因公外出管理制度.doc

因公外出管理制度

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因公外出管理制度

一、 因公到市区外差旅费报销规定
1、 范围: 因工作需要离开本市到市外区域的情况, 出差返回后3个工作日内按有关规定核报。
2、 出差申请程序和费用标准
( 1) 申请程序
员工填写申请单
行政部备案
副总或总经理审批

部门经理审批

部门经理出差一天以内由主管副总审批, 出差二天及以上的由总经理审批。
( 2) 公司职员因公到外地出差凭出差时间、 区间内车船票、 飞机票等票据报销。出差期间浏览或非工作性参观开支的一切费用均由个人自理。
( 3) 费用标准:
出行区域
级别
补助标准
住宿标准
交通工具
县级区域
经理
25元/天
70元/天·人以内
原则上以公共交通工具为主, 若有特殊情况按现有流程申请
职员
10元/天
40元/天·人以内
地级城市
经理
30元/天
90元/天·人以内
职员
15元/天
70元/天·人以内
省会城市
经理
35元/天
120元/天·人以内
职员
20元/天
90元/天·人以内
京沪等沿海发达城市
经理
40元/天
150元/天·人以内
职员
30元/天
100元/天·人以内
( 4) 因公出差需用单位公车的, 按公司现行”车辆管理”规定逐级申报。
因公出差使用个人车辆的, 实行出差地范围内实报实销的原则, 途中油费按60元/百公里的标准予以补助, 其中路途公里数以国家现行里程规定为准, 在出差地市区办事里程按30—60公里/天给予补贴。路桥费、 停车费实报实销。
( 5) 因公出差的车船票、 飞机票、 充油费、 停车费等票据应为出差时间、 区间的票据, 否则公司不予核报。
( 6) 出差补助时间计算:
出发时间的计算: 12: 00前按全天计算; 12: 00后按半天计算。
返回时间的计算: 18: 00前按半天计算; 18: 00后按全天计算。
超过20: 00出发的当天不计算在内。
( 7) 参加行业会议及培训的规定:
参加行业会议或外出培训需提出书面申请, 逐级申报, 公司行政部做好人事资料记录。
属公司委派的如公务、 培训费中包含住宿和餐费的, 公司则不在另行补助; 否则按因公出差相关规定处理。
( 附: 出差申请单)

二、 市区内因公外出规定
  为加强行政部管理的公务车辆的使用, 提高车辆使用效率, 特制定本规定。
( 一 ) 、 用车条件及范围:
1、 公务用车只限于下列特殊工作的需要使用。一万元以上的银行存、 取款; 重要工程材料的采购; 取、 审施工图和单体平立剖方案; 领取土地证或总房证、 二十本以上的土地证、 房产证; 接送客人; 三人以上因公外出等重要公务, 除此以外原则上不派专车。
2在应派公务车范围内, 但因故无法安排公务车的或超出六公里范围内则原则上搭乘公交车, 因时间紧或特殊情况也可乘坐计程车, 费用公司报销。

3、 除以上情况外, 因公外出凡单程在六公里范围内使用自己的交通工具, 费用员工负担。
4、 所有公务用车不能私事使用。
( 二) 、 用车申请程序:
1、 凡符合用车条件, 由各部门使用人提前( 长途用车提前一天, 短途用车提前4小时) 填写用车申请单, 再由部门经理签字同意后交行政部, 行政部将用车申请单汇总平衡后, 行政部经理签发派车单, 司机凭派车单出车, 返回后将派车单交给行政部。
2、 若当日无法安排车辆, 行政部应及时通知用车部门, 以便及时另行解决。
( 三) 、 用车安排原则:
1、 车辆的安排工作统一由行政部负责。原则上按申请时间顺序、 事情轻重。尽量一车多用, 提高用车效率。
2、 急事优先安排, 重要接待优先安排。
( 四) 、 公务外出搭乘公交车和计程车费的报销。要严格按照本规定, 由部门经理根据本规定审核后, 填写报销单。行政部根据本规定和《外出审批单》进行审查签字, 按有关规定报销。
附: 1、 《因公外出申请单》
2、 《预支差旅费用申请单》
3、 《差旅费报销单》

外出审批单
部门 年 月 日
申请人

外出时间
月 日 时 分至
月 日 时 分

外出事由

部门经理签字

领导审批

行政部接收时间

年 月 日 时 分
备 注

说 明
1、 外出事由要具体填写。 2、 此单交行政部后方可外出。3、 本单签字齐全方为有效。员工及部门副经理由经理签批, 部门经理由主管领导签批。

外出审批单
部门 年 月 日
申请人

外出时间
月 日 时 分至
月 日 时 分

外出事由

部门经理签字

领导审批

行政部接收时间

年 月 日 时 分
备 注

说 明
1、 外出事由要具体填写。 2、 此单交行政部后方可外出。3、 本单签字齐全方为有效。员工及部门副经理由经理签批, 部门经理由主管领导签批。

预支差旅费申请单
部门: 年 月 日
出差人姓名

拟搭乘交通
工具种类

出差地点

出差
事由

拟出差日期
自 年 月 日至 年 月 日
拟预支金额
人民币( 大写) :
申请人

张主任审批: 主管副总: 财务经理: 部门经理:

预支差旅费申请单
部门: 年 月 日
出差人姓名

拟搭乘交通
工具种类

出差地点

出差
事由

拟出差日期
自 年 月 日至 年 月 日
拟预支金额
人民币( 大写) :
申请人

张主任审批: 主管副总: 财务经理: 部门经理:

差旅费用报销单 差旅费用报销单
部门 年 月 日 部门 年 月 日
姓名

出差日期
自 年 月 日启程至 年 月 日
出差事由

单据
张

费用项目
摘要
金额
交通费

住宿费

其它

合计

大写: ￥:
备注

姓名

出差日期
自 年 月 日启程至 年 月 日
出差事由

单据
张

费用项目
摘要
金额
交通费

住宿费

其它

合计

大写: ￥:
备注

审批 会计 行政部 部门经理 出差人 审批 会计 行政部 部门经理 出差人