交通运输系统安全生产检查自查表.doc

交通运输系统安全生产检查自查表
表一
水上运输企业安全自查表

自查企业名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：　　年　　月　　日
序号
自查内容
自查结果
备注
是
否
1、安全管理机构
1
安全生产领导组织机构健全，定期研究安全生产工作重大问题

2
设有安全生产工作职能机构，按规定配备专（兼）职安全管理人员

2、安全规章制度
3
建立全员安全生产责任制

4
法人代表的第一安全责任、分管领导的直接安全责任、其他领导的综合治理安全责任条款具体明确，并认真履行

5
各部门、岗位、工种的全员安全生产工作责任制条款具体、明确、完善，并认真履行

6
层层签订《安全责任状》，缴纳安全生产保证金，《安全责任状》中有能全面反映其工作职责的内容

7
建立并执行安全生产目标管理制度，建立保证目标实现的具体工作计划、措施等

8
制定安全目标的考核办法，进行年度安全目标考核、总结、评比

9
建立健全各项安全管理制度，建立各级安全生产办公会议（例会）制度

10
安全职能部门定期召开工作例会，研究安全生产工作，定期组织安全生产检查等安全活动

11
建立安全生产检查制度，隐患整改制度

12
建立安全行政责任追究制度（或实施细则）

13
建立事故统计、报告、调查、分析、处理制度

14
建立安全生产工作考评、奖惩制度

15
制定相关消防、救生制度及应急预案

16
建立特种岗位工作人员培训、上岗、教育审查等安全管理制度

17
建立所有投入营运生产的船、机械、设备安全技术管理制度

18
建立劳动防护用品管理、发放、使用制度

19
建立安全生产值日、巡查制度

20
建立安全生产培训教育制度

3、安全生产标准化
21
按照行业规范要求开展安全生产标准化达标工作

22
生产技术、工艺、设备和安全管理是否达标

4、安全宣传、教育与培训
23
重视安全文化建设，安全生产氛围浓厚，安全宣传形式多样，效果明显

24
认真宣传、贯彻国家有关安全生产法律、法规，及时传达贯彻上级有关安全生产的指示、要求

25
根据不同季节、不同安全工作重点、不同人员，有针对性进行安全宣传教育

26
有计划地对职工进行日常安全技术培训

27
单位领导、安全管理人员定期参加安全生产教育培训，具有相关安全生产专业资质，上岗持证率达100%

28
特种作业人员定期参加安全生产教育培训，上岗持证率达100%

29
新职工上岗经过岗前三级安全教育培训，上岗持证率达到100%

30
坚持开展春运、安全月等重大安全活动

31
坚持有效开展安全生产业务技能测试竞赛和消防、救生、抢险等实际演练

5、安全隐患排查治理
32
是否建立安全隐患排查治理制度，是否定期排查治理重点部位、关键设备隐患

33
班组和岗位作业人员作业前是否开展隐患自查

34
企业领导是否定期研究隐患排查治理工作

35
重大隐患监控和治理是否报属地监管部门备案

6、应急救援
36
是否制定应急救援预案并开展演练

37
是否建立专、兼职应急救援队伍

38
是否储备必要的应急救援物资

7、是否加强“五一“期间安全管理、检查工作

是否全覆盖，逐船逐人自查自改，并有检查痕迹备查

存在
主要
问题

整改
具体
要求

检查人员：　　　　　　　　　　整改负责人：　　　 　　　整改限期：　

表二
水上运输企业现场安全检查表

被检查企业名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：　　年　　月　　日
序号
检查内容
检查结果
备注
是
否
1
按照行业规范要求开展安全生产标准化达标工作

2
船舶证书齐全有效

3
消防设施、救生设备、防污染设备按照国家有关规定配备齐全并处于良好状态

4
船舶系缆设备牢固、可靠，缆绳无断裂、损伤

5
船员配备不得低于“船舶最低安全配员”标准

6
从业人员能熟练使用消防、救生设备

7
建立应急救援组织，预警预报系统健全，联络通讯通畅

8
认真召开航次会议，做好会议记录

9
认真填写航行日志、轮机日志和车钟记录

10
制定重大危险源、水上交通事故、消防救生、人员疏散等应急、救援预案，并定期进行演练（每年不少于1次）

11
客船、站埠按规定配备危险品专（兼）职检查人员，人员严于职守，严格查堵携带易燃易爆和化学危险品上船

12
从事危险化学品运输的船舶及其设施应符合有关安全规定要求

13
客船、站埠、码头电线线路无老化和私接乱拉现象，符合安全用电要求

14
保持客船、站埠安全通道畅通，安全标识明显

15
按船舶核载售票，按船舶核定吨位装载，无超载和人货混装现象

16
按进出港船舶安全检查规则要求坚持对船舶进行检查

17
对安全检查中或群众举报的事故隐患要采取有效控制措施，做到及时排除和限期整改

18
是否开展“五一”期间安全管理、检查工作

19
是否全覆盖，逐船逐人自查自改，并有检查痕迹备查

发现
问题

处理
结果

检查单位：　　　　　　　　　 检查负责人：
被查整改负责人：　　　　　　　 整改限期：
表三
取弃土场安全自检自查表

自查单位名称： 年 月 日

检 查 标 准
检查情况
制度
落实
（1）取弃土场选址审批手续是否齐全。
（2）是否制定取弃土场防护方案，方案是否审批。
（3）是否按规定开展日常检查、定期检查和特殊时段检查；检查存在问题是否按要求、时限进行整改。
（4）建立了与当地气象部门的联系机制，随时掌握雨情信息，及时向从业单位发布预警通知，提前做好预防应急准备。

现场
检查
（1）取弃土场排水设施是否按照方案设置，是否存在堵塞、损毁、设置不合理、排水不畅等情况。
（2）防护工程是否按照方案设置，是否存在结构损坏、防护强度不足等情况。
（3）取土场是否存在交叉取土作业、挖“神仙土”等违规行为。
（4）弃土场弃土过程中有无危及下游农田、村镇、道路、河流、森林等情况；弃土完毕后是否按照规定分台整形。
（5）施工现场是否存在违规横向弃土现象。

是否全覆盖，取弃土场逐一自查自改，并有检查痕迹备查

存在
主要
问题

整改
具体
要求

检查单位： 检查负责人：

表四
取弃土场安全检查表

被检查单位名称： 年 月 日

检 查 标 准
检查情况
制度
落实
（1）取弃土场选址审批手续是否齐全。
（2）是否制定取弃土场防护方案，方案是否审批。
（3）是否按规定开展日常检查、定期检查和特殊时段检查；检查存在问题是否按要求、时限进行整改。
（4）建立了与当地气象部门的联系机制，随时掌握雨情信息，及时向从业单位发布预警通知，提前做好预防应急准备。

现场
检查
（1）取弃土场排水设施是否按照方案设置，是否存在堵塞、损毁、设置不合理、排水不畅等情况。
（2）防护工程是否按照方案设置，是否存在结构损坏、防护强度不足等情况。
（3）取土场是否存在交叉取土作业、挖“神仙土”等违规行为。
（4）弃土场弃土过程中有无危及下游农田、村镇、道路、河流、森林等情况；弃土完毕后是否按照规定分台整形。
（5）施工现场是否存在违规横向弃土现象。

是否全覆盖，取弃土场逐一自查自改，并有检查痕迹备查

存在
主要
问题

整改
具体
要求

检查单位： 检查负责人：

被查单位整改负责人：

表五
道路客运企业安全自查表
自查企业名称：文山交通集团兴街汽车客运站 2014年 8 月 13 日
序号
检 查 内 容
检查结果
备注
是
否
客

运

企

业
1
营运车辆是否全部办理道路运输证

是

2
是否建立安全有效的车辆管理制度和规范完整的车辆技术档案
是

3
营运车辆是否定期进行二级维护和检测，按规定开展车辆技术等级评定
是

4
道路运输证是否按期进行年度审验

是

5
是否定期开展对营运车辆的隐患排查

是

6
是否建立规范完整的人员资质档案
是

7
旅游客运企业是否严格执行单趟派车制度和发车前的车辆例检制度
是

8
是否按规定安装和使用GPS车载终端装置

是

9
是否建立GPS监控制度，并对违规行为进行纠正和处理
是

10
是否安排专人执行24小时值班，并实行领导带班
是

11
是否按规定配备安全锤

是

12
是否按规定安装安全带

是

13
车辆应急开门系统是否完好，在断电、断气的情况下，车门是否能够手动开启
是

14
车辆是否配备车载灭火器，是否齐全、有效、完好

是

15
是否在醒目位置粘贴安全告知

是

客
运
站
16
驾驶员报班时是否进行酒精检查

是

17
是否督促驾驶员发车前对乘客进行安全告知

是

18
是否执行封闭管理和“三不进站，六不出站”
是

包
车
客
运

19
是否按规定使用包车牌
是

20
是否按规定使用包车合同或包车票
是

21
是否按规定使用临时派车单
是

是否全覆盖，逐车逐人自查自改，并有检查痕迹备查

是

发
现
问
题
无。

处
理
结
果
无。

检查人员签字：

表六
道路客运安全检查表
被检查企业名称： 日期： 年 月 日
序号
检 查 内 容
检查
结果
备注
是
否
1

是否办理道路运输相关证件并进行年度审验

2
是否通过GPS平台进行24小时动态监控并对违规行为进行查处

3
客运车辆安全设施是否配备完整

4
客运企业是否对客运驾驶员进行安全告知培训和在客运车辆指定位置粘贴全省统一的客运安全告知

5
客运站是否对驾驶员进行发班前酒精检测

6
客运企业对所属驾驶员是否定期进行安全培训和教育

7
班线客运包车是否按规定使用包车牌

8
旅游客运企业是否按规定使用包车合同或包车票

9
客运站执行封闭管理、执行“三不进站，六不出站”情况

10
旅游客运企业是否实行单趟派车制度，是否对车辆进行发车前的例行检查

11
是否全覆盖，逐车逐人自查自改，并有检查痕迹备查

发
现
问
题

处
理
结
果

检查单位： 检查负责人：
被查单位整改负责人：

表七
道路危险化学品运输企业自查表

自查企业名称： 年 月 日
序号
自 查 内 容
自查结果
备注
是
否
1
经
营
管
理
是否按《道路危险货物运输管理规定》建立健全的安全生产管理制度。

2
是否定期进行安全监督检查，做好安全监督检查记录

3
是否定期召开安全例会

4
是否每月开展至少一次从业人员安全教育培训

5
是否有培训记录和参会人员签到记录

6
是否配备相对固定的应急救援人员

7
是否配备有效的应急救援器材、设备

8
是否对所承运的危险货物有应急处置措施

9
是否定期按照应急预案开展救援演练

10
从业
人员
是否持有有效的《从业资格证》

11
是否建立道路危险货物运输从业人员基本情况登记台账及相关档案

12
是否随车携带与运载危险货物相适应的 《道路运输危险货物安全卡》

13
驾驶人员和押运人员是否熟悉和掌握装运危险货物的特性、危害性和应急处置措施

14
设施设备
停车区域是否配备有效的安全防护、消防及专用设备、器材

15
是否安排专人执行24小时GPS动态监控，并实行领导带班

16
是否及时对违规行为进行纠正和处理

17
是否具有完整的GPS动态监控记录

18

专
用
车辆
是否具有有效的《道路运输证》

19
是否安装紧急切断装置，罐体是否具有制造单位出具的产品合格证

20
是否按要求对罐体进行定期检查并对检查情况作出记录

21
是否符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258）中有关罐体后封头及罐体后封头上的管路和管路附件与后下部防护装置的纵向距离大于150毫米的要求

22
罐式车辆卸料口是否安装安全防护装置

23
是否配备与运载危险货物相适应的的应急处理器材和安全防护设施

24
罐式车辆是否具有质监相关部门检测机构出具的检验合格报告

25
是否建立道路危险货物运输车辆基本情况登记台账

26
是否建立规范完整的车辆技术档案

是否全覆盖，逐车逐人自查自改，并有检查痕迹备查

发

现

问

题

处

理

结

果

检查人员签字：

表八
道路危险化学品运输企业安全检查表

被检查企业名称： 年 月 日
检 查 内 容
检查结果
备注
是
否
1
是否按应急预案定期开展救援演练（每年不少于一次）

2
抽查是否随车携带与运载危险货物相适应的 《道路运输危险货物安全卡》

3
驾驶人员和押运人员是否熟悉和掌握装运危险货物的特性、危害性和应急处置措施

4
是否每月开展至少一次从业人员安全教育培训

5
是否有培训记录和参会人员签到记录

6
培训内容是否有实效性和针对性

7
抽查车辆是否配备与运载危险货物相适应的的应急处理器材和安全防护设施

8
是否定期对危货车辆进行检查并有检查记录

9
抽查罐式车辆卸料口是否安装安全防护装置

10
抽查是否安装紧急切断装置，罐体是否具有制造单位出具的产品合格证

11
是否按要求对罐体进行定期检查并对检查情况作出记录

12
是否安排专人执行24小时GPS动态监控，并实行领导带班

13
是否及时对违规行为进行纠正和处理

14
是否具有完整的GPS动态监控记录

15
是否全覆盖，逐车逐人自查自改，并有检查痕迹备查

发

现

问

题

处

理

结

果

检查单位： 检查负责人：

被查单位整改负责人：

表九
局属单位安全生产自查表
单位名称: 日期:
项目
检查要点
发现的问题及整改情况

1.
台账资料
1.1安全生产责任状是否100%签订

1.2上级安全生产文件精神是否传达贯彻

1.3安全管理人员和特种作业人员是否持证上岗

1.4是否按《文山州交通运输局安全生产目标责任书》的要求召开安全生产会议和开展工作

1.5是否开展安全生产培训

1.6是否开展应急演练

1.7公务用车管理和维修保养制度是否建立并坚持执行

1.8是否制定人员密集场所、集体活动安全措施

1.9是否建立安全值（带）班与应急信息报送制度并坚持执行

2.
现场
2.1消防设施和器材是否完好有效

2.2疏散通道、疏散楼梯或安全出口是否锁闭、封堵或占用，安全出口的位置、数量是否符合要求

2.3疏散指示标志和火灾应急照明灯是否有效

2.4火灾自动报警系统和自动灭火系统是否受损

2.5建筑物周围是否搭建影响人员逃生和灭火救援的棚、房

2.6 用火、用电、用气、用油是否规范

2.7电梯、锅炉等特种设备、设施是否安全运行、使用

2.8配电房、监控室等重点部位安全管理是否到位，警示标志是否齐全

2.9安全巡查记录、信息报送记录是否齐全有效

2.10森林防火宣传教育和措施落实情况

检查人员 : 检查负责人：

表十
局属单位安全生产检查表
被检查单位名称: 日期:
项目
检查要点
发现的问题及要求

1.
台账资料
1.1上级安全生产文件精神是否传达贯彻

1.2是否按要求开展自检自查,自查发现的隐患是否整改

1.3 安全生产责任状是否100%签订

1.4安全管理人员和特种作业人员是否持证上岗

1.5是否按《文山州交通运输局安全生产目标责任书》的要求召开安全生产会议和开展工作

1.6是否开展安全生产培训

1.7是否开展应急演练

1.8公务用车管理和维修保养制度是否建立并坚持执行

1.9是否制定人员密集场所、集体活动安全措施

1.10是否建立安全值（带）班与应急信息报送制度并坚持执行

2.
现场
2.1消防设施和器材是否完好有效

2.2疏散通道、疏散楼梯或安全出口是否锁闭、封堵或占用，安全出口的位置、数量是否符合要求

2.3疏散指示标志和火灾应急照明灯是否有效

2.4火灾自动报警系统和自动灭火系统是否受损

2.5建筑物周围是否搭建影响人员逃生和灭火救援的棚、房

2.6 用火、用电、用气、用油是否规范

2.7电梯、锅炉等特种设备、设施是否安全运行、使用

2.8配电房、监控室等重点部位安全管理是否到位，警示标志是否齐全

2.9安全巡查记录、信息报送记录是否齐全有效

2.10森林防火宣传教育和措施落实情况

检查单位: 检查单位负责人：
被查单位整改负责人：

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表十一
安 全 生 产 大 检 查 汇 总 表
检查单位： 时间：

被检查单位（企业）户（座）数
单位（企业）自查户（座）数
一般隐患
重大隐患
查出一般隐患（项）
其中已整治（项）
整治率（%）
查出重大隐患（项）
其中已整治（项）
整治率（%）

正在整治（项）

水上交通

公路建设取土场、弃土场

道路客运

危险化学品运输

公路隧道

局属单位

检查单位负责人签字： 填报人：