制程管理制度15篇.docx

制程管理制度15篇
【第1篇】设备安全管理控制程序制度
1 目的
为了对本矿的各类机电设备配置、使用、修理和报废过程进行控制,减少设备事故,提高设备的利用率,保证设备的正常运行,制定并实施本程序。
2 适用范围
本程序主要适用于大唐国际锡林浩特矿业公司主要生产部门和其他拥有设备及安全设备管理相关的单位和个人。
3 职责
3.1 设备管理部为本矿设备归口管理的职能部门,负责本矿设备的全过程管理,负责对设备的安全运行与完好状况进行检查。
3.2 安全环保部应定期对设备的安全机件与完好状况进行监督检查、评比,并将存在的隐患及时通知有关部门整改。
3.3 各单位负责本单位在用设备的安全使用、日常维护、保养和管理。
3.4 设备管理部、安全环保部负责对各部门有关安全设备管理进行监察。
4 执行程序
4.1 设备配置
4.1.1 设备管理部根据本单位年生产计划,合理考虑设备配置,向相关领导和部门提出申请和计划。
4.1.2 在生产过程中,当现有设备不能满足生产需要时,设备管理部应及向相关领导和部门提出申请和计划,做好设备调剂工作。
4.1.3 设备管理部对新到设备要全面验收并做好相关记录。
4.1.4 设备管理部应建立本单位设备台帐,做好大型设备的技术档案。
4.1.5 设备使用单位应做好设备管理和维修信息的积累工作,做好数据管理和统计分析工作。统计报表应有专人负责统计,做到填写整齐,数据准确、上报及时。
4.1.6 车辆、移动设备的轮胎使用、维护执行《大唐国际锡林浩特矿业公司轮胎管理办法》。
4.2 设备的使用与维护
4.2.1 由设备管理部组织各设备使用单位的相关技术人员,根据生产工艺、设备的使用说明书和《煤矿安全规程》编制设备的安全操作规程,同时履行相关的操作职责。
4.2.2 凡是使用部门在册的设备,必须执行定期维护保养制,做到台台设备都有完整的使用、维护、操作和安全运行记录。
4.2.3 维修部、储运部应制定设备大中修修理工艺或规程,并定期对设备的性能是否符合安全生产要求进行检查。
4.2.4 设备使用单位应遵守《大唐国际锡林浩特矿业公司安全技术操作规程》和厂家技术指南及《交接班制度》精心使用设备,履行班前班后交接班检查制度。
4.2.5 设备使用单位应建立健全系统的安全设备巡检保证体系,对每台设备,依据其结构和运行方式和厂家有关要求,定出检查的内容(检查什么)、部位(巡检点)、针对设备的具体运行特点,确定每个检点的检查周期。
4.2.6 对保养设备检查按“三清”与“四保要求”规范作业,设备润滑以“五定”要求为检查质量标准。
4.2.7 各部管理人员以“三好”为本,抓好设备安全每个环节的具体运行。
4.2.8 各部设备操作、维修人员应掌握“四会”保证设备安全运行。
4.2.9 未经批准任何人不得随意拆掉或放宽设备安全保护装置。
4.2.10 在有火源周围的生产设备如有严重漏油现象要及时处理,发现异常及时报告。
4.2.11 由设备使用单位的机电负责人负责,指定专人进行设备运行的监督检查,发现问题及时处理;对于现场不能处理故障或可能危及安全的隐患,应立即停止运行设备,并报告生产调度部协调处理。同时由设备的操作者填入《日常点检作业卡》并存档管理。
4.2.12 设备的维护管理按本单位《设备管理制度》执行,由设备使用单位的机电负责人负责落实。
4.2.13 由设备操作人员填写日常点检记录,设备使用单位的专业技术员制定设备的预防性检修计划、材料配件采购计划。
4.2.14 设备管理部负责审核设备的预防性检修计划、材料配件采购计划,经相关主管领导批准后,由设备使用单位的机电负责人负责按计划执行。
4.3 设备大、中修
4.3.1 针对系列情况制定设备大、中修计划
(1)运行中经常发生故障停机而反复处理无效的。
(2)运行中已影响产品质量和产量的设备及局部部位结构损坏的。
(3)各设备使用单位依据设备动态资料,提出改进方案的。
(4)运行达不到中修要求,经常要进行计划外检修的设备部位存在不安全隐患(人身及设备安全)且日常维护和简单修理无法解决的。
4.3.2 设备大、中修由维修部、储运部负责实施。
4.4 设备封存
4.4.1 对因生产任务不足等原因与停用半年以上的设备进行封存。
4.4.2 设备封存前要进行一次全面维护并采取防尘、防锈蚀、防潮措施。
4.4.3 维修部应定期检查和维护并列入安全设备检查范围。
4.4.4 对所有封存设备一般情况下不许拆卸,如特殊需要时需经主管部门批准。
4.4.5 使用部门应办理封存手续,封存设备要有明显的安全标志。
4.5 设备报废
4.5.1 对于关键设备超过使用年限其主要结构和部件已严重磨损;丧失或自然灾害造成已无法恢复原有性能;使用不安全的设备应废止。
4.5.2 各种车辆尾气排放超过标准的应及时治理或改造,治理、改造无效的应报废。
4.5.3 各种车辆安全技术性能不符合要求;严重损坏无法修复;行驶公里超出规定里程;达到使用寿命超期服役应报废。
4.5.4 对到期报废的设备,设备管理部应以书面的形式向公司有关部门提交明细,按有关规定,进行报废处置。
5 相关文件
*《设备管理条例》
*《特种设备安全监察条例》
*《安全技术操作规程》
*《主要设备保养手册》
*《轮胎管理办法》
*《交接班制度》
*《岗位责任制》
*《设备管理制度》
6 相关记录
*使用设备交接班记录
*日常点检记录
*主要设备运转日报表记录
*设备现场检查记录
*整改通知单
*设备封存、启封审批表记录
*设备报废记录
*各部门相关记录
7 附件

【第2篇】安全管理控制程序制度
1.0 目的
为有效开展安全防范工作,消除安全隐患,贯彻"安全第一,预防为主"的方针,确保人身、财产和设备安全。
2.0 范围
适用于物业集团所管辖各物业公司(管理处)辖区范围内的安全管理。
3.0 职责
3.1 物业集团总经理全面负责安全管理工作的领导,各分管领导负责相关单位安全管理工作的具体领导。
3.2 各物业公司(管理处)负责人为本物业区域安全管理工作第一责任人。负责安全管理领导小组的组建,任命小组成员,并承担相应的安全责任。
3.3 保安部经理为园区治安、消防、车辆安全管理的直接责任人,负责组织安全防范方案、应急预案的制定和实施。
3.4 工程维护部经理负责园区设备安全的管理,定期检查,制定维护保养计划并组织实施。
3.5 各物业公司(管理处)部门负责人为部门安全责任人,负责本部门安全管理工作。
3.6 业务总部负责对各单位、各部门安全管理工作进行业务指导,组织培训,提供技术支持,并完善相关安全管理制度。
3.7全面质量管理办公室(简称"全质办")负责对各单位安全管理工作进行检查、监督和考核。
4.0 工作内容
4.1安全管理组织
4.1.1物业集团负责人兼任安全管理领导小组主任,为本集团安全管理工作主要责任人,对集团的安全管理工作负全面领导责任。负责审定颁发本集团各项安全管理制度。负责对集团安全管理中的重大隐患的整改、监督。负责任命各部门及物业公司(管理处)的安全管理责任人,签订《安全管理责任书》。
4.1.2各部门、物业公司(管理处)负责人任安全管理领导小组副主任,为本部门、物业公司(管理处)第一责任人,负直接领导责任,
4.1.3各部门、物业公司(管理处)负责人负责本部门、本单位安全管理工作的布置、安排等具体实施,贯彻落实各项安全管理规章制度。
4.1.4业务总部负责物业集团安全组织机构图的编制和更新,报物业集团领导审核后,报集团公司审批。
4.1.5业务总部负责安全管理规章制度的编制、完善和修订,负责安全措施、安全保障的策划与落实,对各部门、物业公司(管理处)的安全管理工作进行指导,收集资料、编写教材,组织培训。
4.1.1全质办为安全管理常设机构,全质办主任负责主持物业集团安全管理的日常工作。全质办对物业集团安全管理工作进行全面的检查、督办、落实,定期通报各单位安全管理情况。
4.1.2全质办对公司安全管理规章制度的执行情况实行经常性的监督检查。按季度内容检查表实行安全检查::,每半年组织一次安全大检查,对发现的事故隐患,要认真落实整改。对重大安全隐患要及时处理,并以书面形式上报公司领导。
4.2 安全管理项目
4.2.1 治安管理
a.保安部为治安管理的直接责任部门,负责园区治安监控、巡逻,治安突发事件的处理,协助、配合公安部门、居委会做好本社区的治安工作。
b.治安管理具体按《治安管理程序》执行。
4.2.2 消防管理
a.消防工作实行“预防为主,防消结合”的方针,落实“谁主管,谁负责”的原则,建立公司、管理处、班组三级防火责任制,逐级签订《安全管理责任书》。
b.由保安部负责消防安全的管理工作,组织进行消防安全大检查,及时督促整改,消除安全隐患。
c.保安部设立专职消防专员,负责园区消防安全工作,进行消防安全宣传,编制消防预案,定期组织进行消防演练。
d.工程维护部负责消防设备的维修保养,协助保安部做好消防安全工作。
e.消防管理具体按《消防管理程序》执行。
4.2.3 车辆管理
a.保安部负责园区车辆停放和交通安全的管理,引导园区车辆有序停放,保证车辆和行人的安全。
b.保安部对园区车辆进行登记,收取服务费用。
c.车辆管理具体按《停车场管理程序》执行。
4.2.4 设备安全管理
a.由工程维护部负责园区设备设施的安全管理工作,工程维护部经理为设备安全管理第一责任人。
; b.加强对有毒、有害、易燃、易爆等危险物品和特种设备的管理,确保所使用的设备设施符合国家的安全标准规范。
c.各系统工程师定期组织培训,提高员工的安全意识,防微杜渐。
d.系统工程师编制设备维护保养计划,按计划组织实施,确保设备的正常运行。
e.对设备设施的管理具体按《设备设施综合管理程序》执行。
4.3 建筑物安全管理
建筑物安全管理按《房屋本体维护管理程序》执行。
4.4 安全操作管理
4.4.1 工程维护部所有技术人员都必须做到持证上岗,对设备进行操作时须做好安全防范措施,严格遵守相关操作规程。
4.4.2 保安人员熟练使用消防器材,操作消防设备。
4.4.3 绿化机具要指定专人负责管理,定期进行维修保养。绿化员须经培训合格后方可使用、操作绿化机具。
4.4.4 其它设施、机具的操作要严格按照使用说明书和注意事项进行。
4.5 工程施工安全管理
4.5.1 各物业公司(管理处)在工程施工前编制方案,进行施工组织,做好安全防范措施,工程质量符合相关技术规范。
4.5.2 对外委工程项目,各单位须做好工程安全监管工作,消除安全隐患。
4.6 安全标识管理
4.6.1 各物业公司(管理处)对公共区域安全防范的重点部位设置警示标识、可能引发人身伤亡事故的部位或场所要设置统一规范、文明礼貌、用语简明且醒目的警示标识,告示注意事项,明确禁止行为。同时,对以下部位强化防范措施:
a.游泳池、水景、亲水平台:应标明水深,照明及线路应有防漏电装置;
b.儿童娱乐设施、健身设备:应在醒目位置设置使用说明标示牌,注明使用方法、注意事项等,部分须注明生产企业名称,提供质保承诺和维修电话;
c.假山、雕塑:应标明禁止攀爬等行为;
d.楼宇玻璃大门:应有醒目的防撞条等防护措施及警示标识;
e.电梯:应设有安全使用和故障注意事项的标识,维修养护时应设置围护措施;
f.电表箱、消防箱:应保持箱体、插销、表具和器材完好,设置警示标识;
g.水箱、水池:应加盖或加门并上锁;
h.窨井、水污水处理池:应保持盖板完好,维修养护时应设置围护和警示标识;
i.垃圾堆放:应规定生活和建筑垃圾分类堆放::,建筑垃圾实行袋装化;
j.挖沟排管:应标明施工期、设置围护和警示标识;
l.脚手架:应确保稳固、警示标识明确、行人出入口有防护、底挡笆牢靠。
m.提醒居民对雨篷、花架、晒衣架、空调室外机架等部位及阳台扶手摆放花盆、吊挂杂物等行为,强化自我安全防范。
4.6.2 对安全标识的管理可参照《标识和可追溯性管理程序》执行。
5.0 相关文件
5.1《设备设施综合管理程序》(qp-6.3-01)
5.2《治安管理程序》(qp-7.5.1-08)
5.3《消防管理程序》(qp-7.5.1-09)
5.4《停车场管理程序》(qp-7.5.1-11)
5.5《房屋本体维护管理程序》(qp-7.5.1-17)
5.6《标识和可追溯性管理程序》(qp-7.5.3-01)
6.0 记录表格
6.1《房屋安全普查记录表》(qr-7.5.1-07-01)
6.2《工程施工安全检查表》(qr-7.5.1-22-02)
6.3《安全管理领导小组》(qr-7.5.1-22-03)

【第3篇】物业辖区设备设施管理控制程序制度
物业辖区设备设施管理控制程序
1.0目的
确保物业公共设备管理设施处于正常状态以满足服务的要求。
2.0适用范围
适用于公司物业管理权限内的设施设备。
3.0职责
3.1建筑物配套主要设备由开发商负责订货安装,物业管理公司行政部、管理处客户中心、工程部有关人员负责移交使用时的验收。
3.2工程助理、负责设备运行维修管理和技术资料、档案的收集、保管,负责零星设备、配件、材料的采购计划的编制。
3.3工程维修人员对各自责任区内的设备进行维修、保养及运行操作,并做好标识及记录。
4.0程序
4.1接管设备的验收
4.1.1设备的接管与验证(收),由公司行政部工程主管和管理处主任组织有关人员与开发商办理设备交接验收及资料移交手续,见《验收移交书》。
4.1.2设备接管时按照设备出厂说明书及有关国家规范、标准进行验收。如验收不合格,则应在验收单中说明实际情况及原因,并提出整改建议,限期由承建商负责整改。
4.1.3对主要的接管设备要建其档案,设备档案包括:《设备的基本情况》、《主要配件目录》、《设备维修记录表》、《大修记录表》、《设备保养记录表》将相关的内容填写在设备档案表格上。
4.1.4设备的原版文件应由公司存档,工程部使用副本。
4.1设备的标识、建账和资料管理
4.2.1设备的标识
工程部助理负责保证所有设备单机悬挂《设备卡》,标识该机的编号、技术资料、责任人、运行状况等。
4.2.2设备的建账
4.2.2.1工程部助理负责建立《--设备台帐》,台帐内容至少包括:设备名称、设备编号、型号、生产厂家、所在位置。
4.2.2.2设备新增、报废时应及时更新《--设备台账》。
《设备台账》要上交一份给财务部表明配备的资源。
4.2.3设备的保养计划及实施
4.2.3.1工程助理根据《--设备台帐》制定《设备检查保养计划表》。为此要确定各种设备的保养周期。
4.2.3.2工程维修人员依照计划对设备进行定期的保养并在《设备保养记录表》上作出记录。
4.2.4设备资料的管理
4.2.4.1所有的资料案卷,集中存放于管理处工程部并标识清楚。
4.2.4.2工程助理对所有资料的记录、立卷进行指导检查,保证资料记录和使用的有效性。
4.2.5设备的编号
该设备的序号(0×……×为自然序号)
代码设备名称缩写(取汉语拼音字头)
例:**厦有电梯*台,1#电梯编号为:**/dt-01。
注:公共设施不一定需要编号,当其特征显示出标识时就无需编号。
4.2设备的运行
工程助理负责对设备按不同的系统划分责任区域,确定责任区内责任人。对应不同的设备制定"运行管理规程",由工程维修人员遵照执行,并做好相应的运行记录。
4.3设备的维修
4.3.1发现设备损坏,工程助理要组织人员进行维修,对于重大维修,公司形状部工程主管应派专业技术人员进行指导并填写《大修记录表》。
4.3.2解决不了的故障需要委外维修的,工程助理应填写《设备对外委托维修申请单》,经管理处主任和工程主管审核,报请公司批准后执行,维修结束,工程人员需对设备进行检测,检测合格方予以验收。并保留维修代理商的维修记录。
所有设备的维修按单机记录在《设备维修记录表》内。
4.4设备的保养维修备件
4.4.1根据以往的保养、维修记录分析常用的备件,确保其最低存量。
4.5设备事故
4.5.1当设备发生重大事故时,工程助理要对事故作出分析,并在36小时内并写出事故分析报告呈交管理处主任和工程主管,然后由管理处主任和工程主管报公司研究处理。
4.5.2设备档案中应对每次设备重大事件都有记载。
4.5.3避免事故再次发生要采取纠正和预防措施。参照《纠正和预防措施控制程序》。
4.6设备库存的管理
闲置设备和暂停使用的设备,由有关部门进行库存管理,并做好记录,存放地点必须相对集中,保持干燥、通风,并加盖防尘罩,贴上标签。库存设备重新启用前需由工程人员或相关人员进行保养后,方可投入使用。
4.2设备的报废
因损耗或损坏无法修复,致使设备无法继续使用时,由工程助理组织相关人员确认,征得管理处主任和工程主管意见,提交物业管理公司经理批准后,始得报废并会同财务部除账。
1.0 相关文件
1.1各类设备运行管理规程
1.2各类设备维修保养规程
1.3各类设备操作规程
1.4《纠正和预防措施控制程序》
2.0 相关记录
2.1设备档案包括:
2.1.1《设备的基本情况》
2.1.2《主要配件目录》
2.1.3《设备维修记录表》)
2.1.4《大修记录表》
2.1.5《设备保养记录表》
2.2 《设备卡》
2.3 《设备检查保养计划表》)
2.4 《--设备台帐》
2.5 《设备对外委托维修申请单》
2.6《验收移交书》

【第4篇】施工过程管理控制程序范本
1.目的
对直接影响工程施工质量、环境、职业健康安全的施工管理全过程进行有效的控制,确保满足合同要求。
2.范围
本程序适用于公司所承建的工程项目施工过程的质量、环境、职业健康安全控制。
3.职责
3.1 投标管理部负责工程合同交底;
3.2项目中心负责施工准备、施工过程、项目组建与收尾的检查、监督、组织、协调工作。
3.3项目监察部负责工程质量、环境安全、文明施工现场管理的检查与监督;
3.4劳务管理部负责劳务分包方的考评;
3.5采购管理部负责供应商、专业分包的考评;
3.6项目经理负责施工准备和施工过程的组织实施工作以及对分包方的管理。
4.工作程序
工作流程图:详见流程图一
4.1范围管理
4.1.1 项目中标后按照公司招标文件、投标报价、投标承诺的内容进行项目交底,明确施工范围。
4.1.2项目部依据交底范围进行核对,识别投标范围与施工现场状况的不同,并及时进行沟通,采取相应措施予以补充或明确。
4.1.3项目部就施工范围进行分解,并制定范围控制措施,责任到人。
4.1.4项目部要进行范围变更管理。
4.2项目规划管理
4.2.1项目规划大纲由项目中心总经理组织相关部门进行编写。祥见项目管理手册《项目规划管理程序》
4.2.2项目实施规划是依据项目规划大纲要求进行编写,主要内容有:工程概况、项目组织、施工目标、经营管理规划、文明施工及临设布置、进度管理策划、技术质量策划、物质管理策划、安全管理策划、职业健康策划、信息沟通、收尾等内容。祥见项目管理手册《项目实施规划》
4.3项目组织管理
4.3.1项目经理部的组建:工管中心接到项目中标通知书后确定项目中心实施项目部组建具体执行项目管理手册《项目组织管理控制程序》。
4.3.2根据公司定员编制及项目规模下发项目开工通知单,明确工期等
4.3.3工程组织协调管理
4.3.3.1项目经理部负责工程项目的组织实施工作,对施工全过程进行管理控制。
4.3.3.2项目经理部在项目实施过程中,遇到需要公司协调解决的事项时,项目中心组织公司相关部门协调解决。
4.3.3.3项目监察部对项目经理部主要施工生产过程、施工生产进度计划完成情况随时监督;对项目经理部施工现场文明施工达标情况随时监督。
4.3.3.4项目经理部还应根据需要,结合实际编制各种应急措施。
4.4项目合同管理
4.4.1 合同签订由投标部组织合同签署工作,项目部配合合同签定,签订之前必须履行合同评审工作具体见项目管理手册《合同管理程序集》
4.4.2合同交底:新工程中标后,投标管理部组织公司相关部门进行工程合同交底。
4.4.3合同实施管理,项目部是合同履行过程中的主控部门,进行全过程的管理,直至合同履行终止。
4.5项目资源管理
4.5.1项目资源管理包括:人力资源、物资资源、技术资源、机械设备等资源,项目部建立资源管理计划,并制定有效控制措施加以管理。具体见项目管理手册《资源管理程序集》
4.5.2劳务管理部及物资管理部对工程专业分包方的监督控制
1)排除经营范围内资质等级与分包工程项目要求不符合和无安全生产资质的单位。
2)有规定时必须选用通过质量、环境、职业健康安全认证的单位;无规定时优先选用通过认证的单位。
3)专业分包方签订分包合同,要有确保工程质量、安全生产、文明施工和环境保护的内容,必要时专门签订相关协议,明确相关责任。
4)专业分包方提交的施工方案中,必须有安全生产、文明施工和环境保护的要求和措施,专业分包方入场时,项目经理部督促实施。
5)项目经理部须对专业分包方责任范围内的安全生产、文明施工、环境保护情况实行监督管理。
4.6项目采购管理
4.6.1项目采购管理包括资源评审、采购计划、招标流程、实施采购、质量控制、账目管理、结算管理、物资周转、库房管理、废品处理等内容详见项目管理手册《物资管理程序集》
4.7项目进度、成本管理
4.7.1项目经理部根据工程生产总进度计划,编制本项目的月计划、周计划,报公司工管中心。
4.7.2项目经理部每月将工程实际完成量进行统计,报项目中心、工管中心、业主、监理方。
4.7.3项目经理部每月对工程的产值、产量的总量、完成量、剩余量进行盘点汇总并建立台帐,报上级主管部门。
4.7.4项目中心办公室汇总编制本公司施工生产计划和工程量完成统计报表,每月对施工计划和实际完成情况进行对比综合分析。
4.8项目技术质量管理
4.8.1项目部按照公司对技术管理要求进行工作,编制施工组织设计及技术质量管理策划。
4.8.2组织图纸会审,做好图纸会审记录,进行技术交底,组织技术检查,做好施工资料,研讨技术创新和技术沉淀。
4.8.3项目实施工程质量监督管理,建立质量管理体系,制定相应管理措施,执行隐预检及验收流程,过程监视测量,不合格品的处置,做好技术质量总结工作。
4.9职业健康安全与环境管理
4.9.1现场文明施工管理
4.9.1.1项目经理部在组织施工时,严格执行建设部和北京市有关施工现场管理规定,文明施工。安排专兼职人员定时对现场管理情况进行检查评定,填写检查记录。对检查中存在的问题进行整改并复查,整改结果和复查意见在检查表上予以记录。
4.9.1.2项目监察部对项目经理部的文明施工情况进行检查、验收及评定,填写相应的记录表。
4.9.1.3项目经理部现场文明施工出现严重偏差时,制定并实施纠正措施,项目监察部组织进行复查。
4.9.2项目经理部进行安全和环境因素识别评价、危险源辩识和风险评价,并制定目标、指标和管理方案。项目经理部须编制各种现场意外事件的应急准备与响应预案。
4.9.3专项施工方案执行审批流程
4.10项目信息与沟通管理
4.10.1沟通管理必须以信息管理成果为基础,才能达到沟通最佳效果。
4.10.2信息管理应包括: 信息收集、整理、分类、识别、传递、安全保密和跟踪和终结,关系到项目的方方面面,项目部所有人都是信息管理者,项目部对接的所对象、事物都是信息来源。
4.10.3项目经理部应积极与公司及业主进行有效沟通,具体见《信息与沟通管理程序集》。
4.11项目风险管理
4.11.1项目风险管理包括:投标风险和施工风险,投标风险应关注投标评审、风险判断、报价漏洞管理;施工风险应包括质量风险、进度风险、成本风险、安全风险、资金风险等。
4.11.2控制风险应制定相应措施,建立风险控制有效管理机制,必须坚持履行相关管理流程,防范管理漏洞,具体操作见《风险管理程序集》
4.12项目收尾管理
4.12.1项目部应按《项目施工收尾管理程序集》要求进行项目收尾策划。
4.12.2项目部组织相关部门召开项目解体策划会,就工程收尾有关事宜进行部署和安排。
4.12.3工程移交,工程竣工后,项目中心督促项目经理部对工程进行移交,项目经理部与接受方办理移交手续,保存相关记录。
5.相关文件和记录
5.1相关文件
(1)《目标、指标和管理方案控制程序》
(2)《施工机具管理制度》
(3)《工程承包合同管理制度》
(4)《建筑材料、构配件和设备管理制度》
(5)《劳务分包管理制度》
(6)《专业分包管理制度》
(7)《施工质量管理制度》
(8)《质量管理自查与评价制度》
(9)《施工质量检查制度》
(10)《质量问题处理制度》
(11)《文件管理制度》
(12)《记录管理制度》
(13)《试验、检测管理制度》
(14)《质量事故责任追究制度》
5.2记录
各文件中记录

【第5篇】施工机械、施工机具管理控制程序
1.目的
对施工机械/机具进行规范管理,保证其在施工过程中,达到环境和职业健康安全管理体系方针、目标的要求。
2.范围
适用于对集团公司内部施工机械/机具及租赁施工机械/机具的管理和控制。
3.职责
3.1机料部负责集团公司施工机械/机具的管理,确保其符合环境和职业健康安全要求,并对各分公司/项目经理部执行情况实施监督和检查。
3.2分公司/项目经理部负责所管辖施工机械/机具符合环境和职业健康安全管理要求。
3.3分公司/项目经理部负责所管辖施工机械/机具的维修保养及安全操作。
3.4分公司/项目经理部负责租赁施工机械/机具的维修保养及安全操作的监督检查。
4.工作程序
4.1施工机械/机具的购置或租赁
4.1.1按集团公司有关规定,机料部或分公司/项目经理部负责编制相应采购文件,报有关领导批准,机料部或分公司/项目经理部组织施工机械/机具采购或租赁。
4.1.2对施工机械/机具的采购按集团公司《设备管理控制程序》(gqgg/qm)执行,机料部或分公司/项目经理部确保其性能符合环境和职业健康安全管理的要求。
4.1.3特种设备必须由持有专业产品生产许可证的单位按照国家有关规定生产,并经取得专业资质的机构检测、检验合格,取得检测报告及安全使用证后方可采购和使用。对特种设备的管理执行《特种设备/特种作业安全管理规定》(gq/zy/eo446-06)。
4.2施工机械/机具使用和管理
4.2.1本程序涉及的施工机械/机具包括:挖掘机、推土机、压路机、摊铺机、路拌机、水稳层拌合楼、沥青砼拌合楼、洒水车、发电机、空压机、电锯、电刨、卷扬机、电焊机、切割机、弯曲机、抽水机、泥浆泵、摇臂钻、手砂轮、振捣棒、搅拌机、翻斗车、打桩机等。
4.2.2分公司/项目经理部应定期对本单位的机械设备进行安全检查,做好事故的预防工作。经过大修改造、重新安装的机械设备,在投入使用前,必须进行技术试验和安全装置的检验,经检验合格后方可投入使用,并严格执行走合期使用规定。
4.2.3分公司/项目经理部应根据设备的结构、性能和运行特征,制定和执行设备安全技术操作规程、维护保养规程和检修规程。严禁违章操作、带病作业和超过规定负荷运行。分公司/项目经理部应在有较大危险因素的设备上设置明显的安全警示标志。
4.2.4分公司/项目经理部使用特种设备,应经取得专业资质的检测、检验机构按照国家有关部门制定的规程,定期进行安全检测,发现异常应停止使用,及时修理后并再次对其进行检测,直至合格后方可使用。
4.2.5负责拆装、维修特种设备的劳务供方必须取得国家相关的安全技术资质。拆装、维修过程中,分公司/项目经理部应按《相关方控制程序》(gq/c*/eo446-07)的规定对其进行控制。
4.2.6生产、储存、运输易燃易爆危险品的场所使用的设备,必须具备防爆性能。分公司/项目经理部按《危险化学品和易燃易爆品管理控制程序》(gq/c*/eo446-09)的规定执行。
4.2.7对存在严重不安全隐患的起重设备、压力容器、车辆等危险特种设备,实行淘汰制度,即整改维修后仍未通过国家有关部门检测、检验合格的设备严禁使用,一律按国家有关规定报废。
4.2.8操作人员严格按《施工机械安全操作规程》进行作业。操作人员必须持证上岗,严禁酒后驾驶机械,施工机械制动系统安全有效,工作前鸣笛示警,确认作业范围安全后方可作业。
4.2.9施工机具必须有接零或接地保护,安装漏电保护器,所用电线和机具必须绝缘良好。
4.2.10施工机具必须有合格的电闸箱。
4.2.11高处作业时使用施工机具要拴好保险绳,以防高处坠落。
4.2.12使用环境
1)机械设备的使用应注意环境对设备的影响,根据气候、粉尘等条件的变化,对设备进行适当的保养、检查,并按设备安全技术操作规程进行操作。
2)设备产生的噪声、污染和废气排放量应符合国家环保标准。
3)对于虽已达到使用年限,但仍有使用价值的设备,设备产权单位的机电部门应组织进行技术、安全鉴定,并根据设备状况作出运行规定。
4.2.13分公司/项目经理部每季度组织对使用的施工机具的安全状态进行检查,对不合格项必须采取措施,执行《事件调查、不符合、纠正措施和预防措施控制程序》(gq/c*/eo453-16)。
4.2.14机料部不定期组织有关部门对施工机械/机具进行管理检查,按《机械设备环境和安全检查记录》项目进行。对不合格项必须采取措施,执行《事件调查、不符合、纠正措施和预防措施控制程序》(gq/c*/eo453-16)。
4.3施工机械/机具的报废
4.3.1施工机械/机具达到使用报废年限、磨损严重或因意外事故使机械设备受到严重损坏无法修复或安全使用性能下降继续使用存在严重隐患时办理报废。
4.3.2报废处理时注意不对环境造成有害影响和不造成重大职业健康安全危害。
4.4机械设备事故分类和处置
4.4.1机械设备事故按损失大小分为一般事故、大事故、重大事故和特别重大事故四类。
1)一般事故为机械设备直接经济损失30万元以下;
2)大事故为机械设备直接经济损失30万元-300万元;
3)重大事故为机械设备直接经济损失300万元-1000万元;
4)特别重大事故为机械设备直接经济损失1000万元以上;
4.4.2机械设备事故按《集团公司机械设备安全管理办法》的规定,依据其性质分为责任事故和非责任事故。
4.4.3分公司/项目经理部在事故后20天内将设备事故的详细报告及处理意见报集团公司机料部。
4.4.4分公司/项目经理部按月向集团公司机料部报送主要机械设备事故统计报表。
5.相关文件
1)《管理手册》(gq/eo/sc-2022)
2)《贵州桥梁建设集团有限责任公司机械设备管理办法》
3)《建筑机械使用安全技术规程》jgj33-86
4)《特种设备/特种作业安全管理规定》(gq/zy/eo446-06)
6.相关记录
1)生产设备维修计划表 (gq/jl/eo446-19)
2)机械设备安装验收记录表 (gq/jl/eo446-20)
3)机械设备维修记录表 (gq/jl/eo446-21)
4)机械设备检查记录 (gq/jl/eo446-22)
5)机械设备事故报告表 (gq/jl/eo446-23)

【第6篇】风险管理控制程序制度
1、目的
根据标准的要求,规定了与产品安全相关的风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法。
2、适用范围
适用于本公司所有产品的采购过程、产品实现过程、产品销售服务过程以及产品报废处置过程的风险管理活动。
3、职责
3.1总经理
总经理作为本公司产品风险的责任人,负责:
为风险管理配备必需的资源和有资格能适任的人员;
规定风险管理职责和权限,授权技术部确定风险管理小组成员;
主持每年的风险管理活动评审;
批准《风险管理报告》。
3.2技术部
技术部作为风险管理的主管部门,为确保在计划的规定阶段完成风险管理活动:
负责指定各项目风险管理负责人;
负责批准风险管理计划;
负责组织协调风险管理活动;
负责跟踪检查风险管理活动实施情况。
3.3项目风险管理负责人
负责制定风险管理计划;
负责组织风险管理小组实施风险管理活动;
负责跟踪相关活动,包括生产和生产后信息,对涉及风险管理活动的内容,必要时执行相关风险管理活动;对涉及重大风险的,可直接向最高管理者汇报。
负责整理风险管理管理文档,确保风险管理文档的完整性和可追溯性。
3.4风险管理小组
本公司风险管理小组的人员构成:总经理、管理者代表、技术部负责人、检验人员、检验员、生产部负责人、车间主任、采购员
4、