房地产集团项目管控手册.docx

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H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度项目管控手册目录 1、概述 6 1.1 、《项目管控手册》总表 6 1.2 、《项目管控手册》与对应节点 10 2、开工阶段管控要点 14 2.1 、《CB001-人事行政管理要点》 14 2.2 、《CB002-会议制度管理要点》 16 2.3 、《CB003-档案管理要点》 17 2.4 、《CB004-内部流转制度管理要点》 18 2.5 、《CB005-项目启动会管理要点》 18 2.6 、《CB006-办公区管理要点》 19 2.7 、《ZP001-摘牌管理要点》 19 2.8 、《JD001-交地管理要点》 20 2.9 、《SZ001-国有土地使用权证管理要点》 20 2.10 、《SZ002-建设用地规划许可证管理要点》 21 2.11 、《 SZ003-建设工程规划许可证管理要点》 22 2.12 、《 SZ004-建设工程施工许可证管理要点》 23 2.13 、《SJ001-销售物业概念规划设计（摘牌前）管控要点》 24 2.14 、《SJ002-销售物业设计计划和前期条件上报管理要点》 24 2.15 、《SJ003-销售物业设计单位招标管理要点》 25 2.16 、《SJ004-销售物业建筑方案管理要点》 25 2.17 、《SJ005-销售物业结构方案和地下四大块施工图管理要点》 26 2.18 、《SJ006-销售物业机电方案和施工图管理要点》 26 2.19 、《SJ007-销售物业效果类方案管理要点》 27 2.20 、《SJ008-销售物业初步设计管理要点》 28 2.21 、《SJ009-销售物业施工图设计管理要点》 28 2.22 、《ZB-001 监理招标管理要点》 29 2.23 、《GC001-项目质量体系管理要点》 29 2.24 、《GC002-开工检查管理要点》 30 2.25 、《GC003-材料设备管理要点》 30 2.26 、《GC004-施工组织设计方案管理要点》 31 3、开盘阶段管控要点 32 3.1 、《SJ010-售楼处（样板房）建设管理要点》 32 3.2 、《JY001-项目经营管理要点》 33 3.3 、《JY002-融资管理要点》 33 3.4 、《YX001-预售证办理管控要点》 34 3.5 、《GC005-销售物业开盘工程进度管理要点》 34 4、正负零阶段管控要点 35 4.1 、《SJ011-设计试桩管理要点》 35 4.2 、《SJ013-销售物业基坑支护专家论证管理要点》 36 4.3 、《SJ014-销售物业基础结构专家论证管理要点》 36 4.4 、《SJ012-销售物业基坑支护施工图管理要点》 37 4.5 、《ZB002-电梯工程招标管理要点》 37 4.6 、《GC006-基坑支护施工方案（含降水）管理要点》 37 4.7 、《GC007-（施工）专家论证管理要点》 38 4.8 、《GC008-基坑及环境监测管理要点》 38 4.9 、《GC009-基坑支护施工及检查管理要点》 39 4.10 、《GC015-基坑支护结构检测管理要点》 39 4.11 、《GC010-桩基施工及检查管理要点》 40 4.12 、《GC011-工程桩检测管理要点》 40 5、主体阶段管控要点 41 5.1 、《GC012-采光顶管理要点》 41 5.2 、《GC013-屋面防水管理要点》 41 5.3 、《GC014-砌体工程管理要点》 42 5.4 、《GC015-地下环氧地坪施工管理要点》 42 5.5 、《GC016-一次机电施工管理要点》 43 6、内外装阶段管控要点 44 6.1 、《ZB003-外装招标管理要点》 44 6.2 、《ZB004-内装招标管理要点》 44 6.3 、《ZB005-人防招标管理要点》 45 6.4 、《GC021-外装施工管理要点》 45 6.5 、《GC022-内装施工管理要点》 45 6.6 、《GC023-小商铺装修管理要点》 46 6.7 、《GC024-二次机电施工管理要点》 46 6.8 、《GC025-景观施工管理要点》 47 6.9 、《GC026-泛光照明施工管理要点》 47 6.10 、《GC027-导向标识管理要点》 47 6.11 、《GC017-消防工程管理要点》 48 6.12 、《GC028-通风空调工程管理要点》 48 6.13 、《GC029-强电工程管理要点》 49 6.14 、《GC030-给排水工程管控要点》 50 6.15 、《GC031-弱电工程管理要点》 50 6.16 、《GC032-供电工程管理要点》 51 6.17 、《GC035-供水工程管理要点》 52 6.18 、《GC036-燃气工程管理要点》 53 6.19 、《GC037-热力工程管理要点》 53 6.20 、《GC038-大商业及百货中庭玻璃栏杆管理要点》 53 6.21 、《GC039-观光电梯管理要点》 54 6.22 、《GC040-市政道路工程管理要点》 54 6.23 、《GC041-消防联动调试管理要点》 55 7、开业（入伙）阶段管控要点 56 7.1 、《YS001-竣工备案管理要点》 56 7.2 、《YS002-开业前验收管理要点》 57 7.3 、《YJ001-持有物业接管移交管理要点》 58 7.4 、《YJ002-销售物业接管入伙移交管理要点》 59 7.5 《JY003-项目决算管理要点》 60 1、概述 1.1 、《项目管控手册》总表序号阶段类型业务事项管控部门完成标准备注 1 开工筹备人事制度计划部《CB001-人事行政管理要点》 2 开工筹备会议制度计划部《CB002-会议制度管理要点》 3 开工筹备档案管理计划部《CB003-档案管理要点》 4 开工筹备内部流转制度计划部《CB004-内部流转制度管理要点》 5 开工筹备项目启动会计划部《CB005-项目启动会管理要点》 6 开工筹备办公区质检部《CB006-办公区管理要点》 7 开工摘牌摘牌计划部《ZP001-摘牌管理要点》 8 开工交地交地计划部《JD001-交地管理要点》 9 开工四证国有土地使用权证办理计划部《SZ001-国有土地使用权证管理要点》 10 开工四证建设用地规划许可证办理计划部《SZ002-建设用地规划许可证管理要点》 11 开工四证建设工程规划许可证办理计划部《SZ003-建设工程规划许可证管理要点》 12 开工四证建设工程施工许可证办理计划部《SZ004-建设工程施工许可证管理要点》 13 开工设计销售物业概念规划设计( 摘牌前) 设计部《SJ001-销售物业概念规划设计( 摘牌前) 管控要点》 14 开工设计销售物业设计计划和前期条件上报设计部《SJ002-销售物业设计计划和前期条件上报管理要点》 15 开工设计销售物业设计单位招标设计部《SJ003-销售物业设计单位招标管理要点》 16 开工设计销售物业建筑方案管控要点设计部《SJ004-销售物业建筑方案管理要点》 17 开工设计销售物业结构方案和地下四大块施工图设计部《SJ005-销售物业结构方案和地下四大块施工图管理要点》 18 开工设计销售物业机电方案和施工图设计部《SJ006-销售物业机电方案和施工图管理要点》序号阶段类型业务事项管控部门完成标准备注 19 开工设计销售物业效果类方案设计部《SJ007-销售物业效果类方案管理要点》 20 开工设计销售物业初步设计设计部《SJ008-销售物业初步设计管理要点》 21 开工设计销售物业施工图设计设计部《SJ009-销售物业施工图设计管理要点》 22 开工招标监理招标质检部《ZB-001 监理招标管理要点》 23 开工工程项目质量体系质检部《GC001-项目质量体系管理要点》 24 开工工程开工检查质检部《GC002-开工检查管理要点》 25 开工工程材料设备计划部《GC003-材料设备管理要点》 26 开工工程施工组织设计方案项目中心《GC004-施工组织设计方案管理要点》 27 开盘设计售楼处( 样板房) 建设项目中心《SJ010-售楼处( 样板房) 建设管理要点》 28 开盘经营项目经营管理项目中心《JY001-项目经营管理要点》 29 开盘经营融资计划部《JY002-融资管理要点》 30 开盘营销预售证办理计划部《YX001-预售证办理管控要点》 31 开盘工程销售物业开盘工程进度计划部《GC005-销售物业开盘工程进度管理要点》 32 正负零设计设计试桩质检部《SJ011-设计试桩管理要点》 33 正负零设计销售物业基坑支护专家论证设计部《SJ013-销售物业基坑支护专家论证管理要点》 34 正负零设计销售物业基础结构专家论证设计部《SJ014-销售物业基础结构专家论证管理要点》 35 正负零设计销售物业基坑支护施工图项目中心《SJ012-销售物业基坑支护施工图管理要点》 36 正负零招标电梯招标项目中心《ZB002-电梯工程招标管理要点》 37 正负零工程基坑支护施工方案( 含降水) 项目中心《GC006-基坑支护施工方案( 含降水) 管理要点》 38 正负零工程 ( 施工) 专家论证管控要点项目中心《GC007-( 施工) 专家论证管理要点》 39 正负零工程基坑及环境监测质检部《GC008-基坑及环境监测管理要点》 40 正负零工程基坑支护施工及检查项目中心《GC009-基坑支护施工及检查管理要点》 41 正负零工程基坑支护结构检测项目中心《GC015-基坑支护结构检测管理要点》 42 正负零工程桩基施工及检查项目中心《GC010-桩基施工及检查管理要点》 43 正负零工程工程桩检测项目中心《GC011-工程桩检测管理要点》序号阶段类型业务事项管控部门完成标准备注 44 主体工程采光顶计划部《GC012-采光顶管理要点》 45 主体工程屋面防水计划部《GC013-屋面防水管理要点》 46 主体工程砌体工程计划部《GC014-砌体工程管理要点》 47 主体工程地下环氧地坪施工计划部《GC015-地下环氧地坪施工管理要点》 48 主体工程一次机电施工计划部《GC016-一次机电施工管理要点》 49 内外装招标外装招标计划部《ZB003-外装招标管理要点》 50 内外装招标内装招标计划部《ZB004-内装招标管理要点》 51 内外装招标人防招标计划部《ZB005-人防招标管理要点》 52 内外装工程外装施工计划部《GC021-外装施工管理要点》 53 内外装工程内装施工计划部《GC022-内装施工管理要点》 54 内外装工程小商铺装修计划部《GC023-小商铺装修管理要点》 55 内外装工程二次机电施工计划部《GC024-二次机电施工管理要点》 56 内外装工程景观施工计划部《GC025-景观施工管理要点》 57 内外装工程泛光照明施工计划部《GC026-泛光照明施工管理要点》 58 内外装工程导向标识计划部《GC027-导向标识管理要点》 59 内外装工程消防工程计划部《GC017-消防工程管理要点》 60 内外装工程通风空调工程计划部《GC028-通风空调工程管理要点》 61 内外装工程强电工程计划部《GC029-强电工程管理要点》 62 内外装工程给排水工程计划部《GC030-给排水工程管控要点》 63 内外装工程弱电工程计划部《GC031-弱电工程管理要点》 64 内外装工程供电工程计划部《GC032-供电工程管理要点》 65 内外装工程供水工程计划部《GC035-供水工程管理要点》 66 内外装工程燃气工程计划部《GC036-燃气工程管理要点》 67 内外装工程热力工程计划部《GC037-热力工程管理要点》 68 内外装工程大商业及百货中庭玻璃栏杆质检部《GC038-大商业及百货中庭玻璃栏杆管理要点》序号阶段类型业务事项管控部门完成标准备注 69 内外装工程观光电梯管理要点计划部《GC039-观光电梯管理要点》 70 内外装工程市政道路工程计划部《GC040-市政道路工程管理要点》 71 内外装工程消防联动调试计划部《GC041-消防联动调试管理要点》 72 开业验收竣工备案项目中心《YS001-竣工备案管理要点》 73 开业验收开业前验收管控要点项目中心《YS002-开业前验收管理要点》 74 入伙移交持有物业接管移交管控要点项目中心《YJ001-持有物业接管移交管理要点》 75 入伙移交销售物业接管入伙移交管控要点项目中心《YJ002-销售物业接管入伙移交管理要点》 76 入伙经营项目决算项目中心《JY003-项目决算管理要点》 1.2 、《项目管控手册》与对应节点序号阶段完成标准关联节点编号 1 开工《CB001-人事行政管控要点》 2 开工《CB002-会议制度管理要点》 3 开工《CB003-档案管理要点》 4 开工《CB004-内部流转制度管理要点》 5 开工《CB005-项目启动会管理要点》 6 开工《CB006-办公区管理要点》 7 开工《ZP001-摘牌管理要点》 8 开工《JD001-交地管理要点》 9 开工《SZ001-国有土地使用权证管理要点》 10 开工《SZ002-建设用地规划许可证管理要点》 11 开工《 SZ003-建设工程规划许可证管理要点》 12 开工《 SZ004-建设工程施工许可证管理要点》 13 开工《SJ001-销售物业概念规划设计( 摘牌前) 管控要点》 14 开工《SJ002-销售物业设计计划和前期条件上报管理要点》 15 开工《SJ003-销售物业设计单位招标管理要点》 16 开工《SJ004-销售物业建筑方案管理要点》 17 开工《SJ005-销售物业结构方案和地下四大块施工图管理要点》 18 开工《SJ006-销售物业机电方案和施工图管理要点》 19 开工《SJ007-销售物业效果类方案管理要点》 20 开工《SJ008-销售物业初步设计管理要点》 21 开工《SJ009-销售物业施工图设计管理要点》 22 开工《ZB-001 监理招标管理要点》 23 开工《GC001-项目质量体系管理要点》序号阶段完成标准关联节点编号 24 开工《GC002-开工检查管理要点》 25 开工《GC003-材料设备管理要点》 26 开工《GC004-施工组织设计方案管理要点》 27 开盘《SJ010-售楼处( 样板房) 建设管理要点》 28 开盘《JY001-项目经营管理要点》 29 开盘《JY002-融资管理要点》 30 开盘《YX001-预售证办理管控要点》 31 开盘《GC005-销售物业开盘工程进度管理要点》 32 正负零《SJ011-设计试桩管理要点》 33 正负零《SJ013-销售物业基坑支护专家论证管理要点》 34 正负零《SJ014-销售物业基础结构专家论证管理要点》 35 正负零《SJ012-销售物业基坑支护施工图管理要点》 36 正负零《ZB002-电梯工程招标管理要点》 37 正负零《GC006-基坑支护施工方案( 含降水) 管理要点》 38 正负零《GC007-( 施工) 专家论证管理要点》 39 正负零《GC008-基坑及环境监测管理要点》 40 正负零《GC009-基坑支护施工及检查管理要点》 41 正负零《GC015-基坑支护结构检测管理要点》 42 正负零《GC010-桩基施工及检查管理要点》 43 正负零《GC011-工程桩检测管理要点》 44 主体《GC012-采光顶管理要点》 45 主体《GC013-屋面防水管理要点》 46 主体《GC014-砌体工程管理要点》序号阶段完成标准关联节点编号 47 主体《GC015-地下环氧地坪施工管理要点》 48 主体《GC016-一次机电施工管理要点》 49 内外装《ZB003-外装招标管理要点》 50 内外装《ZB004-内装招标管理要点》 51 内外装《ZB005-人防招标管理要点》 52 内外装《GC021-外装施工管理要点》 53 内外装《GC022-内装施工管理要点》 54 内外装《GC023-小商铺装修管理要点》 55 内外装《GC024-二次机电施工管理要点》 56 内外装《GC025-景观施工管理要点》 57 内外装《GC026-泛光照明施工管理要点》 58 内外装《GC027-导向标识管理要点》 59 内外装《GC017-消防工程管理要点》 60 内外装《GC028-通风空调工程管理要点》 61 内外装《GC029-强电工程管理要点》 62 内外装《GC030-给排水工程管控要点》 63 内外装《GC031-弱电工程管理要点》 64 内外装《GC032-供电工程管理要点》 65 内外装《GC035-供水工程管理要点》序号阶段完成标准关联节点编号 66 内外装《GC036-燃气工程管理要点》 67 内外装《GC037-热力工程管理要点》 68 内外装《GC038-大商业及百货中庭玻璃栏杆管理要点》 69 内外装《GC039-观光电梯管理要点》 70 内外装《GC040-市政道路工程管理要点》 71 内外装《GC041-消防联动调试管理要点》 72 开业《YS001-竣工备案管理要点》 73 开业《YS002-开业前验收管理要点》 74 入伙《YJ001-持有物业接管移交管理要点》 75 入伙《YJ002-销售物业接管入伙移交管理要点》 76 入伙《JY003-项目决算管理要点》 2、开工阶段管控要点 2.1、《CB001‐人事行政管理要点》序号事项描述检查标准是否备注 1 办公室( 含食堂) 筹建办公用房产权清晰, 建筑本身消防验收合格, 符合要求 □ □ 2 装修验收手续完备、投入使用 □ □ 3 专网建设专网建设投入使用 □ □ 4 公司制度、部门职责、岗位职责检查公司制度手册, 建立完整的公司制度、部门职责、岗位职责 □ □ 5 视频会议系统设备订购、视频会议系统设备安装、调试, 能正常进去集团会议系统 □ □ 6 企业文化管理公司形象、办公环境、员工行为, 媒体无负面报道、 VI 使用符合集团要求、员工行为规范 □ □ 7 办公区安全检查每月、每季度安全检查及疏散演练, 检查安全检查报告、疏散演练方案及现场照片 □ □ 8 招聘管理定岗定编、招聘按时完成, 编制申请批准手续、 ehr 系统满编 □ □ 9 无超编用工现象, 核定工资发放清单和岗位实际人数 □ □ 10 基础人事管理人员任免、调动、晋级、离职, 审批手续齐全 □ □ 11 考勤管理, 全体人员采用指纹考勤、打卡记录保存完整出差审批、休假、未考勤手续完备 □ □ 12 劳动合同原件, 派遣协议原件( 食堂、保洁人员) □ □ 13 员工人事档案管理, 所有员工档案资料齐全 □ □ 14 薪酬福利管理薪酬发放符合制度要求, 相关审批手续完整 □ □ 15 五险一金登记, 完成登记并开始缴费 □ □ 16 培训管理新员工入职培训: 培训计划、培训签到记录、培训效果反馈; 培训课件, 员工培训档案建立, 副经理以上人员参加 **学院培训记录完整 □ □ 序号事项描述检查标准是否备注 17 管理制度、员工手册培训 □ □ 18 考核管理公司绩效考核制度和操作方案, 公司有考核方案并正式公布实施。 □ □ 19 遵照公司制度对员工考核周期的相关规定, 及时完成员工考核, 考核记录符合要求。 □ □ 序号事项描述检查标准是否备注 1 班子例会形成书面会议纪要, 会议纪要上传计划部 □ □ 2 会议是否跟踪上次会议待落实事项 □ □ 3 会议是否有销项清单 □ □ 4 生产例会( 安全大检查) 项目总经理参加每周一次生产例会 □ □ 5 项目总经理工地巡场质量、安全、进度检查 □ □ 6 总包, 各分包项目经理参加 □ □ 7 会议纪要存档 □ □ 8 设计协调例会项目设计副总组织的每周一次变更例会 □ □ 9 项目公司工程部参加会议 □ □ 10 设计单位代表是否驻场( 主体设计单位、内外装设计单位, 按时段参加) □ □ 11 设计变更通报 □ □ 12 监理及各施工单位参加 □ □ 13 形成销项清单, 有会议纪要存档 □ □ 序号业务事项描述检查标准是否备注 1 配备专职档案管理人员配备了专职档案管理人员 □ □ 2 档案人员经营期内无调整 □ □ 3 档案人员经过培训, 有档案工作上岗证书 □ □ 4 建立健全档案工作制度并认真落实建立了本单位归档范围和保管期限、保密、借阅及档案人员岗位责任制等 □ □ 5 各项制度得到有效落实 □ □ 6 档案工作纳入本单位日常工作范围档案工作列入本部年度工作计划 □ □ 7 档案工作纳入本部有关人员岗位职责 □ □ 8 档案实行集中统一管理各部门、经办人员档案按时归档 □ □ 9 档案按时移交集团档案室 □ □ 10 应归档的文件材料齐全完整应归档的文件材料齐全完整 □ □ 11 档案制成材料符合要求档案字迹材料符合耐久要求 □ □ 12 文件用纸符合要求 □ □ 13 案卷分类整理规范分类准确, 排列有序 □ □ 14 保管期限划分准确 □ □ 15 归档文件目录及备考表齐全、准确、规范 □ □ 16 盒脊填写完整, 字迹清楚 □ □ 17 建立了档案的接收、移出台帐有档案接收、移出登记簿 □ □ 18 报送档案统计年报按时报送档案统计年报 □ □ 19 档案借阅管理规范有档案借阅登记簿, 并履行相关手续 □ □ 20 参加集团组织的档案培训且成绩合格参加集团组织的档案培训且成绩合格 □ □ 21 有档案专用库房库房专用, 无杂物 □ □ 22 档案装具符合规范装具规格符合档案管理制度 □ □ 23 档案库房管理规范有库房温湿度监测记录 □ □ 24 有库房定期检查记录 □ □ 25 库房无重大安全隐患 □ □ 26 有保管、保护档案的设备、设施有防火设备 □ □ 27 有加湿、除湿设备 □ □ 28 有消毒、防虫设备 □ □ 29 有其它防护手段 □ □ 30 造成文件材料损毁等行为有造成文件材料损毁等行为 □ □ 序号事项描述检查标准是否备注 1 收发文制度设计发文( 图) 给工程、成本是否统一登记 □ □ 2 设计、工程、成本内部发文登记编号是否连续 □ □ 3 设计、工程、成本内部发文的发文方, 接收方是否有签字、是否有签字时间 □ □ 4 工程部发文( 图) 给施工单位是否统一经过监理单位( 含联系单和签证) □ □ 5 工程部与监理间的发文( 图) 登记册是否固定在同一登记册上 □ □ 6 工程部与监理间的发文( 图) 登记编号是否连续 □ □ 7 工程部与监理间的发文( 图) 的发文方, 接收方是否有签字、是否有签字时间 □ □ 8 变更、签证限时办结制设计变更、工程签证编号规则统一, 编号唯一、编号连续 □ □ 9 内部发文登记册按规定登记 □ □ 10 设计变更单、工程签证单签字人签字, 签字时间 □ □ 11 设计变更单、工程签证单注明各环节办结时限 □ □ 2.5、《CB005‐项目启动会管理要点》序号事项描述检查标准是否备注 1 重点事项总图、协议、挂牌条件梳理, 达成一致意见 □ □ 2 项目是否预审批 □ □ 3 项目拆迁是否完成, 为净地 □ □ 4 总图停车位、日照、限高、退线等指标是否符合挂牌条件 □ □ 5 是否落实人防异地建设, 等级, 会议明确 □ □ 6 启动计划按项目启动会计划表附件 CB01 要求, 召开会议, 计划确定, 成果上报完成 □ □ 附件 CB01- 项目启动会计划表序号事项描述检查标准是否备注 1 办公区选址对照《项目公司办公区选址消防安全条件核查表》对租赁建筑物的消防安全条件进行核查, 报项目管理中心设计部审批 □ □ 2 办公区合同应明确要求出租方保证办公区所在物业的消防设施和建筑防火符合国家规范和当地消防部门要求。应明确消防设施检测频率, 并要求对方物业配合项目公司提出的额外检测要求 □ □ 3 装修图纸需由有建筑设计资质的设计单位设计, 报经当地消防部门审核经过后, 方可施工 □ □ 4 中心验收装修经消防验收后, 报项目管理中心 □ □ 5 安监部验收项目管理中心验收合格后, 报安全监督部验收, 合格后方可使用 □ □ 2.7、《ZP001‐摘牌管理要点》序号事项描述检查标准是否备注 1 成交确认函取得原件 □ □ 2 首付款( 含保证金) 已付款, 已付款金额发票原件取得 □ □ 3 地价款付清全款付清, 全额发票原件取得 □ □ 4 发展部协议函意见移交完成 □ □ 5 土地合同正式合同签署, 归档完成 □ □ 6 地籍图地籍图已取得 □ □ 序号事项描述检查标准是否备注 1 与政府签署的项目开发合作协议文件归档 □ □ 2 政府土地挂牌文件文件归档 □ □ 3 成交确认函取得原件并归档 □ □ 4 首付款( 含保证金) 已付款, 已付款金额发票原件取得 □ □ 5 地价款付清全款付清, 全额发票原件取得 □ □ 6 发展部前期相关协议文件移交移交完成并归档 □ □ 7 土地合同正式合同签署并归档 □ □ 8 地籍图地籍图已取得并归档 □ □ 9 三通一平实现情况满足开发合作协议及土地挂牌文件内容要求 □ □ 10 拆迁完成情况确认满足开发合作协议及土地挂牌文件内容要求 □ □ 11 土地四至桩位移交现场移交桩位和水平标高点及书面会签交接文件 □ □ 2.9、《SZ001‐国有土地使用权证管理要点》序号事项描述检查标准是否备注 1 申请书土地使用权登记申请书 □ □ 2 申请资料组织机构代码证 □ □ 3 法人营业执照 □ □ 4 法定代表人身份证 □ □ 5 授权委托书、委托代理人身份证明 □ □ 6 宗地图 □ □ 7 有地上附着物的需提交附着物权属证明 □ □ 8 用地批准文件 □ □ 9 《国有建设用地使用权出让合同》 □ □ 10 用地红线图( 供地) □ □ 11 缴( 免) 交地价款凭证 □ □ 12 契税完( 免) 税证明 □ □ 13 土地增值税完( 免) 税证明 □ □ 14 分证办理按开发要求实现分证办理 □ □ 15 证件取得取得国有土地使用权证 □ □ 序号事项描述检查标准是否备注 1 申请书《建设用地规划许可申请表》 □ □ 2 申报资料提供工商营业执照复印件及法定代表人或负责人证明原件 □ □ 3 《市规划局建设用地规划许可审核表》 □ □ 4 真实反映用地范围与周围相互关系的现状地形图; 四至范围需加盖建设单位公章 □ □ 5 《国有建设用地使用权出让合同》和《土地拍卖成交确认书》 □ □ 6 经批准的修建性详细规划方案或建设工程设计方案总平面图 □ □ 7 分证办理按开发要求实现分证办理 □ □ 8 证件取得取得国有土地使用权证 □ □ 序号事项描述检查标准是否备注 1 流程梳理当地办证流程梳理 □ □ 2 登记表《规划建设项目登记表》 □ □ 3 申请表《建设工程规划许可申报表》 □ □ 4 审核表《建( 构) 物工程许可审核表》 □ □ 5 身份证明材料申请人身份证明材料 □ □ 6 国土证《国有土地使用证》及宗地图 □ □ 7 测绘图现状测绘地形图一份 □ □ 8 地块区位图 □ □ 9 建设用地规划许可证《建设用地规划许可证》及附图附件 □ □ 10 规划设计条件已办理的建设项目规划设计条件 □ □ 11 总平图规划方案已审批的总平面规划方案一份 □ □ 12 建设工程初步设计审核表《建设工程初步设计审核表》、设计方案审查意见及已批准的建筑方案图、对审核意见的回应 □ □ 13 立项批准文件立项批准文件 □ □ 14 相关部门意见人防、环保、公用、消防等相关部门的审查意见 □ □ 15 图纸资料施工图 □ □ 16 设计文件光盘 □ □ 17 效果图 □ □ 18 《项目总经济技术数据表》、《套型结构比例明细表》、《单体建筑面积核对表》 □ □ 19 园林绿化规划报建图 □ □ 20 建设工程造价计算书 □ □ 21 业务科室明确要求补充的其它资料 □ □ 22 配套费已缴纳城市基础设施配套费 □ □ 序号事项描述检查标准是否备注 1 流程梳理当地办证流程梳理 □ □ 建设用地规划许可证建设用地规划许可证 2 建设工程规划许可证建设工程规划许可证 □ □ 3 施工场地施工场地已经基本具备施工条件的文件, 需要拆迁的, 其拆迁进度符合施工要求 □ □ 4 施工企业的合同书施工项目中标通知书、施工合

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