-2014修订/改状态：A/0共51页章节号和标题1 管理职责第14页1.5.16.2主要部件直接运到安装、改造和维修现场，小型零部件领回后，应交给保管员存放在专用存放场地，并做好标识，随机文件中除说明书应予以复印交给施工人员供安装、改造和维修使用外，其它随机文件应交给检验员做竣工资料用；1.5.16.3根据材料计划，到物资部领取材料，领取材料时应将所领材料的质量证明书和材判标识核对，并检查外观质量，经复核和检查符合要求时，方可领用，材质证明书和材料一起领回；1.5.16.4领用的材料可直接送到安装维修现场，也可送到公司材料仓库，存放在材料专用场地上，并做好标识。材质证明书交给资料员存档。1.5.17 班组长职责权限：1.5.17.1 组织班组全体成员认真学习立体车库安全操作规程和质量管理制度；1.5.17.2实行民主管理充分发挥班组长带头作用，坚持每日一次安全会和质量讲评会。 1.5.17.3根据施工员所下达的安装维修计划组织全班人员按照施工方案做好设备、工具准备和现场安全措施，搞好安全生产和文明施工；1.5.17.4按照立体车库施工验收规范和设备随机文件的要求进行设备的安装和维修。做好设备开箱清点和零部件的保管工作，督促质检员做好自检记录的填写工作；1.5.17.5自觉服从上级机关各专业责任工程师的指导，对各级质检员所提出的意见和建议应尊重和执行,当和各专业责任工程师意见不一致时,可向本单位领导和项目质保工程师反映,在没有得到认可前不得自作主张,一意孤行.质量保证手册文件号ZSLH/ZS-04-2014修订/改状态：A/0共51页章节号和标题2质量管理体系第15页2.1 质量管理体系范围本公司根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求,国家质检总局所下发的立体车库管理条例和有关立体车库安装、改造、维修国家和行业标准建立质量管理体系，该管理体系包括立体车库安装、改造和维修从合同的签订到竣工的全过程。2.2 质量管理体系所涵盖的管理过程2.2.1 管理职责的确立落实：根据用户的要求，公司制定质量方针、质量目标及与体系运作相适应的组织机构、职能分配等，确立安装改造与维修工作程序和内部沟通机制，并定期进行评审，使体系运作有较好的组织保障。2.2.2 资源配置与管理：它包括人力资源、设备及设施管理。2.2.3 立体车库安装、维修、改造与服务实现的过程管理。2.2.4 质量管理体系业绩的分析、评价及改进。2.2.5 各相关质量管理体系过程顺序及相互关系。2.3 质量体系文件为了对质量体系进行控制，公司编制了质量手册，它分为以下三个层次：1) 质量安全管理手册2) 质量安全体系程序3) 作业指导书和相应的质量记录表格质量保证手册文件号ZSLH/ZS-04-2014修订/改状态：A/0共51页章节号和标题3 文件和记录控制第16页3.1 目的通过对质量管理体系文件和记录的控制，确保质量管理体系运行的各部门、各分公司所持有的文件的完整性和有效性。3.2 适用范围适用于质量管理体系和施工过程中所产生的管理文件和质量记录。3.2 职责3.2.1 特种设备管理办公室负责质量管理体系文件的管理。3.2.2 各职能部门负责本部门产生的与质量管理体系有关的文件管理。3.3 控制要求3.3.1 文件的审批权限为：质量手册由管理者代表审核，经理批准，程序文件由该文件管理部门的领导审核，管理者代表批准，作业指导书由主管部门领导审核，管理者代表批准。3.3.2 每年的管理评审会议要对现行的使用文件进行评审，必要时进行修订，并再次审批。3.3.3 对各层次的文件要进行版本控制及状态标识控制，以确保使用的各级文件都得到控制。3.3.4 文件的收发均要进行登记，使文件的去向具有可追溯性。3.3.5 对外来文件和资料，主要包括国家标准、行业标准以及供方提供的文件等，由特种设备管理办公室负责每年对标准进行一次有效版本溯源，对更改部分应及时向有关部门发放新标准目录。3.3.6 公司的质量管理体系文件、标准、技术文件及与体系有关的其他管理类文件需要办理作废时，应在作废文件上加盖“作废”章，并同时从使用现场收回作废文件，予以销毁。3.4 质量记录质量保证手册文件号ZSLH/ZS-04-2014修订/改状态：A/0共51页章节号和标题3 文件和记录控制第17页3.4.1 目 的 通过对质量记录进行控制，从而达到为立体车库安装、维修、改造的结果提供证据，也为产品符合要求和质量管理体系的有效运行提供证据。3.4.2 职 责 特种设备管理办公室负责质量记录的归口管理，各部门负责本部门产生的质量记录的保管和贮存。3.4.3 控制要求3.4.3.1 质量记录的分类： 1) 安装、维修、改造过程中产生的记录； 2) 支持过程中形成的记录； 3) 完成标准表格的填写而形成的记录。3.4.3.2质量记录的填写要真实、清晰、完整，禁止用红笔和铅笔填写记录，记录人要签字。3.4.3.3立体车库安装、维修、改造过程中所形成的记录保存期为三年。3.5支持性文件 1. HF/CX-01-2010文件和记录管理程序 质量保证手册文件号ZSLH/ZS-04-2014修订/改状态：A/0共51页章节号和标题4 合同控制第18页4.1 目 的通过合同评审使有关职能部门对用户的要求得到理解和确认，保证公司具有履行合同的能力。4.2 适用范围 适用于公司拟承揽的立体车库安装、维修、改造项目。4.3 职 责4.3.1 计划经营部负责组织协调有关部门进行合同评审活动。4.3.2 特种设备管理办公室、工程部、财务部等职能部门的业务负责人参加合同评审会议，对涉及本专业的关键因素进行评审。4.3.3 公司主管经理签署最终评审意见。4.4 工作程序4.4.1 计划经营部发出合同评审会议通知。4.4.2 在合同评审会议上计划经营部发布招标文件，介绍项目情况，宣读合同草案。4.4.3 各职能部室对所承揽的项目进行专业评审，评审要确保：1） 标书和合同符合国家有关法律、法规；2） 各项要求有明确的规定；3） 公司在工期、质量、技术、物资、供应等方面能够满足用户的要求。4.4.4 各职能部室业务负责人签署意见。4.5 需要对合同进行修订时，由计划经营部及时将有关信息传递给参与评审的部门，并重新进行评审，经评审后，对合同条款进行修订，修订后的文件发送到有关履行合同的部门和单位。4.6 支持性文件 HF/CX-02-2010 合同评审管理程序质量保证手册文件号ZSLH/ZS-04-2014修订/改状态：A/0共51页章节号和标题5 设计控制第19页5.1 目 的对立体车库安装、改造和维修的设计文件实施有效控制，确保安装、改造和维修的质量符合国家相关标准和设计图纸的要求。5.2 适用范围适用于立体车库安装、改造和维修的全部过程，及涉及的部门、车间和相关责任人。5.3 职 责5.3.1 特种设备管理办公室负责立体车库安装、改造和维修设计文件的审核，及对立体车库安装、改造和维修过程中所出现的设计问题进行协调处理。5.3.2 生产车间负责贯彻执行设计文件，保证安装、改造和维修的过程处于有效的控制状态。5.4 实施程序5.4.1 改造、维修图纸的绘制5.4.1.1 生产车间的工艺员应依据改造、维修合同、国家或行业标准确定改造维修方案，并对方案进行设计验证，在方案和验证符合规范和标准的基础上绘制改造维修图纸。5.4.1.2 改造、维修设计图纸应经工艺责任工程师审核，并经质保工程师或技术负责人签字批准后方可成为正式设计图纸下发生产车间执行。5.4.2 改造、维修操作人员接到图纸后，应先对图纸进行自审。5.4.3 对审查出的问题，应及时报告车间工艺员，车间工艺员要对图纸上问题及时进行处理。若更动较大的应经技术负责人审核批准。5.4.4 特种设备管理办公室应在立体车库改造、维修实施前到所在的市一级质量技术监督局办理告知手续。质量保证手册文件号ZSLH/ZS-04-2014修订/改状态：A/0共51页章节号和标题5 设计控制第20页5.4.5 所有的改造、维修图纸和变更通知书统一由资料员下发给有关单位并存档。5.5相关文件HF/CX-03-2010 设计控制管理程序质量保证手册文件号ZSLH/ZS-04-2014修订/改状态：A/0共51页章节号和标题6材料和零部件的控制第21页6.1 目 的对提供采购物资的分供方进行评价、选择，正确制定采购文件，对采购物资的验证方法作出规定，并进行控制，以确保工程质量符合规定要求。6.2 适用范围适用于立体车库安装、维修、改造、保养过程中所用零部件、焊接材料及其他材料的采购、验收、标识的控制。6.3 职 责6.3.1工程部负责编制立体车库安装、改造、维修所需要的“材料预算”。6.3.2 物资部负责采购计划的实施。6.3.3 特种设备管理办公室负责对采购物资进行监督，并参与对分供方的评价。6.3.4 检测中心负责材料和零部件样品的检验和试验。6.4 措施和方法6.4.1 对供方的评价要求;6.4.1.1有满足合同要求的生产技术管理能力，并有质量合格证书和较好的信誉；6.4.1.2 公司系统建立并保存合格供方的档案。6.4.2 工程部根据图纸编制材料预算，并明确有关技术要求。6.4.3 物资部根据工程部下发的材料预算书，对合格供方进行采购。6.5 采购物资的验证6.5.1 根据采购物资的不同类别和重要程度，对供方采取查验证件，抽检供货质量，规定质量保证条件，必要时用审查其质量体系的方式进行控制。6.5.2 公司需要到货源处进行验证时，在采购文件中应明确规定验证的安排及交付方法。质量保证手册文件号ZSLH/ZS-04-2014修订/改状态：A/0共51页章节号和标题6材料和零部件的控制第22页6.5.3 当合同规定用户要对公司所购物资在货源处和收货处进行验证时，公司提供必要的条件。6.5.4 公司不把用户的验证作为供方对质量进行有效控制的依据，也不排除其后用户的拒收，公司仍按规定对供方进行有效控制。6.6. 用户提供的设备和物资的接收与保管6.6.1 对用户提供的设备和物资，公司的技术人员应组织相关人员和单位进行开箱验证，验证的内容为：1)箱号箱数以及包装情况。2)设备的名称、型号和规格。3)装箱清单、设备技术文件、资料及专用工具。4)设备有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀等。5）对验证的内容做好记录。6.6.2 对用户提供的设备和物资可采取逐件提取的方式，随用随取。但对提取的部件，应设专用货架或库房，妥善保管，不得使其变形、损坏、锈蚀、错乱或丢失。6.6.3 如有丢失、损坏或不适用以书面形式向用户报告。6.7 支持性文件HF/CX-04-2010 材料与零部件管理程序质量保证手册文件号ZSLH/ZS-04-2014修订/改状态：A/0共51页章节号和标题7安装、改造和维修过程的控制第23页7.1 目的 对影响立体车库安装、维修、改造的质量过程进行控制，保证向用户提供满足合同要求的合格立体车库产品。7.2 适用范围适用于公司立体车库安装