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质量表式

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文 件 控 制 清 单
HG/QT4.2-01
序号
质量文件名称
质量文件编号
收集日期
文件归口部门
现行状态
修订状态
备注

制表: 批准: 年 月 日

文件发放、 回收记录
HG/QT4.2-02
序
号
文 件 名 称
文 件 编 号
发 放
回 收
受控号
领用部门
签 收
日/月
受控号
收回部门
使用人
日/月

备注:

记录人: 批准人:
文 件 更 改 申 请 单
HG/QT4.2-03
更改文件名称

版 本

更改文件编号

更 改 号

更 改 部 门

更改日期

更改位置及原因:

更改后内容

受此影响引起的其它更改文件名称:

所在部门意见:
签名: 日期:
更改人:
年 月 日

批准人: 年 月 日
文 件 会 签 审 批 / 评 审 表
HG/QT4.2-04
文 件 名 称

文 件 编 号

文件编制部门

编 制 人 员

文件会签意见
会 签 部 门

会 签 意 见 ( 签 字)

文件审核意见

文件审核人: 日期:
文件批准意见

文件批准人: 日期:

外来文件及标准登记表
HG/QT4.2-05
序号
单 位
图样、 标准编号
名 称
收到日期
经办人
存放位置
备 注

编制: 批准: 年 月 日

文件作废销毁记录表
HG/QT4.2-06
序号
名 称
编号
销毁理由
数量
申请人
批准人
日期

填表人: 批准人:
注: 一式二份, 申请人持一份, 技质科保存一份。

年 度 培 训 计 划
HG/QT6.2-03
培训时间
培 训 内 容、 要 求、 考 核 方 式
对象
人数
课 时
教 材
协办单位
备 注

编制: 审核: 批准: 年 月 日
质 量 记 录 清 单
HG/QT4.2-07
序号
名 称
编 目
保存部门
保存年限
备注

编制: 批准: 日期:
管理评审计划( 通知)
HG/QT5.6-01
评审目的:

评审参加部门、 人员:

评审内容:
各部门准备工作要求:
计划评审时间: 地点:
编制: 日期: 批准: 日期:
管理评审记录表
HG/QT5.6-02
评审日期

评审地点

评审方式

项目编号

一、 评审人员:

二、 评审资料:

三、 评审过程综述:

记录人:

管理评审报告
HG/QT5.6-03
一、 评审结论:

签字: 日期:
二、 评审决策事项( 纠正和预防措施) :

批准: 日期:
三、 评审决策事项( 纠正和预防措施) 完成情况及效果验证记录:

验证人: 验证日期:

教育培训记录
HG/QT6.2-04
培训班名称

参加对象

培训形式

培训日期

培训地点

应到人数

实到人数

出课率

培训老师

培训课时

教材

培训简要内容:
培训小结和评估:

记录: 年 月 日
培训签到及成绩登记
HG/QT6.2-04
序号
姓名
部门
职务
成绩
签到

记录人: 日期:

生产设施一览表
HG /QT6.3-01
序号
本厂编号
设施名称
型号规格
起用日期
使用部门
备注

编制: 日期:

设备年度保养计划
HG /QT6.3-02
序号
名 称
编号
数量
保养部门
保养周期
保 养 时 间
1 2 3

12

备注
○——计划 ●——已实施
编制: 审批: 日期:
员工能力( 培训) 评价表
HG/QT6.2-05
序
号
姓名

工作经历
职务
学
历
资格
培训记录
技术职务
资格证书
能力
评定
评定人
评定日期

记录人:
设备年度保养维护记录
HG /QT6.3-10
设备编号

设备名称

型号规格

计划维护
日期
年 月 日
实际维护日期
年 月 日
安装地点

计
划
维
护
内
容

实
际
维
护
内
容

维
护
后
情
况

附
件
完
整
情
况

备
注

有精度的考核的设备, 应附精度检验单
验收者 日 期

设 备 保 养 维 护 记 录 HG /QT6.3-03
项 目

检查内容及分数

设备名称 姓
编
和 型 号
号 名
整 齐
清 洁
润 滑
安 全
10分
10分
15分
15分
15分
10分
15分
10分
摆放整齐合理
①工具工件附件
线路完整、 良好
②管道及电气
袍无油垢无垃圾③内外清洁无黄
件无油圬无锈蚀④各滑动面传动
器具清洁齐全
⑤油路畅通加油
置齐全灵敏可靠
⑥限位及防护装
接地照明有效
⑦电器绝缘良好
遵守操作规程
⑧定人凭证操作
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

注: 1、 此表由生产部门对设备保养内容按月考核, 评分标准: 在95分/台以上为完好设备。
2、 记录说明: 每月评分记录项目扣分, 例1月②-3表示第②项扣3分。 填表人:

(新)设施验收单 HG /QT6.3-05
设备名称

规格型号

生产厂家

进厂日期

出厂编号

本厂编号

随机附件

设备图纸及资料:
序号
检测项目
检 测 结 论
备 注

验收结论

验收部门

日 期
验 收 人

设 备 点 检 表
部门 操作者 HG /QT6.3-04
序号
部 位
点 检 项 目 内 容 及 判 定 标 准
方 法
处 理 方 法
周期
设备状况与处理意见
一
传动机构
手柄传动灵活, 限位灵活可靠
手 摇
反映维修工
日

润滑正常
目 测
反映维修工
周
二
进给机构
传动灵活, 刻度正确
手 摇
反映维修工
日
润滑正常
目 测
反映润滑工
周
三
主 轴
无异声、 振动, 温升正常, 传动正常
目 测
反映维修工
日
四
电气开关
各电气开关灵敏可靠
目 测

日
五
冷却系统
电机, 水泵无异声, 各管道阀门畅通无堵塞、 无漏水
目 测
反映维修工
日
六
液压系统
液压泵运转是否正常, 贮油箱油量是否充分, 各油路有否泄漏
目 测
反映维修工
周
七
其 它
设备附件完整, 内外保养整齐清洁。
目 测

日
点 检 情 况 记 录
停 台 工 时
日
情 况
日
情 况
日
情 况
日
情 况
日
情 况
日
情 况
日
情 况
日
时 间
日
时 间
1

2

3

4

5

6

7

时 分

时分
8

9

10

11

12

13

14

时 分

时 分
15

16

17

18

19

20

21

时 分

时 分
22

23

24

25

26

27

28

全月停台总工时 时 分
29

30

31

运 转 台 时
△△△△
△△△△
说

明
1．正常为”√”, 待修为”×”, 排除异常为”　　”, 修好为”×”, 并写上部位序号及修理人签名, 例一 × 李明
2．如需要作详细说明, 可在设备状况与处理意见内写明。
3．停产修理15分钟以上, 应在停工台时表中写明。
设施检修记录
HG /QT6.3-06
设备编号
设备名称
故 障 情 况
检 修 情 况
检修人
验收人
日期

合 同 管 理 台 帐
客户: HG/QT7.2-02
合同编号
签订
日期
签 订 内 容
价格
计划
交期
实际
交期
备 注

编制:

合格供方名单
HG/QT7.4-03
序号
合格供方企业名称
供货范围
评定日期
备 注

编制: 批准: 日期:

供方质量保证能力调查表
HG/QT7.4-01
请贵企业认真、 如实地填写本表, 加盖公章后及早寄回本公司, 谢谢。( 如为选择项目请在方框内打√)
1
企业名称:
2
负责人或联系人姓名:
3
地址: 邮编:
4
电话: 传真:
5
企业成立时间:
6
主要产品:
7
职工总数: 其中技术人员 人; 工人 人
8
年产量/年产值( 万元)
9
生产能力:
10
样机/样品、 样件生产周期:
11
生产特点: 成批生产□ 流水线大量生产□ 单台生产□
12
主要生产设备: 齐全、 良好□ 基本齐全、 尚可□ 不齐全□
13
使用或依据的质量标准:
A、 国际标准名称/编号
B、 国家标准名称/编号
C、 行业标准名称/编号
D、 企业标准名称/编号
E、 其它
14
工艺文件: 齐备□ 有一部分□ 没有□
15
检验机构及检测设备 有检验机构检测人员, 检测设备良好□
只有兼职检验人员, 检测设备一般□
无检测人员, 检测设备短缺, 需外协□
16
测试设备校准情况: 有计量室o 全部委托外部计量机构o
17
主要客户( 公司/行业)

18
新产品开发能力: 能自行设计开发新产品□只能开发简单产品□没有自行开发能力□
19
国际合作经验: 是外资企业 □ 是合资企业□
与外企业合作生产全部/部分产品□ 无对外合作经验□
20
职工培训情况: 经常、 正规地进行□ 不经常开展培训□
21
是否经过产品或体系认证: 是( 指出具体内容) □ 否□

企业负责人签名( 盖章) 日期 年 月 日
供方质量保证能力评审表
HG/QT7.4-02
企业名称

企业地址

联系电话

邮 编

经济性质

联系部门、 人员

概况( 供货范围、 生产能力、 交货能力, 价格水平、 产品声誉等)

采购部门 日期:
产品质量业绩( 样品验收或以往进货验收情况, 质量水平, 检测手段等)

质检部门 日期:
技术能力( 图样技术文件管理设备状况, 人员素质, 产品技术水平等)

技术部门 日期:
评定意见:

主管部门: 年 月 日
批准意见:

年 月 日
供方业绩评价表
HG/QT7.4-04
单位名称
质量保证能力
供货交验合格率
交货期、 售后服务情况
信誉等级
好
较好
一般
交货批数
合格批数
合格率
A
B
C

编制: 审批: 日期:
采 购 单
HG/QT7.4-05
日期
名 称
规格型号
单位
数量
采购标准
合格供方

编制: 审核: 日期

供方供货质量记录
HG/QT7.4-07
供方名称:
序号
供 货 情 况
采购员
外协员
检 验 结 果
检验员
备 注
日期
规格型号
名 称
数量
合格数
让步接收数
退货数
日期

生产工艺、 现场检查记录 HG/QT7.5-06
序号
检查内容
检查工序
现场事实记录
1
现场有指导现生产的有效版本技术文件。

2
操作工操作方法符合技术文件规定。

3
工艺参数控制符合规定要求, 并按规定做好记录。

4
关键设备满足使用要求, 符合适用( 完好) 状态。

5
现场使用的计量器具完好、 有效。

6
检验员按规定要求进行检验并记录。

7
操作工经过培训合格, 操作正确、 熟练。

8
生产现场物品堆放整齐, 通道畅通, 照明符合要求, 安全消防设施齐全。

检查情况汇总:

参加检查人员: 日期:

顾客满意程度调查统计分析表 HG/QT8.2-02
顾客调查表
发出数量

顾客调查表 收出数量

统计日期

满意度

评估 权值
项目

很满意
( 100%)

较满意
( 95%)

一般满意
( 80%)

不满意
( 40%)

意见和建议
产品质量

0.5

产品价格

0.1

交货期

0.15

服务质量

0.15

投诉处理
0.1

统计及分析:

注: 顾客满意率( %) =Σ( 单项分值×单项总分×单项所占百分比) ×100%
其中: 单项分值=单项个数/单项总数 统计员:

监视测量设备周期检定计划及实施记录
年 HG/QT7.6-02
序号
本厂编号
计量器具名称
计量器具
型号规格
数量
测 量
精