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质量管理表格策划表顾客财产

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宁波永华液压器材有限公司
质量管理体系过程策划记录表
文件编号: W/ZG/QR 5.4-01- NO: -022
过程名称
顾客财产控制过程
策划部门
销售部
过程输入:
顾客财产的识别, 登记立账
过程需求活动及其顺序、 接口:
识别顾客财产, 接收, 验证, 登记立账, 标识, 储存, 保护, 维护, 管理, 使用, 更换, 退回, 记录, 有效性评价和改进。
销售部应在合同中明确有关内容, 物资部接收顾客财产后应及时通知相关部门依据合同对其进行验证。如发现顾客财产丢失、 损坏或不适用, 相关部门应及时通知销售部并作好记录, 销售部应及时与顾客联系处理。
职责分配:
销售部负责顾客财产的归口管理, 并负责组织实施。
物资部负责公司使用的顾客财产或构成产品一部分的顾客财产的立账, 储存, 及其保护和管理。
全质办负责公司使用的顾客财产有关量具及测量仪器、 仪表的检验和验证。
技术部负责公司使用的顾客财产有关设计图样、 技术文件的维护和管理。
质检部负责除计量器具、 技术文件外的公司使用的顾客财产或构成产品一部分的顾客财产的检验和验证。
生产部负责公司使用的顾客财产或构成产品一部分的顾客财产的使用, 及其管理和维护。
各有关职能部门应爱护本部门控制下的顾客财产, 对于本部门控制下公司所使用的顾客财产应建账、 标识、 储存、 管理和控制。
过程所需资源和信息:
储存场地、 计量器具、 电脑、 办公用品等
合同约定的相关条款
过程所需文件和记录:
标识和可追溯性、 产品防护、 不合格品控制程序、 质量记录控制程序、 技术文件管理规定、 产品检验和试验规定
进厂检验记录单、 入库单、 合同文本、 图纸目录清单、 丢失、 损坏或不适用的顾客财产的记录
过程监视、 测量点及方法:
销售部可经过核查账、 卡、 物等手段实施对顾客财产过程的监视和测量。

过程有效性如何评定:
经过对监视、 测量的结果的分析评定其有效性。
过程输出:
顾客财产得到控制或投入有效的使用。
全质办审核意见:

管理者代表审核意见:
最高管理者批准: