年产5000吨塑胶制品建设项目可行性研究报告.doc

年产5000t塑胶制品建设项目

申请报告

胶制品建设项目申请报告
目 录
第一章 申报单位及项目概况 1
第一节 项目申报单位概况 1
第二节 项目概况 2
第三节 可行性研究报告编制单位 22
第四节 研究工作的依据、内容及范围 22
第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 25
第一节 发展规划 25
第二节 产业政策 25
第三节 行业准入分析 25
第三章 资源开发及综合利用分析 26
第四章 节能方案分析 28
第一节 用能标准和节能规范 28
第二节 能耗状况和能耗指标分析 29
第三节 节能措施和节能效果分析 30
第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 34
第一节 项目选址及用地方案 34
第二节 土地利用合理性分析 34
第三节 征地拆迁和移民安置规划方案 35
第六章 环境和生态影响分析 36
第一节 设计依据及标准 36
第二节 项目周围环境质量现状 36
第三节 设计原则 37
第四节 生态环境影响治理措施 38
第五节 清洁生产 40
第六节 生态环境影响分析 41
第七章 经济影响分析 42
第一节 经济效益分析 42
第二节 行业影响分析 46
第八章 社会影响分析 47
第一节 社会影响效果分析 47
第二节 社会适应性分析 47
第三节 社会风险分析 49

II

20

第一章 申报单位及项目概况
第一节 项目申报单位概况
一、项目名称和性质
项目名称：年产5000t塑胶制品建设项目
项目性质：新建
二、项目申报单位
项目承办单位：XXXXXXXXX塑胶科技有限公司
法人代表：XXXXXXXXX
地址：XXXXXXXXX村
电话：XXXXXXXXX
邮编：XXXXXXXXX
三、申报单位概况
公司名称：XXXXXXXXX塑胶科技有限公司
经营期限：50年
公司形态：有限公司
经营范围：给排水管道、供暖、供气管道、管件、塑料制品制造及销售。
经营目的：提高公司的制造技术水准，不断开发新产品，使投资人在生产经营的活动中获得满意的经济利益。
产品销售：公司的产品在中国境内销售。公司努力将产品销往国际市场，增强企业竞争实力。
技术力量：公司拥有专业人才10余人，其中高级工程师、设计师3名，且均是长期从事建材开发、设计工作的人员，专业知识扎实，实践经验丰富。同时公司还与多家同类企业加强经济合作和技术交流，吸取先进而适用的技术和科学的经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力。
公司与多所高校建立了科技战略伙伴关系，在科技信息需求和高校科技成果应用、推广等方面进行了全面合作，并邀请相关专家来公司进行技术咨询、技术诊断、解决技术难题等。理论与实践互补，必将使公司研发技术迈出一大步。
第二节 项目概况
一、项目背景
随着我国城市化进程加快，面对人口、资源和环境的巨大压力，为确保国民经济的可持续发展，我国政府在逐年加大对城市基础设施的投入，市政公用管道建设不断加快，品种和规格在不断丰富，产量在不断增加，质量在不断提高，尤其是塑料管材发展更快。与传统的金属管、水泥管相比，塑料管材具有质量轻、耐腐蚀、水流阻力小、综合节能性好、运输安装方便、使用寿命长等优点。塑料管材使用的材料主要有聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)及聚丙烯(PPR)等，是国家“以塑代钢”政策的龙头产品，广泛应用于城镇和农村的通信光电缆护套、建筑排水、市政排水、农田低压灌溉、城镇燃气输送、工业原料输送等领域。
目前，塑料管材在全世界已经占有管材市场的54%。在发达国家和地区，塑料管材在城际埋地燃气管道中的占有量已达90%以上，在供水管所占市场份额达60%，并且在PE管材方面已经建立了成熟的施工和标准规范。在我国，随着镀锌管被禁用，塑料管材在建筑供水等领域很有竞争优势。在燃气、工业供排水、通讯、农业灌溉等领域，塑料管材也呈迅速增长的态势。因此，PE、PVC、PPR管作为一种新型化学建材，在我国具有广泛的发展空间。
在此背景下，XXXXXXXXX塑胶科技有限公司审时度势，经过周密的市场调查，决定投资建设年产5000t塑胶制品建设项目。本项目具有良好的产业化基础和广阔的市场前景，具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。
二、项目建设的必要性
1、项目符合国家产业政策
本项目符合国家有关法律、法规和政策规定。本项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》中限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策。本项目的实施有益于XXXXXXXXX区工业的发展，也有益于整个国民经济的发展。
2、有利于企业和当地经济发展
本项目的实施，有利于进一步提高企业对技术创新投入的积极性，加速培育有自主知识产权的主导产品、自主品牌和核心技术，提高产品的科技含量和附加值。通过对先进技术和设备的应用，提高装备的先进性、可靠性和稳定性，提高产品的质量和档次，增强产品的市场竞争能力。
本项目的实施，有利于企业建立以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。项目建成后，既可以更好地满足市场需求，为企业带来较好的经济效益，形成规模效益。项目产品生产线全面采用国内先进的设备，对于全面提升XXXXXXXXX市塑料管材工业的国际竞争力，从而带动建材行业整体水平的提高，具有重要作用。
本项目的实施，有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，更好地适应全球化竞争的新形势。
本项目的实施，有利于企业全面落实科学发展观，不断提高企业管理水平，降低生产成本，进而逐步建立和运行环境管理体系，获得进入国际市场“绿色通行证”奠定良好的基础。
本项目的实施，可以解决XXXXXXXXX市现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。同时也有利于企业为地方增加税源，进而促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。
三、建设地点
本项目位于XXXXXXXXX村南，项目占地为工业用地。该区域配套设施完善、交通便利、通讯方便，是开发建设的理想场所。详见附图1项目地理位置图。
四、建设规模
根据XXXXXXXXX市及周边地区的发展现状，结合设计建设水平、原料供应情况、市场需求情况以及规模的经济性，新建年产5000t塑胶制品建设项目。
五、建设内容
本项目占地面积5847平方米，厂区东西长80米，南北宽73米。本项目主要建设生产车间、办公楼等。总建筑面积4200平方米，其中生产车间建筑面积3900平方米，办公楼建筑面积300平方米。
表1 本项目主要建筑技术指标一览表
序号
名称
单位
数量
1
总占地面积
平方米
5847
1.1
生产车间
平方米
3900
1.1.1
1#生产车间
平方米
1300
1.1.2
2#生产车间
平方米
1300
1.1.3
3#生产车间
平方米
1300
1.2
办公楼（2F）
平方米
150
2
总建筑面积
平方米
4200
2.1
生产车间
平方米
3900
2.1.1
1#生产车间
平方米
1300
2.1.2
2#生产车间
平方米
1300
2.1.3
3#生产车间
平方米
1300
2.2
办公楼（2F）
平方米
300
3
绿化面积
平方米
500
六、原辅材料
本项目生产所需的主要原辅材料有聚氯乙烯颗粒、聚乙烯颗粒、聚丙烯颗粒、稳定剂、填充剂等，这些材料在市场上供应充足，可以从当地及周边地区收购。
表2 主要原辅材料一览表
序号
名称
单位
数量
1
聚氯乙烯颗粒
吨/年
1600
2
聚乙烯颗粒
吨/年
1300
3
聚丙烯颗粒
吨/年
1300
4
稳定剂
吨/年
1000
5
填充剂
吨/年
50
七、产品方案
1、产品方案的选择原则
（1）根据市场调查及预测，结合国家化学建材行业的发展计划、规划方向，选择市场前景较好，发展潜力大，技术含量高，高附加值，环境污染轻的塑胶制品项目。
（2）根据技术市场成熟情况选择引进国外的技术及产品保证连续工业化生产。
（3）产品投产后，质量水平能达到或接近国外同类产品水平，并能够参与国际市场竞争。
2、产品技术水平
塑料管材主要有以下优点：
①工程造价低
与钢管相比要省掉30-50%；与水泥管相比综合造价基本持平；与玻璃钢灰砂管相比，只需花1/5的工程代价；工程维修费用也极低， 是其它管材的1/5费用。
②管材环刚度好
管材的环刚度有4个级别：S0、S1、S2、S3。
S0—≥2KN/㎡ S1—≥4KN/㎡
S2—≥8KN/㎡ S3—≥16KN/㎡
可根据客户不同的使用要求来选择使用不同的等级。
③密度高、重量轻
塑料管材重量轻，是钢管的1/8，是水泥管的1/10，可大大降低运输费用和安装时的吊装费用。
④耐化学腐蚀
塑料管材可耐酸、碱、盐等各种化学介质的侵蚀，无电化学腐蚀，其本身就是极好的防腐材料。
⑤抗震性特好
塑料管材对地下运动所产生的地面沉降，有很好的抵抗能力，（特别是地震）国内云南保山区在2001年4月10日、12日发生了5.9级地震，有2路塑料管材安然无恙，其余的地下管道全废了，所以塑料管材是目前抗震性能最好的管道。
⑥具有优良的卫生性能
塑料管材即使将它分解也安全无毒，属于食品卫生级的，无二次污染。
⑦内壁光滑，阻力小
塑料管材的内壁很光滑，内壁绝对粗糙度K值不超过0.01mm，而钢管球墨铸铁管K=0.06mm，金属管道经过10年的运行，K值将增至5－10倍，（结垢造成的）。而塑料管材的分子表面不带正、负电荷，水中带电荷的杂质就不会附着在管壁上，就不会结垢。
⑧特好的耐低温性能
塑料管材工作温度的区间很宽，可以在－30℃的严寒也能施工。
⑨具有很好的电绝缘性能
塑料管材不含极性基团，因而具有十分优异的介电性能，是一种很好的绝缘材料，可作为电缆的直埋护套管或浇铸在混凝土里面，作为电缆护套管的市场很走俏。
⑩使用寿命长
塑料管材使用寿命都可保证50年以上。
3、产品方案的确定
本项目年产5000t各类管材。其中PVC管材2000t/a、PE管材1500t/a、PPR管材1500t/a。
八、建设方案
总平面布置对工厂设计是极为重要的。总平面布置是否合理，不仅对建厂期间占用场地、建设速度、基建投资影响很大，而且对建成投产后的生产经营管理、安全生产、环境卫生、交通运输等影响也很大。
1、总图布置原则
根据《工业企业设计暂行卫生标准》等规定，本项目规划布局设计时，重点坚持如下原则:
（1）总平面设计应在总体规划的基础上，根据生产要求和自然条件，将全部建筑物、构筑物、堆场、运输路线、工程管线、绿化设施等综合进行平面布置，力求做到因地制宜，统筹安排，近远结合，合理紧凑。
（2）应保证生产过程的连续性，使生产作业线最短、最方便，避免往返运输和作业线交叉，并应使厂内外运输相适应。货流量较大的仓库应靠近货运出入口，使人流、货流分开。
（3）根据生产性质和防火卫生要求，进行功能分区。各种辅助和附属设施应靠近所服务的车间，各种动力供应设施应尽量接近负荷中心，并使产生污染源的设施。
（4）在满足防火、卫生和厂区管线敷设的要求下，尽量缩小建、构筑物之间的间距，尽可能合并建筑，并力求外形简单，以节约用地。
（5）厂区建筑群体要求美观协调，以创造良好的生产环境。
（6）总平面设计应为施工方便创造条件。
2、厂区总平面布置
根据本项目行业特点和厂区各建（构）筑物的功能要求，结合厂区地形、气象条件等综合因素，因地制宜地布置本工程建（构）筑物，使厂区总图布置符合物流有序、经济合理、安全环保的要求，同时又满足合理紧凑、节省用地的原则，为员工创造一个良好的工作环境。
厂区总平面布置详见附图2。
3、竖向布置
厂区竖向设计地坪标高根据场地自然场面标高及厂外城市道路标高确定在495mm，全厂在同一个平面上。同时考虑厂区排水的顺畅，并尽量减少土方工程量。
4、厂区道路和绿化
作为现代化工厂，应使厂内、外交通运输相适应。厂区内道路系统的布置应有足够的宽度使运输车辆能够方便快捷地到达每个车间，并形成环形路网，同时充分考虑厂区内部通道与外部道路的贯通，留足消防通道，在形成简捷的单向运输路线的基础上，能够满足厂内运输以及厂区消防疏散等要求。本项目道路分主干道、次干道二种，连接厂区主要出入口的道路主干道宽12m，生产车间之间次干道宽4-6m。道路路面结构为水泥砼路面带盖板明沟，路肩宽度宜采用1m。
厂区绿化布置重点在道路两旁、围墙内侧和建筑物周围，因地制宜种植适合当地自然环境和气候条件的花草树木。沿围墙内侧布置绿篱，厂区出入口附近可适当布置一些花坛，使全厂形成点、线、面相结合的绿化空间，力求创造一个整洁、美观的生产环境。
九、配套工程
1、给排水工程
①设计依据
《建筑给排水设计手册》
《建筑给排水设计规范》（GBJ15-88）
《建筑给排水防火规范》（GB16-87）
②水源与水量
本项目水源为自来水，项目用水主要为生活用水。本项目劳动定员30人，每天工作8h，年工作300d，生活用水量按照50L/人·d计算，则生活用水量为450t/a，能保证连续供水，且水源富余。
③排水
本项目采用雨污分流的排水机制。本项目产生的废水主要为生活污水。生活污水产生系数按照0.8计算，则生活污水的产生量为360t/a。生活污水水质简单，无毒、无害、无化学添加剂，经简单处理后可用于绿化和农灌。
2、供电工程
①用电负荷等级
本项目用电负荷主要分为仪器设备用电、照明用电等，主要用电设备中断供电有可能造成经济损失，根据电气负荷等级划分规范要求，用电负荷等级均为二级。
②电源
本项目供电电源取自桑村镇10kv市政供电线路，从市政供电线路引10kv线路至厂内315kvA变压器，经降压后引线送至各用户作为生产、生活电源。
③用电量
本项目设备、照明及空调等设施的总装机容量为446.4kW，综合需要系数按0.7计算，计算负荷约为312.5kW，本项目年工作时间300天，每天8小时，全年耗电量75万kWH。
④供电方案
新建10kv配电室一座，安装1台315kvA变压器及相应的控制设备。电气主接线采用单母线式，厂区内供电采用电缆，由变电站放射式直埋入各车间。厂区内其它建筑供电根据《工业与民用建筑设计规范》进行布置。
⑤设备选型
变压器选用S11系列节能变压器，高压开关柜选用JYN2手车式开关柜，每个高压柜上均配有微机型继电保护装置，低压开关柜采用GGD固定式开关柜，变压器与低压柜的联接采用封闭式母线槽。无功功率补偿静电电容器选用PGJ2型。
⑥防雷与接地
根据自然条件、当地雷电日数、建筑物的高度和重要程度，区内所有建筑物均属二、三类防雷建筑物。采用屋顶女儿墙上设置避雷带，利用柱子内钢筋作接地引下线、基础内钢筋网作综合接地体，构成整个防雷接地系统。
接地系统采用TN-C-S接地系统，综合接地电阻不大于10Ω。在个建筑物进线处作总等电位联结，卫生间作局部等电位联结。综合接地电阻不大于10Ω。所有供重要弱电设备用电的配电箱内均设置防雷电感应的保护器。
3、采暖通风
①设计依据
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019－2003
《工业企业设计卫生标准》(GBZ1－2002)
②设计基础资料
冬季采暖室外计算温度－7℃
冬季通风室外计算温度－5℃
夏季通风室外计算温度30℃
③供热方式
本项目采用空调取暖。
室内计算温度：办公室18℃，车间15℃。
④通风
车间内的通风采用强制通风与自然通风相结合，及时换气和排除水蒸气。
十、工艺技术方案
1、工艺（技术）路线及流程图

原材料
配料
预混
挤出成型
定长切割
喷码
检验
产品入库

图1 工艺流程图
2、工艺（技术）流程说明
①大量采用自动、半自动设备，尽可能的采用成熟的自动、智能型物流装备。生产过程中，自动化和半自动化的工位占到工位总数的50%以上，体现先进企业的特点。
②生产布局采取生产流水线式布局，设备和装备按照工艺流程为序进行设置摆放，最大可能的减少在产品和原辅材料的周转量。
3、主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性
本项目引进国内外先进的技术和新工艺，实现各个环节的标准化操作。另外，公司与高校、科研单位建立了紧密的合作关系，联合开展科技攻关活动，为企业发展提供了重大技术支撑。
十一、设备方案
1、设备选型原则
①主要设备的生产能力应与建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后的生产或使用的要求；
②主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的生产能力应相互配套；
③设备质量可靠，性能优良，能够保证正常生产和产品质量稳定；
④在保证设备满足生产要求的前提下，力求经济、合理、实用；
⑤所选设备应符合国家或行业专门机构发布的有关技术标准。
2、设备来源
本项目所需设备全为新购置，采用招标的形式选购，既要保证设备性能指标处于国内领先水平又要确保价格低廉，以最大程度的降低成本。
3、工艺设备水平
（1）全线采用数字化集中控制
生产线配置的PLC系统，人机界面清晰，整个生产线的关键数据均在电脑显示屏上显示，如各区的“温度”、料筒和模体内的“压力”、主机的“转速”、挤出量的“比例”等等，操作极为方便。
（2）采用超冷式冷却系统，出料速度与国内机型提高15%。
超冷式内冷却是一门新技术，主要是将成型模块科学地有效地用冷冻的气体输送到模块的真空槽中，使模块上的温度和波纹管表面的温度迅速下降，获得最佳冷却效果，从而提高产量15%以上。
（3）模体集成装配，独特的模具设计。
由于模体的集成装配在产品的成品率上可比同类产品的成品率提高3~5%，采用集成装配一次调整后一劳永逸，既省力，又省料。
（4）随机扩口的实现。
随机扩口保证每一规格都能实现，在市政工程界，最受欢迎的是承插安装、成本轻、质量好、安装方便。所以随机扩口的实现，大大提高管材的社会效益。
（5）单台挤出机和双台挤出机可联动，也可单动，省约能源10%。
从国外引进的生产线还是国产的生产线上，到目前为止，都是有两台挤出机出机来完成双壁挤出的，本项目采用单机分流挤出的技术实现了单机挤出双壁管坯， 克服了大马拉小车，节约了大量的电能。
(6) 独特的波纹设计， 可与国内同类机型省料4%
本项目工艺设计抓住波峰高度决定“环刚度”这一科学理念， 从波峰高度上作了改进，获得了很好的效果，比国内同类机型生产的同规格波纹管，单位米重降低了4%以上， 为客户提高了产品的市场竞争优势。
（7）独创的换模技术，换模时间只需5小时。
从进口或国产的同类型生产线的换模来看，都需要一天半到二天的工作时间，但项目塑机生产线换模时间可以控制在5小时内完成（增加了加热电路接插板，高精度定位系统等）。
（8）运用高精度定位系统， 可任意确定模块位置
运用高精度定位系统，实现了数字化控制，有效地缩短了模块的定位、换模的时间，提高了工作效率。
4、主要设备
根据本项目建设规模、产品质量要求和资金情况，拟选用具有国内先进水平的生产设备，以满足产品的质量要求。主要生产设备及检验设备选择如下所示。
表3 主要设备一览表
序号
设备名称
型号
数量
1
PVC管材挤出生产线
SJ-65PVC
1条
2
PE管材挤出生产线
SJ-65PE
1条
3
PPR管材挤出生产线
SJ-65PPR
1条
4
喷码机

1台
5
粉碎机

1台
十二、企业组织和劳动定员
1、组织机构与职能划分
采用先进的劳动组织形式，可以科学地组织人们进行劳动，合理的使用劳动力，调整不合理的人员结构，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业生产正常运行，提高企业经济效益。为此，实行权责对等原则；命令统一原则。
2、劳动定员与工作制度
根据经营管理的需求，本着高效、精简、合理的原则进行人员配置，以较少的人员，较高的工作效率来保证劳动生产率的提高。本项目劳动定员为30人。
本项目年工作日300天，每天工作8小时，全年2400小时。
3、经营管理措施
本项目经营方式采取灵活多样的形式，在以提高经济效益为前提的条件下，最大程度地发挥经营者的积极性和主动性，为企业、社会创造更多的经济效益和社会效益。
公司内部管理实行岗位责任制和特定生产环节承包责任制度，签订合同，如供水、供电、消防等工作，年终考核，兑现奖惩；实行岗位工资成本与质量安全相结合的效益考核工资制度，管理人员、供销人员和生产人员的工资待遇和工作成绩挂钩。
4、技术培训
（1）人员培训
由于该项目生产工艺先进，自动化程度高，因此要求生产操作人员业务素质和技术水平要高，在生产线开机前必须对操作人员、技术人员和管理人员进行培训，经培训后达到下列要求：
①掌握该项目的生产工艺原理、技术条件、正确及时处理生产过程中出现的工艺、技术和产品质量等问题；
②熟悉设备结构、工作原理和技术性能参数；
③熟悉产品的质量标准、生产工艺和检测方法；
④熟悉仪器、仪表的功能和检测手段。
（2）培训方式
①选择部分生产、技术骨干在管理较好的相似生产机器上进行为期不少于两个月的培训；
②在设备生产厂家、专家来厂安装调试设备时，选派技术人员参加安装、调试，熟悉设备的性能，掌握设备的结构、工作原理和技术参数；
③工人上岗前应集中进行生产操作和技术安全培训，要具备独立操作和正确处理生产中出现的技术安全问题的能力；
④凡上岗人员必须进行理论、技术操作的严格考核，不合格者不准上岗。
⑤选拔部分高级技术人员，尤其是管理人员和专业技术人员，有计划地选派到国外或国内有关专业院所或有关单位进行短期专业培训。
十三、项目实施进度
本项目建设期4个月，计划于2011年6月初开工建设，期间完成项目的土建，设备安装调试等项工程，预计2011年9月底竣工投产。
表4 项目实施进度表
时间
名称
2011.06-09
项目立项定点

工程土建施工

设备购置

设备安装调试

竣工验收

为了保证项目的实施，应逐项编制项目实施网络计划，监控项目实施进度，做到技术准备、土建施工、配套设备安装、工程验收等各项工作协调一致，按计划进行。
项目立项定点 2011年6月
工程土建施工 2011年6月—2011年7月
设备购置、安装、调试 2011年8月
竣工验收 2011年9月
各建设阶段合理进行，以保证工程建设按期完成。
为确保工程进度，建设单位应注重抓好以下环节：
1、抓好项目建设前期工作，组织好设备定货，选择技术力量和制造能力强的厂家确保设备质量和交货期。
2、及时提供完整、准确的工程设计资料，以利于施工设计和初步设计的顺利开展。
3、选择设备精良，技术力量强的土建施工和设备安装单位。
4、建设资金要及时到位，满足工程进度要求。
5、组织精干的工程指挥部，保证设计、施工、设备安装、调试等各个环节紧密衔接，做好项目供电、供水等外部协调工作。
十四、投资估算
1、估算依据及说明
（1）国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（2）国家计委投资司、建设部标准定额研究所编《建设项目经济评价方法与参数实用手册》
（3）中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估指南》
（4）建筑工程按当地询价估列
（5）生产设备按生产厂家的报价，并参照国家有关规定的取费标准；进口设备按到岸价，并国家有关规定进行计费
（6）国定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发［1999］158号文件有关规定暂缓征收
（7）建设单位管理费按工程费用的2.1%计列
（8）基本预备费按工程费用和其它费用之和5%计列，价差预备费按国家计委计投资［1999］1340号文件费率为0%。
2、投资估算
本项目总投资2000万元，其中固定资产投资1500万元，流动资金500万元。
表5 项目总投资估算表
单位：万元
序号
工程或费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其它费用
合计
1
工程费用
474
575
18.7
0
1067.7
1.1
生产车间
300
510
15
0
825
1.2
办公楼
118
45
2.1
0
165.1
1.3
道路及场地硬化
15
0
0
0
15
1.4
厂区绿化
21
8
0.4
0
29.4
1.5
基础设施建设
20
12
1.2
0
33.2
2
工程建设其他费用
0
0
0
247.39
247.39
2.1
土地使用费
0
0
0
83
83
2.2
建设单位管理费
0
0
0
8
8
2.3
勘察设计费
0
0
0
3
3
2.4
研究实验费
0
0
0
0
0
2.5
建设单位临时设施费
0
0
0
51
51
2.6
工程建设监理费
0
0
0
7
7
2.7
工程保险费
0
0
0
8
8
2.8
施工机构迁移费
0
0
0
0
0
2.9
引进技术和进口设备其他费用
0
0
0
0
0
2.10
联合试运转费
0
0
0
33
33
2.11
生产职工培训费
0
0
0
15.39
15.39
2.12
办公及生活家具购置费
0
0
0
39
39
3
预备费
0
0
0
79.65
79.65
3.1
基本预备费
0
0
0
79.65
79.65
3.2
涨价预备费
0
0
0
0
0
4
建设期利息
0
0
0
105.26
105.26
5
建设投资合计
474
575
18.7
432.3
1500
5
流动资金
0
0
0
0
500
6
总投资
0
0
0
0
2000
十五、资金筹措与使用
1、融资方案
该项目总投资为2000万元，拟通过下列方式筹措资金：
⑴申请银行贷款800万元；
⑵建设单位自筹资金1200万元。
2、项目资本金
本项目建设投资为企业自筹，项目资本金1200万元，资本金比例为60%，所占比例符合国发[2009]27号文《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》要求。
3、资金使用计划
项目建设期4个月，根据项目实际进度，在建设期内完成全部项目建设资金使用。
本项目对资金实行专人管理、专账核算、专款专用，严格执行有关制度办法，报账过程中要明确和细化报账程序，完善拨款手续，严格把好审核关。报账资金的拨付必须根据批准的项目实施计划执行。项目建设单位要做好报账的基础工作，严格项目资金的支出范围，坚决杜绝不符合规定的开支。
公司将根据与银行的借款合同规定，按时还本付息，并确保专款专用，维护企业信用。
十六、主要经济技术指标
表6 主要经济技术指标表
序号
项目
单位
数量
一
生产规模
1
PVC管材
t/a
2000
2
PE管材
t/a
1500
3
PPR管材
t/a
1500
二
劳动定员
人
30
三
占地面积
平方米
5847
四
运行时间
天/年
300
五
主要经济指标

1
总投资
万元
2000
1.1
固定资产投资
万元
1500
1.2
流动资金
万元
500
2
生产成本
万元/年
4687.57
3
年销售收入
万元/年
6700
4
年利润
万元/年
1193.97
5
投资回收期

5.1
税前（含建设期）
年
2.27
5.2
税后（含建设期）
年
3.16
6
财务内部收益率

6.1
税前
%
85.34
6.2
税后
%
68.89
7
投资利润率
%
59.7
8
盈亏平衡点
%
42.71
第三节 可行性研究报告编制单位
编制单位：XXXXXXXXX工程咨询中心
工程咨询等级：甲级
工程咨询证书编号：工咨甲XXXXXXXXX
发证机关：国家发展和改革委员会
法人代表：钱宏
项目负责人：陈荣
编制人员：孙浩、王勇、朱光干
第四节 研究工作的依据、内容及范围
一、研究依据
1、关于编制《XXXXXXXXX塑胶科技有限公司年产5000t塑胶制品建设项目可行性研究报告》的委托书；
2、《中华人民共和国环境保护法》(1989年)；
3、《中华人民共和国水污染防治法》(1996年)；
4、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(2000年3月)；
5、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002年6月)；
6、《〈中华人民共和国水土保持法〉实施条例》（国务院令120号，1993年8月）；
7、《XXXXXXXXX市城市总体规划》(2007年-2020年)；
8、《XXXXXXXXX省环境保护“十二五”规划》；
9、《产业结构调整指导目录(2011年本)》；
10、《XXXXXXXXX市国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》；
11、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；
12、项目单位提供的基础材料；
13、现场勘查所得的资料和数据。
二、研究内容及范围
根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；
2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；
4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；
5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；
6、对项目实施进度、劳动定员的确定；
7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；
8、提出项目的可行性研究工作结论。
三、编制原则
1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用；
2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额；
3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。
4、节能与降耗并重。

53

第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析
第一节 发展规划
《XXXXXXXXX省制造业“十二五”发展规划》中指出：重点发展食品、家电、造纸及纸制品、纺织服装和家纺、塑料制品、酿酒、自行车和电动自行车、皮革制品、陶瓷制品、钟表、烟草、包装制品、家具、五金衡器、老年人用品、日用化学品、工艺美术品、文教体育用品等18 大产业，突出市场导向，做强产业链终端。
第二节 产业政策
本项目符合国家有关法律、法规和政策规定。本项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》中限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策。本项目的实施有益于XXXXXXXXX区工业的发展，也有益于整个国民经济的发展。
本项目不属于国家国土资源部、发改委《限制用地项目目录（2006年本）》中限制用地和禁止用地的项目。
第三节 行业准入分析
XXXXXXXXX塑胶科技有限公司符合我国有关建设单位注册资本、出资要求、经营范围等方面的准入标准及要求。
综上所述，项目建设符合国家发展规划，符合国家产业政策，符合行业准入标准，项目选址合理，项目及项目建设单位符合行业准入标准的有关规定。项目的实施是必要的、可行的。

第三章 资源开发及综合利用分析
该项目非资源开发类项目，因此对资源开发利用方面不进行详细论述。
在资源的利用方面，项目建设及使用过程中不占用金属矿、非金属矿等重要资源。项目建设实施过程中耗费的资源主要包括钢筋、水泥、木材等一般性建筑材料，该类建筑材料在当地建材市场均可满足供应；项目使用过程中耗费的资源主要包括水、电、钢材等，均由当地城市配套基础设施集中供应，该项目所在区域供水、供电等设施齐备，供应有保障。
一、原辅材料
本项目所需的原辅材料主要有聚氯乙烯颗粒、聚乙烯颗粒、聚丙烯颗粒、稳定剂、填充剂、水、电等，其需求量分别为1600t/a、1300t/a、1300t/a、1000t/a、50t/a、450t/a、75万kWh/a。
二、资源利用措施
为提高资源利用效率、降低资源消耗，项目在建设及使用过程中拟采取的节约资源及资源综合利用措施如下：
1、项目建筑、结构设计严格按照国家有关设计标准规范进行设计，不超标，合理利用建筑材料，不浪费。
2、采用新型节能的墙体材料，重点使用轻质、高强、保温性能好的节能新材料和保温门窗，加强屋面及墙体保温。墙体材料尽可能使用国家推广使用的新型建材，如加气混凝土等，杜绝粘土红砖的使用量。
3、推广使用新技术、新工艺，充分利用自然光和自然通风，以节能降耗。
4、所有设备一律选用符合国家规定的节能型设备，不得选择国家已公布淘汰的机电产品。电器设备应选用新型高效节能型，并采取电容补偿，提高功率因数，减少电损耗。照明灯具选用节能型，以节约用电。
5、注意节约用水，所有用水设施均应尽量选用节水型的。住宅卫生间采取节水措施，并选用节水型卫生洁具，以节约用水。
6、在各类能源进入室内的入口处均应装设各类能源消耗计量仪表，进行能耗计量、考核。
第四章 节能方案分析
第一节 用能标准和节能规范
一、国家和省有关法律、法规
1、《中华人民共和国节约能源法》
2、《中华人民共和国清洁生产促进法》
3、《节约用电管理办法》
4、《XXXXXXXXX省节能监察办法》
5、《XXXXXXXXX省节约能源条例》
6、《XXXXXXXXX省资源综合利用条例》
二、指导性文件
1、《国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知》
2、国家发改委、国家经贸委、建设部《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》
三、国家、行业标准及规范
1、《中国节能技术政策大纲》（计交能[1996]905号）
2、《中国节水技术政策大纲》国家发改委 2005.04.21
3、《用能单位能源计量器具配备和管理导则》GB17167- 2006
4、《综合能耗计算通则》GB2589-1990
5、《产品单位产量能源消耗定额编制通则》 GB/T17167-1997
6、《节能中长期专项规划》国家发改委2004
7、《评价企业合理用电技术导则》GB/T3485-1998
8、《评价企业合理用热技术导则》GB/T3486-1993
9、《评价企业合理用水技术通则》GB/T7119-93
10、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-20