公路工程试验检测有限责任公司程序文件.doc

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xx试验检测有限责任公司程序文件（Procedure Files）（第四版）文件编号： xxxxJC/ZB -xxxx 发放序号： _______ --__________ 受控状态： _______受控__________ 手册持有人： -- xxxx年1月1日发布 xxxx年3月1日实施关于程序文件的换版说明为了确保本公司的资质认定管理体系各个环节、各项管理控制活动的开展流程有序性、结果符合性；并满足最新发布的第163号《检验检测机构资质认定管理办法》和《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，特编制换版程序文件。本程序文件是为规范本公司资质认定管理体系活动过程的内部文件，它所描述的管理体系符合最新发布的第163号《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》和《质量手册》的要求。它对其管理要求和技术要求应如何开展、谁做、做什么、怎么做进行了描述和规定，是本公司全体员工必须遵循的行为准则，是指导体系活动有效开展的支持性文件。为了方便使用和管理，本程序文件以活页形式装订。特批准发布 xx试验检测有限责任公司发布人：xxxx 时间：xxxx年1月1日 xx试验检测有限责任公司程序文件文件编号： xxxxJC/ZB -xxxx 主题：目录第1页共3页第4版第0次修订颁布日期：xxxx年3月1日序号程序文件章节文件编号《检验检测机构资质认定评审准则》对应条款《手册》对应条款备注 0.1 关于程序文件的换版说明 / 0.2 修订页 / 0.3 目录 / 0.4 程序文件管理 / 1 第1章：公正性保证程序 ZB4.1－xxxx 4.1 第4.1章 2 第2章：人员管理程序 ZB4.2.1－xxxx 4.2.1-4.2.12 第4.2章 3 第3章：人员培训控制程序 ZB4.2.2－xxxx 4.2.4 第4.2章 4 第4章：质量监督控制程序 ZB4.3－xxxx 4.2.4 第4.2章 5 第5章：实验室环境控制程序 ZB4.4.1－xxxx 4.3.2-4.3.4 第4.3章 6 第6章：实验室安全管理控制程序 ZB4.4.2－xxxx 4.3.2-4.3.4 第4.3章 7 第7章：仪器设备管理程序 ZB4.5.1－xxxx 4.4.1 第4.4章 8 第8章：设备的检定/校准、校验规程 ZB4.5.2－xxxx 4.4.9 第4.4章 9 第9章：修正因子控制程序 ZB4.5.4－xxxx 4.4.7 第4.4章 10 第10章：期间核查控制程序 ZB4.5.5-xxxx 4.47 第4.4章 12 第11章：量值溯源控制程序 ZB4.6.1－xxxx 4.4.8 第4.4章 13 第11章：标准物质管理程序 ZB4.6.2－xxxx 4.4.9 第4.4章 14 第13章：保持可信度控制程序 ZB4.6.3－xxxx 4.5.3 第4.5.3节 15 第14章：保护客户机密和所有权的工作程序　　　　 ZB4.7－xxxx 4.5.3 第4.5.3节 16 第15章：文件控制程序 ZB4.8.1－xxxx 4.5.4 第4.5.4节 xx试验检测有限责任公司程序文件文件编号： xxxxJC/ZB -xxxx 主题：目录第2页共3页第4版第0次修订颁布日期：xxxx年3月1日序号程序文件章节文件编号《检验检测机构资质认定评审准则》对应条款《手册》对应条款备注 17 第16章：档案管理程序 ZB4.9.1－xxxx 4.5.4 第4.5.4节 18 第17章：开展新检验项目的工作及评审程序 ZB4.10.1- xxxx 4.5.5 第4.5.5节 19 第18章：合同评审控制程序 ZB4.10.2－xxxx 4.5.5 第4.5.5节 20 第19章：检验工作的分包管理程序 ZB4.10.3－xxxx 4.5.6 第4.5.6节 21 第20章：服务和供应品控制程序 ZB4.11－xxxx 4.5.8 第4.5.7节 22 第21章：服务客户程序 4.5.8 第4.5.8节 23 第22章：客户申诉和投诉的处理程序 ZB4.12.1－xxxx 4.5.9 第4.5.9节 24 第23章：不符合工作控制程序 ZB4.12.2－xxxx 4.5.10 第4.5.10节 25 第24章：检测过程中发生异常现象的处理程序 ZB4.12.3－xxxx 4.5.10 第4.5.10节 26 第25章：允许偏离的程序 ZB4.12.4－xxxx 4.5.10 第4.5.10节 27 第26章：纠正措施控制程序 ZB4.12.5－xxxx 4.5.11 第4.5.11节 28 第27章：预防措施控制程序 ZB4.12.6－xxxx 4.5.12 第4.5.12节 29 第28章：记录管理程序 ZB4.13－xxxx 4.5.14 第4.5.14节 30 第29章：内部审核控制程序 ZB4.14.1－xxxx 4.5.15 第4.5.15节 31 第30章：管理评审控制程序 ZB4.14.2－ 4.5.16 第4.5.16节 32 第31章：非标准方法控制程序 ZB4.15.1－xxxx 4.4.17.4 第4.5.17章 33 第32章：方法的选择和确认程序 ZB4.15.2－xxxx 4.4.17.4 第4.5.17章 34 第33章测量不准确度评定控制程序 ZB4.15.3－xxxx 4.5.18 第4.5.18章 xx试验检测有限责任公司程序文件文件编号： xxxxJC/ZB -xxxx 主题：目录第3页共3页第4版第0次修订颁布日期：xxxx年3月1日序号程序文件章节文件编号《检验检测机构资质认定评审准则》对应条款《手册》对应条款备注 35 第34章：数据保护控制程序 ZB4.15.4－xxxx 4.5.18 第4.5.18节 36 第35章：抽样控制程序 ZB4.16.1－xxxx 4.5.19 第4.5.19节 37 第36章：样品管理控制程序 ZB4.16.1－xxxx 4.5.20 第4.5.20节 38 第37章：质量控制程序 ZB4.16.2－xxxx 4.5.21 第4.5.21节 39 第38章：检测工作程序 ZB4.16.3－xxxx 4.5.21 第4.5.21节 40 第39章：现场检测程序 ZB4.16.4－xxxx 4.5.21 第4.5.21节 41 第40章：能力验证控制程序 ZB4.16.5－xxxx 4.5.22 第4.5.22节 42 第41章：结果报告管理程序 ZB4.17.1－xxxx 4.5.28 第4.5.23节 43 第42章：风险管理控制程序 ZB4.18－xxxx 4.5.31 第4.5.24节 44 45 47 xx试验检测有限责任公司程序文件文件编号： xxxxJC/ZB1.1-xxxx 主题：程序文件的管理第1页共2页第4版第0次修订颁布日期：xxxx年3月1日 1．职责 1.1程序文件（包括修订本）由最高管理者批准和发布实施，并负责解释。 1.2程序文件由最高管理者授权质量负责人组织编写、会审，并负责保持其现时有效性。 1.3程序文件（修订本）由业务室同一编号、登记、发放和回收。 2．程序文件的说明 2.1主题内容程序文件是指导本公司体系活动有效开展的支持性文件。 2.2适用范围程序文件适用于本公司开展检测业务范围内的所有检测项目及与检测质量有关的所有管理工作和技术工作。 2.3编制依据《检验检测机构资质认定评审准则》和《质量手册》。 2.4参考依据 2.4.1国家有关法律法规和部门或行业规章、规范等； 2.4.2《XX省检测机构管理条例》； 2.4.3《检验检测机构资质认定管理办法》； 2.4.4《XX省检验检测机构资质认定行政许可纠正程序》； 2.4.5国家、行业的其它需要遵守和后续发布的标准、规范、规则、指南。 2.5程序文件实施目的 2.5.1保障质量方针和质量目标的实现； 2.5.2指导管理和技术工作的开展； 2.5.3提供实施管理体系审核和评审的依据。 xx试验检测有限责任公司程序文件文件编号： xxxxJC/ZB1.1-xxxx 主题：程序文件的管理第2页共2页第4版第0次修订颁布日期：xxxx年3月1日 3．程序文件的版本 3. 1程序文件为受控版本。 3. 2受控本有统一编号并由业务部登记发放，内容有改动时，应及时用更换页换回受控本持有者手中的被更换页，以保证程序文件的现行有效。 4．程序文件的发放与收回 4. 1程序文件由业务室同一发放，最高管理者、管理层、内审员必须持有，其他发放范围由质量负责人确定。 4. 2程序文件换版后，持有受控本者应以旧版换取新版本。 xx试验检测有限责任公司程序文件文件编号： xxxxJC/ZB4.1-xxxx 主题：公正性保证程序第1页共1页第4版第0次修订颁布日期：xxxx年3月1日 1．目的确保工作人员不受外界商业、经济、财物或人际关系等各方面的压力影响，使检测人员在独立的状态下，进行检测技术活动，提供公正科学的检测数据。 2．范围本程序适用于公司公正性声明的保证。 3．职责 3．1 公司全体工作人员严格执行公司《质量手册》中公正性声明的要求。 3．2 公司质量负责人负责组织监督公司工作人员的工作行为，各级管理人员及监督员负责监督任何偏离公正性的行为和潜在影响因素。 3．3公司工作人员发现公正性方面的违规行为和潜在影响因素，应立即逐级上报公司经理处理。 4．工作程序 4．1公司经理负责组织对工作人员偏离公正性行为的调查和偏离公正性潜在影响因素的分析、识别，组织制定并实施纠正措施及预防措施。 4．2如发现由于公司工作偏离公司性行为对客户造成了影响，由公司经理负责及时、尽量挽回对客户所造成的影响和损失。 4．3公司质量负责人负责偏离公正性行为处理的记录和归档；根据识别出的偏离公正性潜在因素组织采取预防措施。 5. 相关文件 5．1《文件控制程序》 xx试验检测有限责任公司程序文件文件编号： xxxxJC/ZB4.2.1-xxxx 主题：人员管理程序第1页共5页第4版第0次修订颁布日期：xxxx年3月1日 1. 目的规定了人员管理的步骤，做好人员管理工作，保障各项工作开展的有效性。 2. 范围适用于进入本公司场所的所有内外部人员活动管理的控制。 3. 职责 3.1最高管理者负责人员的配置、聘用和借调。 3.2办公室根据本公司业务性质和发展目标，以及各部门提出的培训要求和内容制定出人员长期及年度培训计划，并组织实施，将培训记录进行归档。 3.3办公室负责全体人员的年终考核的组织、记录、归档工作。 4. 工作程序 4.1 人员招聘 4.1.1办公室应对本公司的所有岗位建立入职要求，入职要求见质量手册第4.2章节； 4.1.2 在年度管理评审中或日常的内部沟通活动中，人员需求部门提出人力资源的引入要求； 4.1.3办公室根据需求及本公司的岗位职责要求通过招聘或内部升迁等方式引入满足需求的人员； 4.1.4最高管理者负责为人力资源保障工作提供必要的资源和招聘或内部升迁方式的批准。 4.2 人员能力的甄别 4.2.1引入人员应填写《人员基本情况登记表》，并将有关的教育、经历及相关技术能力的可证明的资料提交给办公室，由需求部门、办公室、质量负责人、技术负责人共同进行甄别和筛选符合要求的人员； 4.2.2需求部门和办公室应将从事岗位的要求和入职的主要工作、风险危害、权利、义务充分的告知拟入职人员； 4.2.3最高管理者或其授权管理人事工作的人员，负责批准符合要求的拟入职人员的入职工作； xx试验检测有限责任公司程序文件文件编号： xxxxJC/ZB4.2.1-xxxx 主题：人员管理程序第2页共5页第4版第0次修订颁布日期：xxxx年3月1日 4.2.4所有经过批准的拟入职人员在入职前，必须根据不同特点通过本章4.2.5和4.2.6条款要求的培训，形成《上岗前培训考评记录表》； 4.2.5提供的教育、经历及相关技术能力可证明的材料能证明拟入职人员符合要求的，需要开展以下培训和确认工作： 4.2.5.1需求部门和办公室应在入职的一个月内安排其接受机构管理制度、结果的组织结构、岗位要求、体系知识、安全防护的内部培训； 4.2.5.2办公室安排其接受至少一次与入职岗位有关的管理或技术能力的理论考核； 4.2.5.3检测室必须安排入职的技术人员接受至少一次入职项目的操作考核。 4.2.6提供的教育、经历及其相关技术能力的可证明资料不能充分证明拟入职人员符合要求时，需要开展一下培训和确认工作： 4.2.6.1需求部门和人力资源部门应在入职一个月内安排其接受机构管理制度、结果的组织结构、岗位要求、体系知识、安全防护的内部培训； 4.2.6.2办公室安排其接受至少两个月岗位实习工作； 4.2.6.3在完成两个月的实习工作后进行至少一次与入职岗位有关的管理或技术能力的理论考核； 4.2.6.4检测部门必须在实习满三个月后安排拟入职的技术人员接受至少一次入职项目的操作考核。 4.2.7质量监督员对新入职人员的操作考核过程按《质量监督控制程序》和质量手册要求开展监督活动； 4.2.8最高管理者或其授权人员（质量负责人或技术负责人）分别负责对从事抽样、检验检测、签发报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人员按要求根据相应的教育、培训、经验或可证明的技能进行资格确认，经考核合格颁发上岗证，填写《专业人员上岗能力评价表》，形成评价记录； xx试验检测有限责任公司程序文件文件编号： xxxxJC/ZB4.2.1-xxxx 主题：人员管理程序第3页共5页第4版第0次修订颁布日期：xxxx年3月1日 4.2.9由最高管理者确定是否正式的聘用拟入职人员。 4.3人员正式入职档案、权限的分配 4.3.1正式入职的人员应填写《人员基本情况登记表》由办公室正式为其建立或更新人员档案，其档案内容应符合本公司质量手册4.2章节的要求； xx试验检测有限责任公司程序文件文件编号： xxxxJC/ZB4.2.1-xxxx 主题：人员管理程序第4页共5页第4版第0次修订颁布日期：xxxx年3月1日 4.3.2所有检测项目和设备操作人员都必须得到内部授权，由各人员所在部门提出授权范围，由办公室汇总形成授权书，并经最高管理者批准实施； 4.3.3所有相关职能部门的管理人员，都必须获得内部任命文件，任命内容由最高管理者批准，办公室负责任命文件的起草和发布； 4.3.4公司应通过各种内部沟通的途径和方式公示入职人员，使所有涉及人员或部门及时了解本公司的人员和岗位变化。 4.4正式入职人员工作流程 4.4.1正式入职人员应根据所承担的职务和与该职务对应的相关程序文件的要求开展工作； 4.4.2各级管理层应保障工作人员工作的正常开展； 4.4.3最高管理者或其授权部门应通过各种内部沟通途径来收集处理工作人员的需求、投诉，并解决和分析这些需求，以达到改善工作环节或体系要求； 4.4.4各部门应根据所承担的工作范围、技术方向、人员能力需求在每年度的各类评审活动中提出年度的培训、学习、考核需求。 4.5外来人员的管理 4.5.1外来人员应在进入检测区域前，得到项目操作人员对其身份的确认，并由获得授权人的人员进行接待和陪同； 4.5.2 陪同人员应就检测场所内的安全防护、注意事项、禁止行为等向外来人员进行充分的告知； 4.5.3当进入检测场所的外来人员不能遵守相关要求时，陪同人员可要求其离开，必要时可强制其离开，并报警。 4.6人员活动记录的管理 4.6.1所有人员都需要根据要求将自己的工作活动进行记录，并在规定的格式或软件路径中加以记录，能够追溯； xx试验检测有限责任公司程序文件文件编号： xxxxJC/ZB4.2.1-xxxx 主题：人员管理程序第5页共5页第4版第0次修订颁布日期：xxxx年3月1日 4.6.2人员的各项记录应能充分保证外部组织、机构、个人对本公司检测能力的信任感。 4.7人员管理活动的应用 4.7.1人员在体系中的表现应作为对其能力的考评依据之一； 4.7.2年度内部审核活动中应对人员的体系要求的实施情况进行审核； 4.7.3年度管理评审活动中应对年度人员管理情况、培训情况、人力资源的需求等内容进行评审，并形成输出要求。 5. 相关文件 5.1 《人员培训控制程序》 5.2 《质量监督控制程序》 6．记录表格 6.1人员情况一览表 6.2 人员档案情况表 6.3授权书 xx试验检测有限责任公司程序文件文件编号： xxxxJC/ZB4.2.2-xxxx 主题：人员培训程序第1页共2页第4版第0次修订颁布日期：xxxx年3月1日 1．目的对公司员工进行系统和专业的培训，增强员工的质量意识，使其掌握有关知识和技能，提高人员的素质，制定本程序。 2. 适用范围　　使用于进入本公司场所的所有内外部人员培训管理活动。 3. 职责 3.1最高管理者负责培训、考核计划的批准。 3.2质量负责人负责制定年度人员培训计划和对人员体系管理培训效果的评价工作。 3.3技术负责人负责对人员技术培训效果的评价工作。 3.4业务部负责开展实施人员培训活动及人员培训记录和技术档案管理工作。 3.5各部门负责培训要求的提出、协助确定人员培训计划，并按计划组织人员参加学习、培训和考核活动。 3.6质量监督员对培训工程中的操作考核活动检测监督。 4. 工作程序 4.1 人员培训计划　　各部门根据工作需求，各部门主管于每年年底，提出人员培训需求申请，由质量负责人审核同意，质量负责人根据实际需要和部门的培训需求，在年底编制公司的年底培训计划，报最高管理者批准后实施。各部门根据实际需要或上级要求提出临时培训计划的，临时培训计划由提出部门将培训计划上报工作管理者，最高管理者批准后，由业务室组织培训人员的培训和考核工作。 4.2培训计划包括以下内容： 4.2.1参加人员、时间、地点； 4.2.2培训内容、培训方式及考核方式。 4.3人员培训要求 4.3.1培训计划经最高管理者批准后由业务室组织实施； 4.3.2每年度的管理评审活动中各部门上报培训需求，由业务室负责汇总编制年度（或 xx试验检测有限责任公司程序文件文件编号： xxxxJC/ZB4.2.2-xxxx 主题：人员培训程序第2页共2 页第4版第0次修订颁布日期：xxxx年3月1日临时）培训计划，作为管理评审的输出； 4.3.3质量负责人负责对人员培训考核过程开展监督，来评价培训考核结果的有效性（特别对新上岗人员及关键岗位人员）； 4.3.4技术负责人负责对技术培训及考核结果进行评价； 4.3.5参加培训人员于培训结束后由业务室及时填写《人员培训记录表》，经培训、考核、学习活动的评价人员写明对培训是否达到预期目的的意见后归档； 4.3.6培训、考核、学习形成的个人培训证明/证书/证件归入人员档案。 5. 相关文件 5.1 《文件的控制和管理程序》 5.2 《档案管理程序》 6. 记录表格 6.1 年度人员培训计划表 6.2 年度人员培训记录表 6.3年度人员培训考核情况表 xx试验检测有限责任公司程序文件文件编号： xxxxJC/ZB4.3-xxxx 主题：质量监督控制程序第1页共4 页第4版第0次修订颁布日期：xxxx年3月1日 1. 目的对关键检测环节和关键岗位人员包括在培人员进行经常性的足够的监督，解决相关过程控制中的弊病，确保检测工作质量，制定本程序。 2. 适用范围　　使用于质量手册第4.2.4节中所描述的活动开展的监督。 3. 职责　　3.1质量负责人负责质量监督工作的总体管理。　　3.2 质量监督员负责监督工作的实施和纠正活动的跟踪验证。 4. 工作程序 4.1 质量监督计划的编制和批准　　4.1.1除体系运行之初，《质量监督计划》需要按体系实际运行时间编制外，其它年份，质量监督计划应是上年度管理评审的输入之一（编制时间应在本年度的年初）；　　4.1.2 质量负责人应结合上年度质量监督总结情况、本年度有人培训计划编制情况、本年度能力验证/比对计划控制情况及一些预期的活动（如：可能的新项目、新方法的开展和应用情况）编制或制定年度质量监督计划，列出年度质量监督环节或人员，并组织落实； 4.1.3最高管理者负责年度质量监督计划的批准。 4.2 质量监督的实施　　4.2.1 质量监督活动的实施范围对各专业检测活动中的人员包括在培人员等关键检测监督（覆盖检测全过程，包括检测方法、检测结果、数据处理及评价、检测记录、报告等）进行充分地监督，这些活动包括（但不限于）：　　 4.2.1.1能力验证、测量审核、参考比对、比对开展过程活动； 4.2.1.2新项目开展策划、新标准适用性评价、新设备投入使用前符合性评价活动； 4.2.1.3发生客户投诉涉及的技术活动的复检和验证活动； 4.2.1.4进行数据有异议或数据处于临界状态的验证活动时； 4.2.1.5偏离体系规定进行的技术活动； xx试验检测有限责任公司程序文件文件编号： xxxxJC/ZB4.3-xxxx 主题：质量监督控制程序第2页共4 页第4版第0次修订颁布日期：xxxx年3月1日 4.2.1.6关键人员、在培人员能力识别、上岗培训活动； 4.2.1.7委托方对检测活动或样品有保密要求的活动； 4.2.1.8不符合工作纠正措施活动（非内审中的不符合工作的纠正活动）。 4.2.2 质量负责人根据年度监督计划识别管理体系活动中涉及的需要开展质量监督的活动；在确定开展监督的范围后，下达《质量监督通知书》给相应的质量监督员对相关活动开展质量监督（改通知书可以是对每次活动或人员的监督通知，夜可以是对某个时间段某项活动的监督通知）； 4.2.3当该区域的质量监督员恰好是接受监督活动的实施人，则由质量负责人指定其他质量监督员实施监督，但另行指定的质量监督员应获得被监督活动开展的背景资料（如：涉及的技术标准、培训或考核活动的内容、活动的指导或评价文件等）； 4.2.4 在通知书中应对被监督活动过程要点进行识别，列出准备开展监督活动中的监督环节及其中的要求和关注点，这些监督要求和关注点包括（但不限于）： 4.2.4.1人员的资质能力； 4.2.4.2检测步骤； 4.2.4.3仪器设备的溯源和工作状态； 4.2.4.4检测工作环境； 4.2.4.5标准/技术规范的适用性和现行有效状态。 4.2.5质量监督员根据通知书要求对相关区域或活动过程进行监督，识别被监督环节、要点的实施有效性、符合性，如实的详细记录监督的过程和监督过程中所发现的不符合描述； 4.2.6质量监督员应与被监督活动的实施人确认监督记录中的描述，被监督活动实施人应在“被监督对象意见”栏中描述认可或不认可的描述，并签字； 4.2.7质量监督员在完成质量监督活动后，应将质量监督活动情况和记录提交给质量负责人，由质量负责人确认是否认可其监督活动的有效性。 4.3质量监督中监督者和被监督活动设计人的权力和义务 xx试验检测有限责任公司程序文件文件编号： xxxxJC/ZB4.3-xxxx 主题：质量监督控制程序第3页共4 页第4版第0次修订颁布日期：xxxx年3月1日 4.3.1被监督部门不得拒绝质量监督活动的开展，不得违背本公司《保证诚信度控制程序》和相关要求； 4.3.2被监督工作的实施人或实施部门在能提出确凿证据或经历的情况下，可由质量负责人指定其他质量监督员实施监督，被指定监督人员应符合本章4.2.3的要求； 4.3.3质量监督员在监督的实施过程中不得误导、干扰被监督工作的正常实施； 4.3.4当质量监督员在监督过程中发现存在影响进行活动的情况时，可有权力暂停被监督的工作，结束监督活动，并将情况反馈给被监督工作的主管人员和质量负责人； 4.3.5被监督活动的实施人如对监督的记录描述有疑义时，交由质量负责人进行判断，当了总负责人在不违背公正性要求的情况下，确认监督描述情况属实的，则被监督活动实施人应无条件签字确认监督的描述。 4.4质量监督中不符合项的整改 4.4.1在认可质量监督的描述后，被监督活动的实施责任部门负责人应组织人员分析造成描述中的不符合产生的原因，提出纠正措施。并根据《不符合工作控制程序》这些纠正； 4.4.2识别出不符合活动的监督员负责对纠正措施进行跟踪验证，以确认纠正措施的有效性； 4.4.3另行指定的跟踪验证纠正措施有效性的质量监督员应按照本章4.2.3节要求活动纠正实施的背景资料； 4.4.4在确认纠正措施的有效性后，质量监督员将最终结果汇报给质量负责人，由质量负责人批准恢复或重新开始被暂停的活动。 4.5质量监督活动的应用 4.5.1各质量监督员应在年度管理评审中输入质量监督活动情况（监督项目、频次、结果汇总、纠正完成情况等），来改进管理体系； 4.5.2本程序所形成的全部记录，交业务室保存和归档。 5. 相关文件 5.1《不符合工作控制程序》 5.2《预防措施控制程序》 xx试验检测有限责任公司程序文件文件编号： xxxxJC/ZB4.3-xxxx 主题：质量监督控制程序第4页共4 页第4版第0次修订颁布日期：xxxx年3月1日 6. 记录表格 6.1《质量监督计划》 6.2《质量监督通知书》 6.3《质量监督记录》 xx试验检测有限责任公司程序文件文件编号： xxxxJC/ZB4.4.1-xxxx 主题：实验室环境控制程序第1页共4页第4版第0次修订颁布日期：xxxx年3月1日 1. 目的为了保证本公司检测设施、环境条件符合检测工作要求，出具的数据准确效性，并且有效保护检测人员身体健康，防止检测工作对环境造成不利影响，制订本程序。 2. 适用范围本程序适用于本公司检测设施和检测环境、可能影响环境质量的所有检测工作与设施的监控和职能科室、检测室的内务管理。 3. 职责 3.1 本公司的所有人员都应该维护实验室的设施和环境条件。 3.2质量监督员定期监督、检查实验区域的设施和环境条件。 3.3办公室根据质量监督员定期监督检查的情况，及各检测室根据各自的职责发现提出可能对环境造成不利影响的因素，提出相应的环境保护应对方案并评估，制定纠正措施。 3.4最高管理者批准环境保护改造方案和检测环境设施的配置。 3.5业务室负责全公司的内务管理和检查。 3.6职能科室和检测室负责各自的内务管理和环境条件的记录。 4. 工作程序 4.1设施和环境因素各检测室应识别仪器设备使用或检测标准对环境和安全的要求（公司把环境设施因素控制分为单因素控制和组合因素控制，以此作为依据对环境设施因素识别与控制），提出实验室设计改造方案，以及设施、装备和环境配置要求，经质量负责人批准后实施。 4.2设施环境单因素控制措施 4.2.1节能降耗措施在保证工作正常运行的前提下，降低工作成本，节约能源消耗，合理使用现有资源，减少环境污染。特制定以下措施： 4.2.1.1节约用水，杜绝长流水现象、无人管理现象，做到人走关闭水龙头； 4.2.1.2节约用电，做到试验完毕后及时关闭仪器电源，出门随手关灯，杜绝开机无人操作，开灯无人使用现象； xx试验检测有限责任公司程序文件文件编号： xxxxJC/ZB4.4.1-xxxx 主题：实验室环境控制程序第2页共4页第4版第0次修订颁布日期：xxxx年3月1日 4.2.1.3对所领用的机器用油有专门人负责管理，做到谁领取谁使用谁负责的原则。 4.2.2火灾（潜在）控制措施本试验检测有限责任公司潜在的紧急状况进行确定，采取应急预防措施并及时做出应急反应，由专人管理进行检查，对消防器具定点标识、维护、检查，保证消防器具数量、状态的完好性； 4.2.3固体废物废弃对本单位的固体废物进行合理处置，防止环境污染，确立固体废弃物为工业垃圾，并提交申请堆放固体垃圾地点的报告，经有关部门批示办理； 4.2.4有毒有害危险物品控制措施 4.2.4.1有毒有害物品申请、验收、入库、必须有专人负责管理并做好有关记录，对入库物品进行定期检查，防止泄露或其它意外情况发生； 4.2.4.2有毒有害物品领用时必须经有关领导批准并做好记录，非工作人员不得随意领用； 4.2.4.3使用有毒有害物品时，必须进行防护，严格按使用说明书进行操作，防止意外事故的发生； 4.2.4.4有毒有害物品废弃时必须按《“三废”处理制度》的要求进行处理。 4.2.5试验室的设施控制措施 4.2.5.1试验室应布局合理，光线充足，照明度符合要求，分析室有专用通风柜，保证室内空气清洁； 4.2.5.2对检测温度有要求的，设置温湿控制装置，对室内或仪器设备温湿度控制，必要时做记录，使检测工作符合有关标准规定； 4.2.5.3仪器设备定期检查，维修应经常进行保持仪器干净，整齐以利于检测工作的开展。 4.2.6办公用纸消耗 4.2.6.1指定专人对办公用纸进行管理，严格控制办公用纸，定期收集废纸至库房，再定期送交到办公室回收处理； 4.2.6.2指定专人对旧电池进行管理，并严格按照交旧领新的原则办理，定期将收集的 xx试验检测有限责任公司程序文件文件编号： xxxxJC/ZB4.4.1-xxxx 主题：实验室环境控制程序第3页共4页第4版第0次修订颁布日期：xxxx年3月1日废电池收至办公室回收处理。 4.2.7噪音控制 4.2.7.1将试验区与生活区进行分开有效的隔离，控制噪音的影响； 4.2.7.2设备安装时，应安装在基座上并加橡胶垫起到缓冲减少噪音的作用。 4.3“三废”处理制度 4.3.1本规定所指“三废”为废气、废液、废渣； 4.3.2凡产生有毒有害气体的检测项目必须在通风橱中进行； 4.3.3检测过程中产生的废液必须按要求单独存放，只有进行必要的处理后方可排放，浓酸、浓碱及残毒物，决不允许直接排入下水道； 4.3.4一切不溶性固体及检测后的废渣和样品残留物不得随意丢弃，严禁倒入下水道； 4.3.5废液的“中和”处理和废渣的处理，均需有专人进行并做好记录。 4.4环境因素组合控制措施 4.4.1停电、停水、放火应急的安全规定。为了防止意外停电、停水、火险等对试验检测工作质量造成的影响及危险性的灾害，试验室对有关的应急安全措施规定如下： 4.4.1.1合理布局室内管道、电路，使水电畅通； 4.4.1.2配置与试验检测工作相适用的供电设备，确保停电停水时应急使用； 4.4.1.3配置数量足够的消防设施，如消防器、消防栓等，摆设地点做明显标识； 4.4.1.4经常性对停水、停电、防火应急设施各进行检查。指定专人负责消防器具定点标识、维护、检查，确保其数量及状态的完好。 4.4.2内务管理条例 4.4.2.1 检测室实行半封闭管理，除本室人员及有关工作人员外，其他人员不得擅自进入检测室，所有业务接待工作均在综合管理部进行，外单位来人参观学习需经公司领导批准并由专人陪同，方可进入检测室，并遵守公司保密规定及其它有关管理规定； 4.4.2.2 检测室应负责搞好各自区域内的清洁卫生，以确保检验工作质量不受环境污染影响； xx试验检测有限责任公司程序文件文

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