中长期财政规划项目申报模板草稿.docx

1. 项目全称XX项目。2. 建设依据（立项依据）（要紧密围绕项目名称列举相关政策法规、领导讲话、规划计划等依据，以及项目的由来、背景，无关的不需要写）例子：（1）国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知（国发20147号）（2）2013年10月25日“国务院常务会议”关于“推行电子营业执照和全程电子化登记管理”的部署3. 建设目标1) 必要性项目实施对完成行政工作任务或促进事业发展的意义及作用。2) 目标预期总目标及阶段性目标情况。4. 实施主体工商总局信息中心。5. 实施周期三年从2016年1月至2018年12月。6. 建设规模为国家GS局及31个省市建立XX系统管理平台。其中包括31个省局的XX系统的建设。7. 建设内容（细化到各个项目，并清晰描述）例子：（1）电子营业执照系统全国统一建设包括国家级、省级、市级电子营业执照系统建设，根据国家关于注册资本登记制度改革的要求，对国家级电子营业执照进行升级建设；省级需要以工商总局为信任源点，建设完整的电子营业执照系统，实现省级独立发放电子营业执照；市级根据业务系统建设情况选择建设电子营业执照系统。8. 进度计划（1）XX系统2016年开始启动，2018年完成；（2）XX服务XX年开始启动，XX年完成；（3）XX平台XX年开始启动，XX年完成。9. 可行性说明1) 项目背景情况项目受益范围分析；项目单位需求分析；项目是否符合国家政策，是否属于国家政策优先支持的领域和范围。2) 项目实施的可行性项目的主要工作思路及设想；项目预算的合理性及可靠性分析；项目预期社会效益及经济效益分析；及同类项目的对比分析；项目预期效益的持久性分析。3) 项目风险及不确定性项目实施存在的主要风险及不确定性分析；对风险的应对措施分析。10. 项目绩效1) 中期绩效目标申报表表格见附件1：项目支出绩效目标申报表-中期2) 年度绩效目标申报表表格见附件2：项目支出绩效目标申报表-年度11. 分年度支出预算明细表表格见附件3：分年度支出预算明细表第 12 页附件1、项目支出绩效目标申报表（中期）注：一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需要填写此表项目支出绩效目标申报表（中期）项目名称主管部门及代码实施单位项目属性新增 延续项目周期项目资金申请（万元）资金总额： 财政拨款： 自有资金： 事业收入： 经营性收入： 其他： 其他：中期总体目标（20XX年-20XX年）目标1、目标2、目标3、中期绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标新增设备数量服务数量培训人员数量质量指标产品验收通过率培训合格率时效指标系统上线时间培训完成时间成果发布时间成本指标设备购置成本人均培训成本效益指标经济效益指标实际收入增长率人均成本降低率社会效益指标生态效益指标可持续影响指标对本行业未来持续发展的影响满意度指标公众投诉次数/投诉率项目使用人对项目的满意程度公众对服务的认可度其他指标其他要说明的问题填报人：单位负责人：填报日期：附件2、项目支出绩效目标申报表（年度）项目支出绩效目标申报表（年度）项目名称主管部门及代码实施单位项目属性项目期项目资金申请（万元）资金总额： 财政拨款： 自有资金： 事业收入： 经营性收入： 其他： 其他：年度总体目标（20XX年）目标1、目标2、目标3、年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标新增设备数量服务数量培训人员数量质量指标产品验收通过率培训合格率时效指标系统上线时间培训完成时间成果发布时间成本指标设备购置成本人均培训成本效益指标经济效益指标实际收入增长率人均成本降低率社会效益指标生态效益指标可持续影响指标对本行业未来持续发展的影响满意度指标公众投诉次数/投诉率项目使用人对项目的满意程度公众对服务的认可度其他指标其他要说明的问题填报人：单位负责人：填报日期：附件3、分年度支出预算明细表分年度支出预算明细表单位：万元序号项目预算分年度支出金额2016年2017年2018年一应用软件1.1XX系统1.2XX系统1.3小计：二硬件采购2.1服务器2.2交换机2.3小计：三运维服务3.1XX服务3.2小计：四标准4.1XX标准制定4.2小计：五培训及会议5.1培训费5.2会议费5.3小计：六其他6.1安装调试6.2设备保价保险费用6.3演练投产6.4小计：合计：