资源描述
发 文 登 记 簿 ZMWJ/QEOP-01C-记录1
文件名称： 文号 ： 行文时间： 份数：
发放范围：
编号
单 位
份数
签字（日期）
备注
编号
单 位
份数
签字（日期）
备注
批准人： 日期：
收 文 登 记 簿 ZMWJ/QEOP-01C-记录2
序号
收到
时间
收文
编号
文件作者
文件
字号
文件名称及内容
行文
时间
密级
份数
承办人
签 字
备注
文件借阅登记簿 ZMWJ/QEOP-01C-记录3
序号
日期
单位
文件名称
借用
目的
期限
批准人
借阅人签字
归还
日期
备注
65 / 65
文件更改申请书 ZMWJ/QEOP-01C-记录4
文件
名称
文件
编号
申请
更改
部门
日期
更改原因：
经办人：
需更改内容：
更改后内容：
审批意见：
批准人： 年 月 日
文件销毁申请书 ZMWJ/QEOP-01C-记录5
文件
名称
文件形成时间
文件
编号
申请销毁部门
销
毁
理
由
销毁
份数
经办人
日期
申
请
部
门
负责人意见：
签字：
日期：
审批意见：
签字：
日期：
文件更改通知书 ZMWJ/QEOP-01C-记录6
文件名称
文件编号
文件更改
部 门
通知
发放
部 门
负责人
文
件
更
改
内
容
经办人： 日期：
作废文件申请书（代通知书） ZMWJ/QEOP-01C-记录7
单位：
序号
文件编号
文 件 名 称
文号
批准人/日期： 经办人/日期：
受控文件清单 ZMWJ/QEOP-01C-记录8
序号
文件编号
文 件 名 称
版本
份数
持有人
备注
电子文件发放清单 ZMWJ/QEOP-01C-記录9
序号
发出
时间
批准人
文件名称或内容
发往单位
接收人
备注
记 录 清 单 ZMWJ/QEOP-02C-记录1
年 月 日
序号
记录编号
记录名称
保存部门
保存期限
备 注
记录明细表 ZMWJ/QEOP-02C-记录2
部门（单位）： 年 月 日
序号
记录编号
记录名称
填写部门
保存期限
备注
年度目标、指标和管理方案考核记录 ZMWJ/QEOP-03C-记录1
序号
目 标
指 标
管 理 方 案
责任部门
协助部门
完成情况
环境因素调查表（污染物类） ZMWJ/EP-04C-记录1
部门：
序号
环境因素
污染因子/物质组分
活动/产品/服务
排放去向
排放量/
排放浓度
排放
频率
环境影响
时态
状态
法规/
内控标准
符合性
现行控制措施
备注
调查人/日期： 审核/日期 确认/日期
环境因素调查表（资源能源类） ZMWJ/EP-04C-记录2
部门：
序号
工序/设施
环境因素
单台功率
年消耗量
定额消耗量
改进潜力
备注
注：资源能源指：煤、电、水、气、原辅料、化学品等。
调查人/日期： 审核/日期： 确认/日期：
环境因素台帐（污染物类） ZMWJ/EP-04C-记录3
序号
环境因素
污染因子/物质组分
责任部门
活动/产品/服务
排放去向
排放量/
排放浓度
排放频率
环境影响
时态
状态
法规/
内控标准
符合性
现行控制措施
备注
编制/日期 审核/日期 确认/日期
环境因素台帐（资源能源类） ZMWJ/EP-04C-记录4
序号
环境因素
责任部门
工序/设施
单台功率
年消耗量
定额消耗量
改进潜力
备注
注：资源能源指：煤、电、水、气、原辅料、化学品等
编制/日期： 审核/日期： 确认/日期：
环境因素评价表（污染物类） ZMWJ/EP-04C-记录5
部门：
序号
环境因素
污染因子/物质组分
活动/产品/服务
排放去向
排放量/排放浓度
排放频率
环境影响
时态
状态
环境影响评价
是否重大环境因素
重大环境因素优先项级别
a
b
c
d
e
M
X
评价人/日期： 审核/日期： 批准/日期：
环境因素评价表（资源、能源类） ZMWJ/EP-04C-记录6
部门：
序号
环境因素
工序/设施
单台功率
年消耗量
定额消耗量
环境影响评价
是否重大环境因素
重大环境因素优先项级别
f
g
x
评价人/日期： 审核/日期： 批准/日期：
重大环境因素清单 ZMWJ/EP-04C-记录7
序号
环境因素
环境因子/物质组分
涉及部门
活动/产品/服务
环境影响
时态
状态
重大环境因素优先项级别
控制方式
编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
危险源调查表 ZMWJ/OP-05C-记录1
部门：
序号
活动点/工序/部位
危险源及其风险
人员暴露于危险
环境的频繁程度
状态
是否
受控
是否
守法
备注
调查人/日期： 审核/日期： 确认/日期：
危险源登记表 ZMWJ/OP-05C-记录2
序号
活动点/工序/部位
危险源及其风险
人员暴露于危险环境的频繁程度
状态
责任部门
是否
受控
是否
守法
备注
编制/日期： 审核/日期： 确认/日期：
风险评价表（LEC法） ZMWJ/OP-05C-记录3
序号
活动点/
工序/部位
涉及部门
危险源及其风险
风险值D=LEC
风险级别
是否重大风险
备注
事故发生的可能性
（L）
人员暴露于危险环境的频繁程度（E）
事故后果的严重性
（C）
风险值（D=LEC）
评价人/日期： 审核/日期： 批准/日期：
重大OHS风险及其控制方式 ZMWJ/OP-05C-记录4
注意：重大OHS风险从大到小依次排列。
序号
活动点/工序/部位
危险源及其风险
风险级别
涉及部门
建议控制方式
编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
法律法规和其他要求清单 ZMWJ/QEOP-06C-记录1
受控部门：
序号
文件名称
颁布时间
实施时间
发布部门
适用范围
适用条款
废止文件
获取途径
信息交流记录表 ZMWJ/QEOP-08C-记录1
受控部门：
序号
时间
信息提供单位或人员
信息内容简介
信息接收单位或人员
处理意见
反馈时间
记录人
备 注
管理评审计划 ZMWJ/QEOP-09C-记录1
时间
地点
目的
方式
参加人员：
评审内容：
评审输入：（可增加附页）
编制/日期： 批准/日期：
管理评审通知书 ZMWJ/QEOP-09C-记录2
评审时间
评审地点 点
参加人员：
评审内容及要求：
公司质量保证中心主任： 年 月 日
管理评审会议签到表 ZMWJ/QEOP-09C-记录3
时 间
地点
主 持 人
签 到 表
单 位
参加人员签到
管理评审会议记录 ZMWJ/QEOP-09C-记录4
评审时间
评审地点
主 持 人
记 录 人
评审记录：
管理评审报告 ZMWJ/QEOP-09C-记录5
评审时间
评审地点
评审结果及纠正措施：
起草人
年 月 日
经理审批意见：
年 月 日
改进计划表 ZMWJ/QEOP-09C-记录6
改进建议：
建议人： 年 月 日
纠正措施及实施情况：
实施人： 年 月 日
检查意见：
检查人： 年 月 日
————————培训申请表 ZMWJ/QEOP-10C-记录1
办班单位（盖章）
办班单位名 称
申办专业 （工种）
招生人数
培 训 性 质
办班时间
办班地点
招生范围
办班形式
联系电话
联系人
师
资
情
况
应
知
教
学
条
件
应
会
操
作
设
施
分
管
部
门
意
见
（盖章）
负责人签字：
年 月 日
主管部门意见
（盖章）
负责人签字：
年 月 日
培训申请表 ZMWJ/QEOP－10C－记录1
办班单位（盖章） 年 月 日
办班单位
名称
申办专业(工种)
招生人数
培训性质
办班时间
办班地点
招生范围
办班形式
联系电话
联系人
师资情况
应知教学条件
应会操作设施
分管部门意见
(盖章)
负责人签字：
年 月 日
主管部门意见
(盖章)
负责人签字：
年 月 日
培训教学计划审批表 ZMWJ/QEOP－10C－记录2
培训中心(公章) 培训班名称： 制表日期： 年 月 日
序号
课程内容
时间安排
天数
学时
任课教师
备注
培训教学计划执行表 ZMWJ/QEOP－10C－记录3
培训中心(公章) 培训班名称： 制表日期： 年 月 日
序号
课程内容
学时数
选用教材
任课教师
毕业院校
姓名
专业
学历
培训学员登记表 ZMWJ/QEOP-10C-记录4
单位： 班次： 日期： 年 月 日
序号
姓 名
工作单位
性别
出生年月
身份证号码
文化程度
参加工作时间
工种
本工种工龄
证书编号
备 注
培训授课情况登记表 ZMWJ/QEOP-10C-记录5
填报单位：
序 号
起止日期
课 程
课时
授课人签字
班主任签字
单位负责人签字
备 注
日期： 年 月 日
培训学员考勤情况表 ZMWJ/QEOP-10C-记录6
序号
学员签到
年 月 日—— 年 月 日
班主任签字： 考勤员签字：
培训监考记录表 ZMWJ/QEOP-10C-记录7
培训班名称
考场号
考试时间
试卷份数
应考人数
实考人数
监巡考记录：
缺考人员名单
姓 名
准考证号
姓 名
准考证号
监考人签字
日期： 年 月 日
培训阅卷记录表 ZMWJ/QEOP-10C-记录8
考场号
考试时间
及格人数
平均分
不及格人数
不及格比例
有效试卷份数
阅卷人
情况分析：
不及格人员名单
姓名
准考证号
成绩
时间： 年 月 日
培训考核发证登记表 ZMWJ/QEOP－10C－记录9
培训时间： 培训班名称： 工种性质：
序号
姓名
工作单位
性别
学历
健康状况(是否合格)
身份证号
准考证号
成绩
证书号
上次培训时间
备注 (补考)
考试
考核
职工外出培训申
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浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
