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1、 质量表式 75 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 文 件 控 制 清 单 HG/QT4.2-01 序号 质量文件名称 质量文件编号 收集日期 文件归口部门 现行状态 修订状态 备注
2、 制表: 批准: 年 月 日 文件发放、 回收记录
3、 HG/QT4.2-02 序 号 文 件 名 称 文 件 编 号 发 放 回 收 受控号 领用部门 签 收 日/月 受控号 收回部门 使用人 日/月
4、 备注: 记录人: 批准人: 文 件 更 改 申 请 单 HG/QT4.2-03 更改文件名称 版 本 更改文件编号 更 改 号 更 改 部 门 更改日期 更改位置及原因: 更改后内容
5、 受此影响引起的其它更改文件名称: 所在部门意见: 签名: 日期: 更改人: 年 月 日 批准人: 年 月 日 文 件 会 签 审 批 / 评 审 表 HG/QT4.2-04 文 件 名 称 文 件 编 号 文件编制部门
6、 编 制 人 员 文件会签意见 会 签 部 门 会 签 意 见 ( 签 字) 文件审核意见 文件审核人: 日期: 文件批准意见 文件批准人: 日期: 外来文件及标准登记表
7、 HG/QT4.2-05 序号 单 位 图样、 标准编号 名 称 收到日期 经办人 存放位置 备 注
8、 编制: 批准: 年 月 日 文件作废销毁记录表 HG/QT4.2-06 序号 名 称 编号 销毁理由 数量 申请人 批准人 日期
9、 填表人: 批准人: 注: 一式二份, 申请人持一份, 技质科保存一份。 年 度 培
10、训 计 划 HG/QT6.2-03 培训时间 培 训 内 容、 要 求、 考 核 方 式 对象 人数 课 时 教 材 协办单位 备 注
11、 编制: 审核: 批准: 年 月 日 质 量 记 录 清 单 HG/QT4.2-07 序号 名 称 编 目 保存部门 保存年限 备注
12、 编制: 批准: 日期: 管理评审计划( 通知) HG/QT5.6-01 评审目的: 评审参加部门、 人员:
13、 评审内容: 各部门准备工作要求: 计划评审时间: 地点: 编制: 日期: 批准: 日期: 管理评审记录表 HG/QT5.6-02 评审日期 评审地点 评审方式 项目编号 一、 评审人员: 二、 评审资料: 三、 评审过程综述:
14、 记录人: 管理评审报告 HG/QT5.6-03 一、 评审结论: 签字: 日期: 二、 评审决策事项( 纠正和预防措施) :
15、 批准: 日期: 三、 评审决策事项( 纠正和预防措施) 完成情况及效果验证记录: 验证人: 验证日期: 教育培训记录 HG/QT6.2-04 培训班
16、名称 参加对象 培训形式 培训日期 培训地点 应到人数 实到人数 出课率 培训老师 培训课时 教材 培训简要内容: 培训小结和评估: 记录: 年 月 日 培训签到及成绩登记 HG/QT6.2-04 序号 姓名 部门 职务 成绩 签到
17、 记录人: 日期: 生产设施一览表
18、 HG /QT6.3-01 序号 本厂编号 设施名称 型号规格 起用日期 使用部门 备注
19、 编制: 日期: 设备年度保养计划 HG /QT6.3-02 序号 名 称 编号 数量 保养部门 保养周期 保 养 时 间 1 2 3 12
20、 备注 ○——计划 ●——已实施 编制: 审批: 日期: 员工能力( 培训) 评价表
21、 HG/QT6.2-05 序 号 姓名 工作经历 职务 学 历 资格 培训记录 技术职务 资格证书 能力 评定 评定人 评定日期
22、
23、 记录人: 设备年度保养维护记录
24、 HG /QT6.3-10 设备编号 设备名称 型号规格 计划维护 日期 年 月 日 实际维护日期 年 月 日 安装地点 计 划 维 护 内 容 实 际 维 护 内 容 维 护 后 情 况 附 件 完 整 情 况 备 注 有精度的考核的设备, 应附精度检验单 验收者
25、 日 期 设 备 保 养 维 护 记 录 HG /QT6.3-03 项 目 检查内容及分数 设备名称 姓 编 和 型 号 号 名 整 齐 清 洁 润 滑 安 全 10分 10分 15分 15分 15分 10分 15分 10分 摆放整齐合理 ①工具工件附件
26、 线路完整、 良好 ②管道及电气 袍无油垢无垃圾③内外清洁无黄 件无油圬无锈蚀④各滑动面传动 器具清洁齐全 ⑤油路畅通加油 置齐全灵敏可靠 ⑥限位及防护装 接地照明有效 ⑦电器绝缘良好 遵守操作规程 ⑧定人凭证操作 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
27、 注: 1、 此表由生产部门对设备保养内容按月考核, 评分标准: 在95分/台以上为完好设备。 2、 记录说明: 每月评分记录项目扣分, 例1月②-3表示第②项扣3分。 填表人: (新)设施验收单 HG /QT6.3-05
28、 设备名称 规格型号 生产厂家 进厂日期 出厂编号 本厂编号 随机附件 设备图纸及资料: 序号 检测项目 检 测 结 论 备 注 验收结论 验收部门 日 期 验 收 人 设 备 点 检 表 部门 操作者 HG /QT6.3-04
29、 序号 部 位 点 检 项 目 内 容 及 判 定 标 准 方 法 处 理 方 法 周期 设备状况与处理意见 一 传动机构 手柄传动灵活, 限位灵活可靠 手 摇 反映维修工 日 润滑正常 目 测 反映维修工 周 二 进给机构 传动灵活, 刻度正确 手 摇 反映维修工 日 润滑正常 目 测 反映润滑工 周 三 主 轴 无异声、 振动, 温升正常, 传动正常 目 测 反映维修工 日 四 电气开关 各电气开关灵敏可靠 目 测 日 五 冷却系统 电机, 水泵无异声, 各管道阀门畅通无堵塞、 无漏水
30、目 测 反映维修工 日 六 液压系统 液压泵运转是否正常, 贮油箱油量是否充分, 各油路有否泄漏 目 测 反映维修工 周 七 其 它 设备附件完整, 内外保养整齐清洁。 目 测 日 点 检 情 况 记 录 停 台 工 时 日 情 况 日 情 况 日 情 况 日 情 况 日 情 况 日 情 况 日 情 况 日 时 间 日 时 间 1 2 3 4 5 6 7 时 分 时分 8
31、9 10 11 12 13 14 时 分 时 分 15 16 17 18 19 20 21 时 分 时 分 22 23 24 25 26 27 28 全月停台总工时 时 分 29 30 31 运 转 台 时 △△△△ △△△△ 说 明 1．正常为”√”, 待修为”×”, 排除异常为” ”, 修好为”×”, 并写上部位序号及修理人签名, 例一 ×
32、 李明 2．如需要作详细说明, 可在设备状况与处理意见内写明。 3．停产修理15分钟以上, 应在停工台时表中写明。 设施检修记录 HG /QT6.3-06 设备编号 设备名称 故 障 情 况 检 修 情 况 检修人 验收人 日期
33、 合 同 管 理 台 帐 客户: HG/QT7.2-02 合同编号 签订 日期 签 订 内 容 价格 计划 交期 实际 交期 备 注
34、 编制: 合格供方名单 HG/QT7.4-03 序号 合格供方企业名称 供货范围 评定日期 备 注
35、 编制: 批准: 日期: 供方质量保证能力调查表 HG/QT7.4-01 请贵企业认真、 如实地填写本表, 加盖公章后及早寄回本公司, 谢谢。( 如为选择项目请在方框内打√) 1 企业名称: 2 负责人或联系人姓名: 3 地址:
36、 邮编: 4 电话: 传真: 5 企业成立时间: 6 主要产品: 7 职工总数: 其中技术人员 人; 工人 人 8 年产量/年产值( 万元) 9 生产能力: 10 样机/样品、 样件生产周期: 11 生产特点: 成批生产□ 流水线大量生产□ 单台生产□ 12 主要生产设备: 齐全、 良好□ 基本齐全、 尚可□ 不齐全□ 13 使用或依据的质量标准:
37、A、 国际标准名称/编号 B、 国家标准名称/编号 C、 行业标准名称/编号 D、 企业标准名称/编号 E、 其它 14 工艺文件: 齐备□ 有一部分□ 没有□ 15 检验机构及检测设备 有检验机构检测人员, 检测设备良好□ 只有兼职检验人员, 检测设备一般□ 无检测人员, 检测设备短缺, 需外协□ 16 测试设备校准情况: 有计量室o 全
38、部委托外部计量机构o 17 主要客户( 公司/行业) 18 新产品开发能力: 能自行设计开发新产品□只能开发简单产品□没有自行开发能力□ 19 国际合作经验: 是外资企业 □ 是合资企业□ 与外企业合作生产全部/部分产品□ 无对外合作经验□ 20 职工培训情况: 经常、 正规地进行□ 不经常开展培训□ 21 是否经过产品或体系认证: 是( 指出具体内容) □ 否□ 企业负责人签名( 盖章)
39、 日期 年 月 日 供方质量保证能力评审表 HG/QT7.4-02 企业名称 企业地址 联系电话 邮 编 经济性质 联系部门、 人员 概况( 供货范围、 生产能力、 交货能力, 价格水平、 产品声誉等) 采购部门 日期: 产品质量业绩( 样品验收或以往进货验收情况, 质量水平, 检测手段等)
40、 质检部门 日期: 技术能力( 图样技术文件管理设备状况, 人员素质, 产品技术水平等) 技术部门 日期: 评定意见: 主管部门: 年 月 日 批准意见: 年 月 日 供方业绩评价表
41、 HG/QT7.4-04
42、 单位名称 质量保证能力 供货交验合格率 交货期、 售后服务情况 信誉等级 好 较好
43、 一般 交货批数 合格批数 合格率 A B C
44、 编制: 审批: 日期: 采 购 单
45、 HG/QT7.4-05 日期 名 称 规格型号 单位 数量 采购标准 合格供方 编制: 审核: 日期
46、供方供货质量记录 HG/QT7.4-07 供方名称: 序号 供 货 情 况 采购员 外协员 检 验 结 果 检验员 备 注 日期 规格型号 名 称 数量 合格数 让步接收数 退货数 日期
47、 生产工艺、 现场检查记录 HG/QT7.5-06 序号 检查内容 检查工序 现场事实记录 1 现场有指导现生产的有效版本技术文件。 2 操作工操作
48、方法符合技术文件规定。 3 工艺参数控制符合规定要求, 并按规定做好记录。 4 关键设备满足使用要求, 符合适用( 完好) 状态。 5 现场使用的计量器具完好、 有效。 6 检验员按规定要求进行检验并记录。 7 操作工经过培训合格, 操作正确、 熟练。 8 生产现场物品堆放整齐, 通道畅通, 照明符合要求, 安全消防设施齐全。 检查情况汇总: 参加检查人员: 日期:
49、 顾客满意程度调查统计分析表 HG/QT8.2-02 顾客调查表 发出数量 顾客调查表 收出数量 统计日期 满意度 评估 权值 项目 很满意 ( 100%) 较满意 ( 95%) 一般满意 ( 80%) 不满意 ( 40%) 意见和建议 产品质量 0.5 产品价格 0.1 交货期 0.15 服务质量 0.15
50、 投诉处理 0.1 统计及分析: 注: 顾客满意率( %) =Σ( 单项分值×单项总分×单项所占百分比) ×100% 其中: 单项分值=单项个数/单项总数 统计员: 监视测量设备周期检定计划及实施记录 年 HG/QT7.6-02 序号 本厂编号 计量器具名称 计量器具 型号规格 数量 测 量 精
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