财政支出项目绩效评价报告范文.doc

财政支出项目绩效评价报告范文

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2020年4月19日
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财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价 √完成结果评价
项目名称： 地方志事务
项目单位： 中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）
主管部门： 省委 省政府
评价时间： 1月1日至 12月31日
组织方式：□财政部门 □主管部门 √项目单位
评价机构：□中介机构 □专家组 √项目单位评价组

评价单位（盖章）：
上报时间： 7月27日
项目绩效目标表
项目名称：地方志事务
指标类型
指标名称
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
编辑出版书籍册数
3000册
3000册或以上
2500—2900册
—2499册
册以下
出席会议人数
200人
200人或以上
180—199人
160—179人
160人以下
培训人次
200人次
200人次或以上
180—199人次
160—179人次
160人次以下
读者满意率
100%
95%或以上
90—94%
80—89%
80%以下
人员培训合格率
95%
90%或以上
80—89%
70—79%
70%以下
会议目标达成率
95%
90%或以上
80—89%
70—79%
70%以下
效率指标
人均会议成本节约率
25%
20%或以上
15—19%
10—14%
10%以下
人均培训成本节约率
25%
20%或以上
15—19%
10—14%
10%以下
注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照 预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。

项目基本信息

一、项目基本情况
项目实施单位
省委党史研究室（省地方志办公室）
主管部门
省委、省政府
项目负责人
秦武军
联系电话
65330265
地址
海口市国兴大道69号海南广场6号办公楼
邮编
570203
项目类型
经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ）
计划投资额
（万元）
113.255
实际到位资金（万元）
113.255
实际使用情况（万元）
113.255
其中：中央财政

其中：中央财政

省财政
113.255
省财政
113.255

市县财政

市县财政

其它

其它

二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
5
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
8
社会效益
8
8
环境效益
8
8
可持续影响
8
8
服务对象满意度
8
8
总分
100

100

100
99
评价等次
优秀
三、评价人员
姓 名
职务/职称
单 位
项目评分
签 字
秦武军
副主任
室（办）领导
99
秦武军
雷晓玲
处长
省志编审处
99
雷晓玲
陈家传
处长
市县志指导处
99
陈家传
蓝碧茹
处长
年鉴工作处
99
蓝碧茹

评价工作组组长（签字）：秦武军

项目单位负责人（签字并盖章）：毛志华
7月27日

地方志事务项目绩效评价报告

一、 项目概况
（一）项目单位基本情况
中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）是省委、省政府的工作机构，隶属省委，负责海南中共党史和地方志研究编纂工作。定编数45名，实有人数40人。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
地方志事务项目主要用于全面调查地情，客观真实记述我省自然、政治、经济、文化等历史与现状，为推动经济社会发展提供有价值的资料，分类整理、集中收藏，妥善保管保护方志资源，把修志工作纳入到国民经济和社会发展总体规划之中，圆满完成第二轮64部志书编修任务；加强年鉴编纂工作，提高年鉴编纂质量。第二轮修志工作高效推进，修志理论和编纂方法有所创新，志书编纂质量明显提高，综合年鉴编纂全面开展等专项活动的工作经费。
（三）项目绩效目标
此项目为经常性当年度目标。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
地方志事务项目，预算安排113.255万元。该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的，资金全部到位。
（二）项目资金使用情况分析
截止到 12月31日，地方志事务项目资金113.255万元已支出113.255万元。主要用于全省史志工作机构主任会议14440元、海南省地方志工作座谈会会议11136元、海南省地方志业务培训125000元、《海南年鉴》组稿会议费29980元、《海南年鉴（ ）》稿费160018元、《海南年鉴（ ）》英文简本翻译服务51980元、《海南年鉴（ ）》英文版印刷83400元、《海南年鉴（ ）》排版印刷138480元、《海南抗日战争志》课题编纂劳务费80000元、《海南黎族苗族自治州史》组织编写1 0元、购置图书127930元、史志馆布展项目招标服务代理77600元、因公出国60000元、年鉴书籍等邮寄11967元、其它工作开展及差旅费等。
（三）项目资金管理情况分析
地方志事务项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
地方志事务项目属于经常性项目，实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。
（二）项目管理情况分析
项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合省委、省政府及相关行业的规定。项目实施过程中，遵循先考察、调研，再根据海南的实际情况制定相应的措施。项目的考察、调研回来后都要经过重复论证，在出台调研报告。实现了项目管理与过程管理的有机结合。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1. 项目的经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况；
本项目预算113.255万元,用于海南年鉴出版印刷发行、志书编纂业务指导工作经费及志书主编培训等费用。为了将地方志事务项目成本控制在预算成本范围内，如年鉴印刷，在实施过程中，结合项目实际情况和工作重点，由项目实施小组根据投标报价以及海南印刷行业的价格水平，选择费用比较合理的方案，在会议费、差旅费的执行上，严格审批手续，按规定标准执行。
（2）项目成本（预算）节约情况。
该项目的预算为117.29万元，在保证该项目顺利完成的情况下， 预算申请了113.255万元，比上年减少了4.035万元。
2. 项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度。
该项目是按照地方志业务工作的需求逐步进行，整合利用历史资料、地情资源，突出地方志工作特色，根据年度计划抓好方志文化项目建设。
（2）项目完成质量。
二轮修志工作全面进入修改补充完善阶段。按照省室（办）“质量建设年”方案的安排和要求，省志在 基本完成初稿的基础上， 不断进行修改补充完善，其中18部（篇）完成终审，12部（篇）完成送审稿；省志《总述·大事记》编纂基本完成。各市县修志加速推进，复审5部，初审17部。特别是《三沙市志》自 启动以来，在中国地方志指导小组办公室高度重视和大力支持下，取得重大阶段性成果，已完成第二次修改，创造我省志书编纂的一个奇迹。乡镇志编修正在逐步推开，全省在编名镇志28部，特别是澄迈、陵水全面启动乡镇志编修工作。
‚年鉴编纂步入正轨。
《海南年鉴（ ）》完成编纂出版，《海南年鉴( )》英文简本出版，为服务博鳌亚洲论坛年会，宣传海南作出史志贡献。加强市县年鉴编纂推进力度。其中海口、三亚、文昌、东方出版 卷年鉴，万宁、澄迈、临高、定安、乐东、昌江、白沙、琼中 卷年鉴交付出版。
③资料征集工作有新起色。加大图书购置力度，共征集图书3600多册。
3. 项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
地方志事务项目已达到预期目标，而且在树立地方志工作的创新意识和服务意识方面充分发挥方志工作存史资治教化的社会功能。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
地方志事务项目是地方志为各级领导决策作参考，为发展经济建设服务，为自然科学和社会科学研究提供重要资料。
4. 项目的可持续性分析。
该项目是以项目为支撑，开展课题研究。方志业务处室在修志编鉴的过程中，积累了丰富的史料，将这些史料加工、整理，以项目成果的形式出现，既可提高地方志资源的利用效率；又可服务社会，发挥社会效益，凸显地方志工作的价值。 
项目预算批复的绩效指标完成情况分析
1.产出指标：在规定的时间经过集中培训、以会代培等方式，先后有89人次参加中国地方志指导小组和省委组织部举办的各种类型的培训班，与省委党校联合举办为期一周的全省史志系统干部培训班，来自全省史志系统的50名学员参加了培训学习。全年共计45人参加培训，绩效标准达到“优”。
2.成效指标：参加培训人员无一人有迟到、旷课、早退现象，均已合格，绩效标准达到“优”。
3、效率指标：（1）人员培训成本控制不超预算，绩效标准达到“优”。（2）预期内人员培训计划，培训内容丰富、针对性强，课程设置灵活、形式多样，既有课堂讲授，又有实地现场教学，效果很好。绩效标准达到“优。”
所有的绩效指标 都已达到了设定的目标。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
项目执行进度有待加强，运行缓慢。主要是项目工作普遍开展得慢，部分项当前期准备工作不够充分，导部分经费支出未达到省财政厅要求的序时进度。
五、综合评价情况及评价结论
该项目从可持续发展角度而言，经评价小组综合分析，项目平均分为98分，评价结果为优。地方志事务项目是力求修以致用，让修志工作服务于现实需要，从史志中汲取智慧和经验，更准确地把握事物发展规律，更快地推动海南科学发展，更好地实现富民强省与社会和谐。
（一）依法管理，推动依法履职。一是加强法治宣传；二是依法依规办事；三是依法开展督查督办，有力地促进工作。
（二）二轮修志进展顺利。为全面推进二轮修志工作，把各部市县志和省志分志的编纂进度进行量化，根据不同进度分类进行有针对性的指导。省志不断进行修改补充完善，其中18部省志完成终审，12部省志完成送审稿。市县志加速推进，复审5部，初审17部。《海南年鉴（ ）》《海南年鉴( )》英文简本完成编纂出版工作，各市县加大年鉴工作力度，全年共出版市县（区）年鉴27部。
七、存在的主要问题
（一）修志队伍整体素质不高，影响志书质量的提高。修志工作是专业性较强的工作，但我省当前的从业人员大多是半路出家，没有专业基础，存在先天不足问题。不少兼职修志人员变动频繁，队伍不稳定，加上培训不系统，不深入，造成修志队伍整体素质不高。特别是志书主编专家化没有得到很好地落实，不同程度影响了志书的编纂质量。
（二）市县二轮修志进度不平衡，仍有较大的落后面。有的市县早已完成初稿，有的市县却连动员会都还没有召开，或是召开了动员会，后续工作却没有下文。据了解，全省仍有30%的市县二轮修志工作才刚刚起步，落后面还比较大。
（三）对基层工作指导不够到位，不够科学。省志办也存在人手不足的问题，而且审稿任务繁重。面对各单位修志部门和市县志办渴望加强业务指导的需求，往往应接不暇，存在业务指导不够到位，针对性不够强，方法不够科学的问题。
八、工作建议
（一）加强对基层地方志工作的指导。越到基层，地方志工作就越具体，越繁杂。建议中指组办公室多深入各级方志办检查指导工作。深入了解各地方志部门的工作条件、工作需求、具体的工作进度和工作成果，存在的问题和实际困难等，特别是人员编制、机构归类等实际问题，并协调帮助解决。
（二）整合社会力量，加大开门修志力度。大部分市县一级地方志工作机构，都不同程度存在人手不足的问题，困难很多。仅靠地方志工作机构来完成地方志工作任务，很难。如果她们只是为了应付完成任务而编修出来的志书、年鉴，质量就难以得到保证。因此，要加大开门修志力度，充分利用社会力量参与修志工作。
（三）要加大地方志工作的宣传力度，扩大地方志工作在社会的影响度。一方面是加强依法修志的宣传，增加各级党委政府和广大方志工作者的责任感；另一方面要加大方志工作的宣传力度，不断地经过互联网、方志馆等各种媒介，让社会了解方志，让方志走向社会走向普通民众，扩大方志工作在社会上影响。
（四）加强业务培训和方志理论研究。方志理论建设也要与时俱进，要组织方志专家学者结合修志工作实践，总结修志经验，上升为理论性成果，用于指导修志实践，并在实践中不断积累和完善，形成规范性的、具有普遍指导意义的方志理论，推动方志学科不断向前发展。