压力容器制造质保体系记录表卡.doc

压力容器制造质保体系记录表卡

104
2020年5月29日
文档仅供参考
有限公司
受控状态

发放编号

压力容器制造
质保体系记录表卡

JL. 01-01～16-05

第 C 版

编 制: 审 核

批 准: 持有人:

08月30 日发布 09月10日实施

目 录

序号
记录名称
表格格式
责任部门
归档部门
保存期限
1
管理评审计划
JL.01-01
技术质量部
技术质量部
3年
2
管理评审记录表
JL.01-02
技术质量部
技术质量部
3年
3
管理评审报告
JL.01-03
技术质量部
技术质量部
3年
4
管理评审质量跟踪表
JL.01-04
技术质量部
技术质量部
5年
5
文件发放(回收)登记表
JL.03-01
技术质量部
技术质量部
5年
6
文件更改申请单
JL.03-02
技术质量部
技术质量部
5年
7
有效标准清单
JL.03-03
技术质量部
技术质量部
5年
8
文件修改状态表
JL.03-04
技术质量部
技术质量部
5年
9
资料归档清单
JL.03-05
技术质量部
技术质量部
5年
10
记录借阅登记表
JL.03-06
技术质量部
技术质量部
5年
11
记录处理审批单
JL.03-07
技术质量部
技术质量部
5年
12
文件消毁记录
JL.03-08
技术质量部
技术质量部
5年
13
合同评审记录
JL.04-01
经营部
技术质量部
长期
14
生产任务通知单
JL.04-02
经营部
技术质量部
长期
15
顾客提供产品清单
JL.04-03
经营部
技术质量部
长期
16
生产经营活动变更联络单
JL.04-04
经营部
技术质量部
长期
17
压力容器外来图样审核记录
JL.05-01
经营部
技术质量部
长期
18
技术联络单
JL.05-02
经营部/技术部
技术质量部
长期
19
分供/包方评价表
JL.06-01
物资供应科
物资供应科
5年
20
分供/包方质量跟踪反馈记录
JL.06-02
物资供应科
物资供应科
5年
21
合格/包方名册
JL.06-03
物资供应科
物资供应科
5年
22
材料库存台帐
JL.06-04
生产厂
生产厂
5年
23
换热管使用跟踪记录表
JL.06-05
生产厂
生产厂
长期
24
材料验收台帐
JL.06-06
生产厂
生产厂
长期
25
材料计划表
JL.06-07
技术质量部
物资供应科
3年
26
采购申请单
JL.06-08
各部门
物资供应科
3年
27
材料验收入库通知单
JL.06-09
物资供应科
生产厂
5年
28
焊材验收入库通知单
JL.06-10
物资供应科
生产厂
5年
29
外购件(外协件)验收入库通知单
JL.06-11
物资供应科
生产厂
5年
30
压力容器材料代用单
JL.06-12
技术质量部
技术质量部
长期
序号
记录名称
表格格式
责任部门
归档部门
保存期限
31
材料采购单
JL.06-13
物资供应科
物资供应科
5年
32
封头尺寸检查记录
JL.06-14
技术质量部
技术质量部
长期
33
制造卡
JL.07-01
技术质量部
技术质量部
长期
34
排版图
JL.07-02
技术质量部
技术质量部
长期
35
材料汇总表
JL.07-03
技术质量部
技术质量部
长期
36
工艺装备(工具)明细表
JL.07-04
技术质量部
技术质量部
长期
37
产品包装工艺与清单
JL.07-05
技术质量部
技术质量部
长期
38
工艺文件更改单
JL.07-06
技术质量部
技术质量部
长期
39
工装台帐
JL.07-07
生产厂
生产厂
长期
40
工装报废申请表
JL.07-08
生产厂
技术质量部
长期
41
工装验证报告
JL.07-09
生产厂
技术质量部
长期
42
工装档案
JL.07-10
生产厂
生产厂
长期
43
工艺、图纸、文件交接记录
JL.07-11
技术质量部
技术质量部
长期
44
工艺纪律检查表
JL.07-12
技术质量部
技术质量部
3年
45
焊材烘烤记录
JL.08-01
生产厂
生产厂
5年
46
焊材发放与回收记录
JL.08-02
生产厂
生产厂
5年
47
焊材库温湿度记录
JL.08-03
生产厂
生产厂
5年
48
焊材库存台帐
JL.08-04
生产厂
生产厂
5年
49
施焊及焊接接头外观检验记录
JL.08-05
技术质量部
技术质量部
长期
50
焊接接头返修记录
JL.08-06
技术质量部
技术质量部
长期
51
焊接接头返修工艺卡
JL.08-07
技术质量部
技术质量部
长期
52
产品焊接试板检查卡
JL.08-08
技术质量部
技术质量部
长期
53
焊接工艺评定项目一览表
JL.08-09
技术质量部
技术质量部
长期
54
焊工技术档案
JL.08-10
技术质量部
技术质量部
长期
55
焊工业绩档案
JL.08-11
生产厂
技术质量部
5年
56
焊工工艺指导书
JL.08-12
技术质量部
技术质量部
长期
57
焊接工艺评定报告
JL.08-13
技术质量部
技术质量部
长期
58
焊接工艺指令卡
JL.08-14
技术质量部
技术质量部
长期
59
胀管监控记录
JL.08-15
技术质量部
技术质量部
长期
60
热处理委托单
JL.09-01
技术质量部
技术质量部
长期
61
无损检测委托单
JL.10-01
技术质量部
技术质量部
长期
62
理化试验委托单
JL.11-01
技术质量部
技术质量部
长期
序号
记录名称
表格格式
责任部门
归档部门
保存期限
63
压力容器外观及几何尺寸检查原始记录
JL.12-01
技术质量部
技术质量部
长期
64
压力试验检验报告
JL.12-02
技术质量部
技术质量部
长期
65
压力容器产品主要受压元件使用材料一览表
JL.12-03
技术质量部
技术质量部
长期
66
发货联络单
JL.12-04
经营部
技术质量部
长期
67
发货清单
JL.12-05
技术质量部
技术质量部
长期
68
检验与试验计划(ITP)
JL.12-06
技术质量部
技术质量部
长期
69
设备台帐
JL.13-01
生产厂
生产厂
长期
70
设备验收记录
JL.13-02
生产厂
生产厂
长期
71
计量器具台帐
JL.13-03
生产厂
生产厂
长期
72
计量器具周检(计划)表
JL.13-04
生产厂
生产厂
长期
73
计量器具管理卡片
JL.13-05
生产厂
生产厂
长期
74
设备完好检查表
JL.13-06
生产厂
生产厂
长期
75
设备管理卡片
JL.13-07
生产厂
生产厂
长期
76
设备事故报告单
JL.13-08
生产厂
生产厂
长期
77
设备仪器报废审批表
JL.13-09
生产厂
生产厂
长期
78
不合格品处理单
JL.14-01
生产厂
技术质量部
长期
79
纠正措施及评审报告
JL.15-01
技术质量部
技术质量部
5年
80
预防措施及评审报告
JL.15-02
技术质量部
技术质量部
5年
81
产品售后服务单
JL.15-03
售后服务部
售后服务部
长期
82
质量信息处理单
JL.15-04
售后服务部
售后服务部
长期
83
产品质量用户意见征求表
JL.15-05
售后服务部
售后服务部
长期
84
年度内部审核计划
JL.15-06
技术质量部
技术质量部
5年
85
内部审核检查表
JL.15-07
技术质量部
技术质量部
5年
86
不合格/不符合项报告
JL.15-08
技术质量部
技术质量部
5年
87
内部审核报告
JL.15-09
技术质量部
技术质量部
5年
88
内审不合格项分布表
JL.15-10
技术质量部
技术质量部
5年
89
人员培训记录表
JL.16-01
技术质量部
技术质量部
5年
90
年度职工培训计划
JL.16-02
技术质量部
技术质量部
5年
91
职工外委培训申请表
JL.16-03
技术质量部
技术质量部
5年
92
管理人员培训记录表
JL.16-04
技术质量部
技术质量部
5年
93
年职工培训汇总表
JL.16-05
技术质量部
技术质量部
5年

JL.01-01
管理评审计划
编号:
评审目的

参加人员

评审内容

需
准
备
的
资
料
责任部门
准备资料

计划评审时间

编制

审核

批准

JL.01-02
管理评审计录表
编号:
会议名称

主持人

评审时间

记录人

评审地点

记录确认

参加评审人员
评审范围
评审依据
评审内容
评审决议

总经理: 日期:

JL.01-03
管理评审报告
编号:
评审时间

评审地点

评审目的

参加评审人员

评审内容

评审意见和结论

改进、纠正和预防措施摘要
责任部门
要求完成时间
1

2

3

4

5

6

编 制

审 核

批 准

JL.01-04
管理评审质量跟踪表
编号:
责任部门

管理评审报告编号

问题描述:
纠进或预防措施:
完成情况:

责任部门负责人: 日期:
验证情况:

技术负责人: 日期:
JL.03-01
文件发放(回收)登记表
编号:
序号
文件名称
文件编号
领用单位
签收
分发号
批准人
回收人
回收日期
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

JL.03-02
文件更改申请单
编号:
更改文件名称

文件编号

申请更改部门/单位

申请更改原因:
更改前内容
更改后内容(可附页)

更改人: 年 月 日
审查意见:

审查人: 年 月 日
批准意见:

批准人: 年 月 日

JL.03-03
有效标准清单
编号:
序号
标准编号及版号
标准名称
出版部门

编制: 年 月 日 批准: 年 月 日

JL.03-04
文件修改状态表
编号:
序号
修改次
修改文件编号
修改条款号
修改时间
更改通知单编号
批准人

JL.03-05
资料归档清单
编号:
产品编号

产品名称

序号
资料名称
资料张
图纸张
归档人
归档时间
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

JL.03-06
记录借阅登记表
编号:
序号
记录编号/记录名称
页数
借阅人
批准人
借阅日期
归还日期
签收人

JL.03-07
记录处理审批表
编号:
记录编号

页数

记录名称

记录产生部门

处理意见(更改、复制、销毁):

申请部门/单位负责人(签字): 年 月 日
审批意见:

质保保证工程师(签字) 年 月 日

JL.03-08
文件销毁记录
编号:
文件名称

编号

份数

销毁原因:

申请人: 日期:
所在部门意见:

负责人: 日期:
质控负责人意见:

负责人: 日期:
公司意见:

签字: 日期:

JL.04-01
合同评审单
编号:
合同名称

合同编号

顾客名称

评审单位

评审方式
[ ]会签[ ]会议
日期
年 月 日
a) 顾客未做明确规定,但规定或已知预期用途所必要的产品要求;
b) 与产品有关的法律法规和产品标准要求;
c) 公司规定的其它附加要求;
评
审
意
见

明确规定的要求
评审意见
部门
人员
评审内容
意 见

遗留问题处理

评审结论

JL.04-02
生产任务通知单
编号:
合同编号

客户名称

下单日期
年 月 日
完成日期
年 月 日
发货日期
年 月 日
序号
产品名称
外形尺寸
类别
数量
产品编号
1

2

3

4

5

6

7

8

制
造
技
术
要
求

完
成
情
况
或
拖
延
完
成
原
因

编 制

签 发

收 件

注:此单一式三份由经营部下达给技术质量部,给编号、设计后再下达到生产厂,完成后一份返回技术质量部,一份返回经营部,一份自留。
JL.04-03
顾客提供产品清单
编号:
顾客名称

合同号

提供产品名称

规格型号

数量

产品生产厂家

厂家地址

提供图样名称

图号

设计单位

数量

交付部门

交付人

接收部门

接收人

验收意风(包括不适用的情况叙述)

验收人: 日期:
处理意见

建议人: 日期:
处理结果

经办人: 日期:
备注:

JL.04-04
生产经营活动变更联络单
编号:
合同编号

签发部门

日 期

客户名称

执行部门

变更内容:
处理意见:
编制

签 发

收 件

注:本单一式二份,一份签发部门自留,一份交执行部门。

JL.05-01
压力容器外来图样审核记录
编号:
产品名称

图号

制造编号

审核类别
审核内容
审核结果
存在问题
有效性审核
设计资格

各级设计人员签署

法
规
标
准
及
工
艺
性
审
查
设计参数的确定

制造、验收标准

焊接专业标准的选用

擦伤标准、比例及合格级别

容器类别的划分

设计结构的制造工艺性

材料的选用

材料的附加要求

焊接材料的选用

焊接接头设计

安全附件的选用

压力试验要求

热处理要求

表面处理要求

包装运输要求

铭牌位置说明

管口及支座方位及位置说明

结 论
□满足有关法规、标准规定、能够安排生产　。
□基本满足有关法规、标准规定,对存在的问题需解决后再安排投产。
注:每项经审核经过的打 √ ,有存在的打/,错误的的×,部分存在问题的打 √ ,

工艺质控责任人: 检验质控责任人:

材料质控责任人: 焊接质控责任人:

JL.05-02
技 术 联 络 单
编号:
工程代号及名称

图纸编号及名称

发 送 单 位

附 件

内 容:
审核: 汇签: 校核: 设计:

JL.06-01
分供/包方评价表
编号:
供方名称

地 址

联系人

电 话

传 真

分供/包产品及类别

评价项目
评 价 结 果
生产资质及质量论证情况

设备能力及技术力量

质量保证能力

产品质量状况

交货期及服务情况

其它情况

综合评价结论
经综合评价,同意/不同意作为合格分供方分包方
参加评价人员

JL.06-02
分供/包方质量跟踪反馈记录
编号: 年 月 日
供应商名称

联系人

地 址

电 话

供应品名称

使用部门

质
量
状
况
∧
存
在
问
题
∨
及
要
求

部门负责人: 日期 :
处
理
意
见

质量检验部: 日期:

JL.06-03
合格分供/包方名册
编号:
序号
名 称
所供产品名称类别
首次列入日期
评定表序号
联系人
联系电话
年度复评结果

编制: 年 月 日 审核: 年 月 日 批准: 年 月 日

Jl.06.04 材料库存台帐 编号:
供货单位

质保证书编号

本批入库时间
年 月 日
数 量
张/支/件
生产厂家

材料牌号

材检号

规格
㎜
年
库存数量
出 库 数 量
退库数量
备注
㎏
张/支/件
㎏
张/支/件
制造编号
发放数量
发放人
领用数量
领用人
㎏
张/支/件
月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

JL.06-05
合格分供/包方名册 单位:支
编号:
制造编号
穿管日期
供货单位
牌号
材检号
规格
数量
备注

年 月 日

JL.06-06
材料验收台帐
材料名称:
到货时间
供货单位
生产厂家
牌号
规格
数量
单位
质保书编号
材检号
复验报告号
检验员
库管员

JL.06-08
采购申请单
编号:
申购部门

经手人签字

年 月 日
物资名称
型号规格
执行标准
计划数量
实购数量
参考价格

购买原因

到货时间

年 月 日
物资供应部

年 月 日
主管经理

年 月 日

注:此表一式二份,一份申请部门留存,一份物资科存档

JL.06-09
采购申请单
编号:

材料名称

牌 号

材检号

规格

数量(吨)

张(支)数

供货单位

生产厂家

质证书号

炉批号

供货状态

材料标准

检验结果
质证书审查
□合格 □不合格
材料标记复核
□合格 □不合格
外 观 质 量

主要几何尺寸

存 在 问 题

材料复验
力学试验

试验报告编号

弯曲试验

化学分析

其它检验

结果

结论

经检验该材料符合 标准,验收合格

检验员: 日期:

材料质控责任人: 日期:

JL.06-10
焊材验收入库通知单
编号:

焊材名称

牌号

材检号

规格

数量

进厂日期

供货单位

生产厂家

出厂日期

质证书编号

批号

焊材标准

检
验
结
果
质证书审查
□合格 □ 不合格
标记复核
□ 合格 □ 不合格
焊条
外观质量
包装
受潮情况
药皮
锈蚀情况
偏心度

焊丝
包装检查
锈蚀情况
直径实测尺寸

焊剂
包装检查
受朝情况
颗粒检查

复检结果及报告编号(当有复验要求时)
结论
经检验该材料符合 标准,验收合格/ 不合格,同意/不同意入库。

材料检验员: 日期:
焊接责任人: 日期:
材料责任人: 日期:
备注

JL.06-11
外购件(外协件)验收入库通知单
编号:
名称

型号

规格

数量

生产厂家

入库编号

供货单位

出厂日期

标准

其它参数

质证书编号

检
验
项
目
及
结
果
质证书审查

标记铭牌复核

外观质量

主要尺寸

其它检验
项目
检查结果
检验编号

存在问题及处理

结

论

经检验 符合 标准,验收合格,同意入库。

检 验 员: 日期:

材料责任人: 日期:

监 检 遇: 日期:
备

注

JL.06-12
压力容器材料代用单
编号:
产品名称

产品编号

图号

零 件
设计材料
代用材料
备 注
序号
名 称
材质
规格
材质
规格

代
用
原
因

申请人: