老旧小区综合整治工作总标准流程图.doc

图1 老旧社区综合整治工作总流程图
项目建设单位
项目主管部门
其她有关单位
组织抗震检测鉴定

组织编制建议书或可研

申报老旧社区项目

在名册中选择设计单位
审批项目立项

组织初步设计和概算

不增层，办理规划备案金算
审批初步设计及投资概算

增层，办理规划许可金算

发改财政审核安排资金算
编制年度资金筹划(草案)
组织施工图限额设计

分解下达投资筹划
年度投资和预算下达

项目监管
组织工程招标投标

办理建设工程施工许可算
签订施工、监理合同

组织施工前准备

组织综合整治施工

组织竣工验收

审核竣工财务决算
编报竣工财务决算

项目结束

图2 老旧社区综合整治项目库管理流程图

项目实行阶段
项目库管理
建设单位申报项目立项定
项目进入申报项目库

国管局批复项目立项
项目转入储藏项目库

国管局批复初步设计及概算
项目转入预备项目库

投资预算到位并办理施工证
项目转入实行项目库

项目竣工验收合格
项目转入竣工项目库

图3 项目申报与立项审批流程图

项目实行阶段
项目库管理
老旧社区综合整治项目申报

编制建议书或可研

编写项目申报书

部门拟定立项申请函件

填报老旧社区基本信息数据
项目进入申报项目库

项目进入申报项目库

项目进入申报项目库

项目立项
项目进入申报项目库

项目进入申报项目库

图4 初步设计及投资概算申报与审批工作流程图
项目建设单位
项目主管部门
其她有关单位

500万元如下 500万元以上

组织初步设计评审

委托评审任务

审核评审报告

办理初设及概算批复手续

项目转入预备项目库

组织业主入户调查
办理供电、热力、人防、消防、文物等专业审核手续
完毕初步设计报审手续
拟定初设及概算申报函件
签订合同委托设计任务
从名录中选择设计单位

设计单位编制初设和概算
评审单位组织现场踏勘
评审单位开展初设评审
组织初步设计评审会议
评审单位编报评审报告

图5 投资申报与预算下达工作流程图
项目建设单位
项目主管部门
其她有关单位

汇总编制年度投资筹划

发改财政下达资金筹划

分解年度投资计

财政部下达部门预算
下达年度年度筹划
与部门沟通年度投资需求
编制项目投资需求申报表
项目年度投资需求调研
部门拟定年度投资申报函件

不增层，规划备案
增层，规划许可
向发改财政申报资金筹划
办理项目规划手续

注：视项目进展状况，国管局商财政部预算下达方式。

图6 项目组织实行工作流程图
编制招标工程量清单
施工单位招标
办理资金支付
组织控制工程变更
组织工程竣工结算
监理单位招标
材料设备招标
住建部门办理施工许可
签订《建设管理责任书》
编报项目采购清单
审核备案项目采购清单
审核备案概算分解控制
组织施工图限额设计
编报概算分解控制表
办理招标采购手续
组织项目实行
项目转入实行项目库
申请办理施工许可手续
签订施工、监理合同
施工图审查
项目主管部门
项目建设单位
其她有关单位
明确责任主体和责任目旳

项目监管

《项目管理月报》备案

审核工程重大变更

项目转入竣工项目库

组织项目竣工验收
委托政府采购中心招

图7 投资概算分解工作流程图
项目主管部门
项目建设单位
其她有关单位
施工图限额设计已完毕
初步设计及投资概算已批复

投资概算分解

批复投资概算
一级

一级

二级

二级
明细表
明细表
2.预备
金
2.暂估
工程
1.暂估价材料设备
4.暂估
工程
3.暂估价材料设备
1.固定
费用
明细表
明细表
明细表
二、其她工程费
费
明细表
一、工
程费用
三、预
备费
(一)总包工程费用
（二）发包人工程费用

概算分解过程
投资控制过程

三级

三级

四级
四级

五级
五级

审核备案项目采购清单

编制《概算分解控制表》
委托工程招标采购
《概算分解控制表》备案

组织项目实行
项目动态监管

每月随《项目管理月报》填报
上月《概算分解控制表》

图8 工程变更工作流程图
项目主管部门 项目建设单位 其她有关单位
根据投资概算控制变更

设计单位签发变更告知
监理现场审查签认
工程变更申请人提出申请
建设单位提出解决意见

需要设计变更旳

造价征询单位审核

重大工程变更

一般工程变更

变更费用审核备案
建设单位审核
复核重大工程变更事项
工程变更价款结算、支付
监理审核签认
承包单位编报变更费用
承包单位实行工程变更
监理发出变更告知
造价征询单位审核

图9 项目资金支付工作流程图
项目主管部门
项目建设单位
其她有关单位

监理单位审核用款申请
造价征询单位审核
房地司支付审核
财政直接支付
用款单位申请资金
每半年分月编报用款筹划
汇总用款筹划
建设单位审核用款申请

财务司财务复核

财政授权支付

向用款单位支付资金
财政部国库支付审核
财政部驻北京专人办审核

图10 竣工结决算与绩效评价工作流程图
项目建设单位 项目主管部门 其她有关单位
组织竣工财务决算评审
编报竣工财务决算
办理竣工财务决算审
批复项目竣工财务决算
核销项目财务账务
报送《自我评价报告》
组织重点项目绩效评价
项目结束
组织竣工结算审核
超概项目（不予调增概算，部门自筹解决）
承包单位编报竣工结算

建设单位组织竣工结算

移送项目交付使用

建设单位自我绩效评价

配合重点项目绩效评价

绩效评价信息通报