©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：4009-655-100 投诉/维权电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
1、 压力容器制造质保体系记录表卡 104 2020年5月29日 文档仅供参考 有限公司 受控状态 发放编号 压力容器制造 质保体系记录表卡 JL. 01-01～16-05 第 C 版 编 制: 审 核 批 准: 持有人: 08月30 日发布 09月10日实施 目 录 序号 记录名称 表格格式 责任部门 归档部门 保存期限 1 管理评审计划 J
2、L.01-01 技术质量部 技术质量部 3年 2 管理评审记录表 JL.01-02 技术质量部 技术质量部 3年 3 管理评审报告 JL.01-03 技术质量部 技术质量部 3年 4 管理评审质量跟踪表 JL.01-04 技术质量部 技术质量部 5年 5 文件发放(回收)登记表 JL.03-01 技术质量部 技术质量部 5年 6 文件更改申请单 JL.03-02 技术质量部 技术质量部 5年 7 有效标准清单 JL.03-03 技术质量部 技术质量部 5年 8 文件修改状态表 JL.03-04 技术质量部
3、技术质量部 5年 9 资料归档清单 JL.03-05 技术质量部 技术质量部 5年 10 记录借阅登记表 JL.03-06 技术质量部 技术质量部 5年 11 记录处理审批单 JL.03-07 技术质量部 技术质量部 5年 12 文件消毁记录 JL.03-08 技术质量部 技术质量部 5年 13 合同评审记录 JL.04-01 经营部 技术质量部 长期 14 生产任务通知单 JL.04-02 经营部 技术质量部 长期 15 顾客提供产品清单 JL.04-03 经营部 技术质量部 长期 16 生产经营活动变
4、更联络单 JL.04-04 经营部 技术质量部 长期 17 压力容器外来图样审核记录 JL.05-01 经营部 技术质量部 长期 18 技术联络单 JL.05-02 经营部/技术部 技术质量部 长期 19 分供/包方评价表 JL.06-01 物资供应科 物资供应科 5年 20 分供/包方质量跟踪反馈记录 JL.06-02 物资供应科 物资供应科 5年 21 合格/包方名册 JL.06-03 物资供应科 物资供应科 5年 22 材料库存台帐 JL.06-04 生产厂 生产厂 5年 23 换热管使用跟踪记录表 J
5、L.06-05 生产厂 生产厂 长期 24 材料验收台帐 JL.06-06 生产厂 生产厂 长期 25 材料计划表 JL.06-07 技术质量部 物资供应科 3年 26 采购申请单 JL.06-08 各部门 物资供应科 3年 27 材料验收入库通知单 JL.06-09 物资供应科 生产厂 5年 28 焊材验收入库通知单 JL.06-10 物资供应科 生产厂 5年 29 外购件(外协件)验收入库通知单 JL.06-11 物资供应科 生产厂 5年 30 压力容器材料代用单 JL.06-12 技术质量部 技术质量
6、部 长期 序号 记录名称 表格格式 责任部门 归档部门 保存期限 31 材料采购单 JL.06-13 物资供应科 物资供应科 5年 32 封头尺寸检查记录 JL.06-14 技术质量部 技术质量部 长期 33 制造卡 JL.07-01 技术质量部 技术质量部 长期 34 排版图 JL.07-02 技术质量部 技术质量部 长期 35 材料汇总表 JL.07-03 技术质量部 技术质量部 长期 36 工艺装备(工具)明细表 JL.07-04 技术质量部 技术质量部 长期 37 产品包装工艺与清单 JL.07
7、05 技术质量部 技术质量部 长期 38 工艺文件更改单 JL.07-06 技术质量部 技术质量部 长期 39 工装台帐 JL.07-07 生产厂 生产厂 长期 40 工装报废申请表 JL.07-08 生产厂 技术质量部 长期 41 工装验证报告 JL.07-09 生产厂 技术质量部 长期 42 工装档案 JL.07-10 生产厂 生产厂 长期 43 工艺、图纸、文件交接记录 JL.07-11 技术质量部 技术质量部 长期 44 工艺纪律检查表 JL.07-12 技术质量部 技术质量部 3年 45
8、焊材烘烤记录 JL.08-01 生产厂 生产厂 5年 46 焊材发放与回收记录 JL.08-02 生产厂 生产厂 5年 47 焊材库温湿度记录 JL.08-03 生产厂 生产厂 5年 48 焊材库存台帐 JL.08-04 生产厂 生产厂 5年 49 施焊及焊接接头外观检验记录 JL.08-05 技术质量部 技术质量部 长期 50 焊接接头返修记录 JL.08-06 技术质量部 技术质量部 长期 51 焊接接头返修工艺卡 JL.08-07 技术质量部 技术质量部 长期 52 产品焊接试板检查卡 JL.08-08
9、 技术质量部 技术质量部 长期 53 焊接工艺评定项目一览表 JL.08-09 技术质量部 技术质量部 长期 54 焊工技术档案 JL.08-10 技术质量部 技术质量部 长期 55 焊工业绩档案 JL.08-11 生产厂 技术质量部 5年 56 焊工工艺指导书 JL.08-12 技术质量部 技术质量部 长期 57 焊接工艺评定报告 JL.08-13 技术质量部 技术质量部 长期 58 焊接工艺指令卡 JL.08-14 技术质量部 技术质量部 长期 59 胀管监控记录 JL.08-15 技术质量部 技术质量
10、部 长期 60 热处理委托单 JL.09-01 技术质量部 技术质量部 长期 61 无损检测委托单 JL.10-01 技术质量部 技术质量部 长期 62 理化试验委托单 JL.11-01 技术质量部 技术质量部 长期 序号 记录名称 表格格式 责任部门 归档部门 保存期限 63 压力容器外观及几何尺寸检查原始记录 JL.12-01 技术质量部 技术质量部 长期 64 压力试验检验报告 JL.12-02 技术质量部 技术质量部 长期 65 压力容器产品主要受压元件使用材料一览表 JL.12-03 技术质量部 技术
11、质量部 长期 66 发货联络单 JL.12-04 经营部 技术质量部 长期 67 发货清单 JL.12-05 技术质量部 技术质量部 长期 68 检验与试验计划(ITP) JL.12-06 技术质量部 技术质量部 长期 69 设备台帐 JL.13-01 生产厂 生产厂 长期 70 设备验收记录 JL.13-02 生产厂 生产厂 长期 71 计量器具台帐 JL.13-03 生产厂 生产厂 长期 72 计量器具周检(计划)表 JL.13-04 生产厂 生产厂 长期 73 计量器具管理卡片 JL.13-05
12、 生产厂 生产厂 长期 74 设备完好检查表 JL.13-06 生产厂 生产厂 长期 75 设备管理卡片 JL.13-07 生产厂 生产厂 长期 76 设备事故报告单 JL.13-08 生产厂 生产厂 长期 77 设备仪器报废审批表 JL.13-09 生产厂 生产厂 长期 78 不合格品处理单 JL.14-01 生产厂 技术质量部 长期 79 纠正措施及评审报告 JL.15-01 技术质量部 技术质量部 5年 80 预防措施及评审报告 JL.15-02 技术质量部 技术质量部 5年 81 产品售后服务单
13、 JL.15-03 售后服务部 售后服务部 长期 82 质量信息处理单 JL.15-04 售后服务部 售后服务部 长期 83 产品质量用户意见征求表 JL.15-05 售后服务部 售后服务部 长期 84 年度内部审核计划 JL.15-06 技术质量部 技术质量部 5年 85 内部审核检查表 JL.15-07 技术质量部 技术质量部 5年 86 不合格/不符合项报告 JL.15-08 技术质量部 技术质量部 5年 87 内部审核报告 JL.15-09 技术质量部 技术质量部 5年 88 内审不合格项分布表 JL
14、15-10 技术质量部 技术质量部 5年 89 人员培训记录表 JL.16-01 技术质量部 技术质量部 5年 90 年度职工培训计划 JL.16-02 技术质量部 技术质量部 5年 91 职工外委培训申请表 JL.16-03 技术质量部 技术质量部 5年 92 管理人员培训记录表 JL.16-04 技术质量部 技术质量部 5年 93 年职工培训汇总表 JL.16-05 技术质量部 技术质量部 5年 JL.01-01 管理评审计划 编号: 评审目的 参加人员 评审内容 需
15、 准 备 的 资 料 责任部门 准备资料 计划评审时间 编制 审核 批准 JL.01-02 管理评审计录表 编号: 会议名称 主持人 评审时间 记录人 评审地点 记录确认 参加评审人员 评审范围 评审依据 评审内容 评审决议 总经理: 日期:
16、 JL.01-03 管理评审报告 编号: 评审时间 评审地点 评审目的 参加评审人员 评审内容 评审意见和结论 改进、纠正和预防措施摘要 责任部门 要求完成时间 1 2 3 4 5 6 编 制 审 核 批 准 JL.01-04 管理评审质量跟踪表 编号: 责任部门 管理评审报告编号 问题描述:
17、纠进或预防措施: 完成情况: 责任部门负责人: 日期: 验证情况: 技术负责人: 日期: JL.03-01 文件发放(回收)登记表 编号: 序号 文件名称 文件编号 领用单位 签收 分发号 批准人 回收人 回收日期 1 2 3 4
18、 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
19、 21 JL.03-02 文件更改申请单 编号: 更改文件名称 文件编号 申请更改部门/单位 申请更改原因: 更改前内容 更改后内容(可附页) 更改人: 年 月 日 审查意见: 审查人: 年 月 日 批准意见:
20、 批准人: 年 月 日 JL.03-03 有效标准清单 编号: 序号 标准编号及版号 标准名称 出版部门 编制: 年 月 日
21、 批准: 年 月 日 JL.03-04 文件修改状态表 编号: 序号 修改次 修改文件编号 修改条款号 修改时间 更改通知单编号 批准人
22、 JL.03-05 资料归档清单 编号: 产品编号 产品名称 序号 资料名称 资料张 图纸张 归档人 归档时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
23、 12 13 14 15 16 17 18 JL.03-06 记录借阅登记表 编号: 序号 记录编号/记录名称 页数 借阅人 批准人 借阅日期 归还日期 签收人
24、 JL.03-07 记录处理审批表 编号: 记录编号 页数 记录名称 记录产生部门 处理意见(更改、复制、销毁):
25、 申请部门/单位负责人(签字): 年 月 日 审批意见: 质保保证工程师(签字) 年 月 日 JL.03-08 文件销毁记录 编号: 文件名称 编号 份数 销毁原因: 申请人: 日期: 所在部门意见:
26、 负责人: 日期: 质控负责人意见: 负责人: 日期: 公司意见: 签字: 日期: JL.04-01 合同评审单 编号: 合同名称 合同编号 顾客名称 评审单位 评审方式 [ ]会签[ ]会议 日期 年 月 日 a) 顾客未做明确规定
27、但规定或已知预期用途所必要的产品要求; b) 与产品有关的法律法规和产品标准要求; c) 公司规定的其它附加要求; 评 审 意 见 明确规定的要求 评审意见 部门 人员 评审内容 意 见 遗留问题处理 评审结论 JL.04-02 生产任务通知单 编号: 合同编号 客户名称 下单日期 年 月 日 完成日期 年 月 日 发货日期 年 月 日 序号 产品名称 外形尺寸 类别 数量 产品编号 1
28、 2 3 4 5 6 7 8 制 造 技 术 要 求 完 成 情 况 或 拖 延 完 成 原 因 编 制 签 发 收 件 注:此单一式三份由经营部下达给技术质量部,给编号、设计后再下达到生产厂,完成后一份返回技术质量部,一份返回经营部,一份自留。 JL.04-03 顾客提供产品清单 编号: 顾客名称 合同号
29、 提供产品名称 规格型号 数量 产品生产厂家 厂家地址 提供图样名称 图号 设计单位 数量 交付部门 交付人 接收部门 接收人 验收意风(包括不适用的情况叙述) 验收人: 日期: 处理意见 建议人: 日期: 处理结果 经办人: 日期: 备注:
30、 JL.04-04 生产经营活动变更联络单 编号: 合同编号 签发部门 日 期 客户名称 执行部门 变更内容: 处理意见: 编制 签 发 收 件 注:本单一式二份,一份签发部门自留,一份交执行部门。 JL.05-01 压力容器外来图样审核记录 编号: 产品名称 图号 制造编号 审
31、核类别 审核内容 审核结果 存在问题 有效性审核 设计资格 各级设计人员签署 法 规 标 准 及 工 艺 性 审 查 设计参数的确定 制造、验收标准 焊接专业标准的选用 擦伤标准、比例及合格级别 容器类别的划分 设计结构的制造工艺性 材料的选用 材料的附加要求 焊接材料的选用 焊接接头设计 安全附件的选用 压力试验要求 热处理要求 表面处理要求 包装运输要求 铭牌位置说明 管口及支座方位
32、及位置说明 结 论 □满足有关法规、标准规定、能够安排生产 。 □基本满足有关法规、标准规定,对存在的问题需解决后再安排投产。 注:每项经审核经过的打 √ ,有存在的打/,错误的的×,部分存在问题的打 √ , 工艺质控责任人: 检验质控责任人: 材料质控责任人: 焊接质控责任人: JL.05-02 技 术 联 络 单 编号: 工程代号及名称 图纸编号及名称 发 送 单 位 附 件
33、内 容: 审核: 汇签: 校核: 设计: JL.06-01 分供/包方评价表 编号: 供方名称 地 址 联系人 电 话 传 真 分供/包产品及类别 评价项目 评 价 结 果 生产资质及质量论证情况 设备能力及技术力量 质量保证能力 产品质量状况 交货期及服务情况 其它情况 综合评价结论 经综合评价,同意/不同意作为合格分供方分包方 参加评价人员 JL.06-02 分供/包方质量跟踪反馈记录
34、 编号: 年 月 日 供应商名称 联系人 地 址 电 话 供应品名称 使用部门 质 量 状 况 ∧ 存 在 问 题 ∨ 及 要 求 部门负责人: 日期 : 处 理 意 见
35、 质量检验部: 日期: JL.06-03 合格分供/包方名册 编号: 序号 名 称 所供产品名称类别 首次列入日期 评定表序号 联系人 联系电话 年度复评结果
36、 编制: 年 月 日 审核: 年 月 日 批准: 年 月 日 Jl.06.04 材料库存台帐 编号
37、 供货单位 质保证书编号 本批入库时间 年 月 日 数 量 张/支/件 生产厂家 材料牌号 材检号 规格 ㎜ 年 库存数量 出 库 数 量 退库数量 备注 ㎏ 张/支/件 ㎏ 张/支/件 制造编号 发放数量 发放人 领用数量 领用人 ㎏ 张/支/件 月 日 月 日 月 日 月
38、 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 JL.06-05 合格分
39、供/包方名册 单位:支 编号: 制造编号 穿管日期 供货单位 牌号 材检号 规格 数量 备注 年 月 日
40、
41、 JL.06-06 材料验收台帐 材料名称: 到货时间 供货单位 生产厂家 牌号 规格 数量 单位 质保书编号 材检号 复验报告号 检验员 库管员
42、 JL.06-08 采购申请单 编号: 申购部门 经手人签字 年
43、 月 日 物资名称 型号规格 执行标准 计划数量 实购数量 参考价格 购买原因 到货时间 年 月 日 物资供应部
44、 年 月 日 主管经理 年 月 日 注:此表一式二份,一份申请部门留存,一份物资科存档 JL.06-09 采购申请单 编号: 材料名称 牌 号 材检号
45、规格 数量(吨) 张(支)数 供货单位 生产厂家 质证书号 炉批号 供货状态 材料标准 检验结果 质证书审查 □合格 □不合格 材料标记复核 □合格 □不合格 外 观 质 量 主要几何尺寸 存 在 问 题 材料复验 力学试验 试验报告编号 弯曲试验 化学分析 其它检验 结果 结论 经检验该材料符合 标准,验收合格 检
46、验员: 日期: 材料质控责任人: 日期: JL.06-10 焊材验收入库通知单 编号: 焊材名称 牌号 材检号 规格 数量 进厂日期 供货单位 生产厂家 出厂日期 质证书编号 批号
47、 焊材标准 检 验 结 果 质证书审查 □合格 □ 不合格 标记复核 □ 合格 □ 不合格 焊条 外观质量 包装 受潮情况 药皮 锈蚀情况 偏心度 焊丝 包装检查 锈蚀情况 直径实测尺寸 焊剂 包装检查 受朝情况 颗粒检查 复检结果及报告编号(当有复验要求时) 结论 经检验该材料符合 标准,验收合格/ 不合格,同意/不同意入库。 材料检验员: 日期: 焊接责任人: 日期: 材
48、料责任人: 日期: 备注 JL.06-11 外购件(外协件)验收入库通知单 编号: 名称 型号 规格 数量 生产厂家 入库编号 供货单位 出厂日期 标准 其它参数 质证书编号 检 验 项 目 及 结 果 质证书审查 标记铭牌复核 外观质量 主要尺寸 其
49、它检验 项目 检查结果 检验编号 存在问题及处理 结 论 经检验 符合 标准,验收合格,同意入库。 检 验 员: 日期: 材料责任人: 日期: 监 检 遇: 日期: 备 注 JL.06-12 压力容器材料代用单
50、 编号: 产品名称 产品编号 图号 零 件 设计材料 代用材料 备 注 序号 名 称 材质 规格 材质 规格 代 用 原 因 申请人:
©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：4009-655-100 投诉/维权电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
