©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
1、发 文 登 记 簿 ZMWJ/QEOP-01C-记录1 文件名称： 文号 ： 行文时间： 份数： 发放范围： 编号 单 位 份数 签字（日期） 备注 编号 单 位 份数 签字（日期） 备注
2、 批准人： 日期： 收 文 登 记 簿 ZMWJ/QEOP-01C-记录2 序号 收到 时间 收文 编号 文件作者 文件 字号 文件名称及内容 行文 时间 密级 份数 承办人
3、 签 字 备注
4、 文件借阅登记簿 ZMWJ/QEOP-01C-记录3 序号 日期 单位 文件名称 借用 目的 期限 批准人 借阅人签字 归还 日期 备注
5、 65 / 65 文件更改申请书 ZMWJ/QEOP-01C-记录4 文件 名称 文件 编号 申请 更改 部门 日期 更改原因： 经办人： 需更改内
6、容： 更改后内容： 审批意见： 批准人： 年 月 日 文件销毁申请书 ZMWJ/QEOP-01C-记录5 文件 名称 文件形成时间 文件 编号 申请销毁部门 销 毁 理 由 销毁 份数 经办人 日期 申 请 部 门 负责人意见：
7、 签字： 日期： 审批意见： 签字： 日期： 文件更改通知书 ZMWJ/QEOP-01C-记录6 文件名称 文件编号 文件更改 部 门 通知 发放 部 门 负责人 文 件 更 改 内 容 经办人：
8、 日期： 作废文件申请书（代通知书） ZMWJ/QEOP-01C-记录7 单位： 序号 文件编号 文 件 名 称 文号
9、 批准人/日期： 经办人/日期： 受控文件清单 ZMWJ/QEOP-01C-记录8 序号 文件编号 文 件 名 称 版本 份数 持有人 备注
10、 电子文件发放清单 ZMWJ/QEOP-01C-記录9 序号 发出 时间 批准人 文件名称或内容 发往单位 接收人 备注 记 录 清 单 ZMWJ
11、/QEOP-02C-记录1 年 月 日 序号 记录编号 记录名称 保存部门 保存期限 备 注
12、 记录明细表 ZMWJ/QEOP-02C-记录2 部门（单位）： 年 月 日 序号 记录编号 记录名称 填写部门 保存期限 备注
13、 年度目标、指
14、标和管理方案考核记录 ZMWJ/QEOP-03C-记录1 序号 目 标 指 标 管 理 方 案 责任部门 协助部门 完成情况 环境因素调查表（污染物类）
15、 ZMWJ/EP-04C-记录1 部门： 序号 环境因素 污染因子/物质组分 活动/产品/服务 排放去向 排放量/ 排放浓度 排放 频率 环境影响 时态 状态 法规/ 内控标准 符合性 现行控制措施 备注
16、 调查人/日期： 审核/日期 确认/日期 环境因素调查表（资源能源类） ZMWJ/EP-04C-记录2 部门： 序号 工序/设施 环境因素 单
17、台功率 年消耗量 定额消耗量 改进潜力 备注
18、 注：资源能源指：煤、电、水、气、原辅料、化学品等。 调查人/日期： 审核/日期： 确认/日期： 环境因素台帐（污染物类） ZMWJ/EP-04C-记录3 序号 环境因素 污染因子/物质组分 责任部门 活动/产品/服务 排放去向 排放量/ 排放浓度 排放频率 环境影响 时态 状态 法规/ 内控标准 符合性 现行控制措施 备注
19、 编制/日期 审核/日期 确认/日期 环境因素台帐（资源能源类）
20、 ZMWJ/EP-04C-记录4 序号 环境因素 责任部门 工序/设施 单台功率 年消耗量 定额消耗量 改进潜力 备注
21、 注：资源能源指：煤、电、水、气、原辅料、化学品等 编制/日期： 审核/日期： 确认/日期： 环境因素评价表（污染物类） ZMWJ/EP-04C-记录5 部门： 序号 环境因素 污染因子/物质组分 活动/产品/服务 排放去向 排放量/排放浓度 排放频率 环境影响 时态 状态 环境影响评价 是否重大环境因素 重大环境因素优先项
22、级别 a b c d e M X
23、 评价人/日期： 审核/日期： 批准/日期： 环境因素评价表（资源、能源类） ZMWJ/EP-04C-记录6 部门： 序号 环境因素 工序/设施 单台功率 年消耗量 定额消耗量 环境影响评价 是否重大环境因素 重大环境因素优先项级别 f g
24、 x
25、 评价人/日期： 审核/日期： 批准/日期： 重大环境因素清单 ZMWJ/EP-04C-记录7 序号 环境因素 环境因子/物质组分 涉及部门 活动/产品/服务 环境影响 时态 状态 重大环境因素优先项级别 控制方式
26、 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 危险源调查表 ZMWJ/OP-05C-记录1 部门： 序号 活动点/工序/部位 危险源
27、及其风险 人员暴露于危险 环境的频繁程度 状态 是否 受控 是否 守法 备注 调查人/日期： 审核/日期：
28、 确认/日期： 危险源登记表 ZMWJ/OP-05C-记录2 序号 活动点/工序/部位 危险源及其风险 人员暴露于危险环境的频繁程度 状态 责任部门 是否 受控 是否 守法 备注
29、 编制/日期： 审核/日期： 确认/日期： 风险评价表（LEC法） ZMWJ/OP-05C-记录3 序号 活动点/ 工序/部位 涉及部门 危险源及其风险 风险值D=LEC 风险级别 是否重大风险 备注 事故发生的可能性 （L） 人员暴露于危险环境的频繁
30、程度（E） 事故后果的严重性 （C） 风险值（D=LEC） 评价人/日期： 审核/日期：
31、 批准/日期： 重大OHS风险及其控制方式 ZMWJ/OP-05C-记录4 注意：重大OHS风险从大到小依次排列。 序号 活动点/工序/部位 危险源及其风险 风险级别 涉及部门 建议控制方式 编制/日期： 审核/日期：
32、 批准/日期： 法律法规和其他要求清单 ZMWJ/QEOP-06C-记录1 受控部门： 序号 文件名称 颁布时间 实施时间 发布部门 适用范围 适用条款 废止文件 获取途径
33、 信息交流记录表 ZMWJ/QEOP-08C-记录1 受控部门： 序号 时间 信息提供单位或人员 信息内容简介 信息接收单位或人员 处理意见 反馈时间 记录人 备 注
34、 管理评审计划 ZMWJ/QEOP-09C-记录1 时间 地点 目的 方式 参加人员： 评审内容： 评审输入：（可增加附页） 编制/日期： 批准
35、/日期： 管理评审通知书 ZMWJ/QEOP-09C-记录2 评审时间 评审地点 点 参加人员： 评审内容及要求： 公司质量保证中心主任： 年 月 日 管理评审会议签到表 ZMWJ/QEOP-09C-记录3 时 间 地点 主 持 人 签 到 表 单 位 参加人员签到
36、 管理评审会议记录 ZMWJ/QEOP-09C-记录4 评审时间 评审地点 主 持 人 记 录 人 评审记录： 管理评审报告 ZMWJ/QEOP-09C-记录5 评审时间 评审地点 评审结果及纠正措施： 起草人 年 月 日 经理审批
37、意见： 年 月 日 改进计划表 ZMWJ/QEOP-09C-记录6 改进建议： 建议人： 年 月 日 纠正措施及实施情况： 实施人： 年 月 日 检查意见： 检查人： 年 月 日 ————————培训申请表 ZMWJ/QEOP-10C-记录1 办班单位（盖章） 办班单位名 称 申办专业 （工种） 招生人数 培 训 性 质 办班时间
38、 办班地点 招生范围 办班形式 联系电话 联系人 师 资 情 况 应 知 教 学 条 件 应 会 操 作 设 施 分 管 部 门 意 见 （盖章） 负责人签字： 年 月 日 主管部门意见 （盖章） 负责人签字： 年 月 日 培训申请表 ZMWJ/QEOP－10C－记录1 办班单位（盖章） 年 月 日
39、 办班单位 名称 申办专业(工种) 招生人数 培训性质 办班时间 办班地点 招生范围 办班形式 联系电话 联系人 师资情况 应知教学条件 应会操作设施 分管部门意见 (盖章) 负责人签字： 年 月 日 主管部门意见 (盖章) 负责人签字： 年 月 日 培训教学计划审批表 ZMWJ/QEOP－10C－记录2 培训中心(公章) 培
40、训班名称： 制表日期： 年 月 日 序号 课程内容 时间安排 天数 学时 任课教师 备注 培训教学计划执行表 ZMWJ/QEOP－10C－记录3 培训中心(公章)
41、 培训班名称： 制表日期： 年 月 日 序号 课程内容 学时数 选用教材 任课教师 毕业院校 姓名 专业 学历 培训学员登记表 ZMWJ/QEOP-10C-记录4 单位：
42、 班次： 日期： 年 月 日 序号 姓 名 工作单位 性别 出生年月 身份证号码 文化程度 参加工作时间 工种 本工种工龄 证书编号 备 注
43、 培训授课情况登记表 ZMWJ/QEOP-10C-记录5 填报单位：
44、 序 号 起止日期 课 程 课时 授课人签字 班主任签字 单位负责人签字 备 注 日期： 年 月 日 培训学员考勤情况表 ZMWJ/QEOP-10C-记录6 序号 学员签到 年 月 日——
45、 年 月 日
46、
47、 班主任签字： 考勤员签字： 培训监考记录表 ZMWJ/QEOP-10C-记录7 培训班名称 考场号 考试时间
48、 试卷份数 应考人数 实考人数 监巡考记录： 缺考人员名单 姓 名 准考证号 姓 名 准考证号 监考人签字 日期： 年 月 日 培训阅卷记录表 ZMWJ/QEOP-10C-记录8 考场号 考试时间 及格人数 平均分 不及格人数 不及格比例 有效试卷份数 阅卷人 情况分析： 不及格人员名单 姓名 准考
49、证号 成绩 时间： 年 月 日 培训考核发证登记表 ZMWJ/QEOP－10C－记录9 培训时间： 培训班名称： 工种性质： 序号 姓名 工作单位 性别 学历 健康状况(是否合格) 身份证号 准考证号 成绩 证书号 上次培训时间 备注 (补考) 考试 考核
50、 职工外出培训申
©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
