各过程输入输出及过程目标.doc

各过程输入、输出及过程目标
顾客导向过程分析表
过程名称
相关要素
相关过程
过程内容
输 入
输 出
方 法
过程指标
COP1
市场策划
5.4
7.1
M1/M2/M3/M6
S1/S2
确定市场目标；
制定市场调研计划；
开展市场调研，进行统计分析；
确定市场开发计划；
评审和实施计划
定期评估效果
顾客信息；
市场信息；
业务计划；
竞争对手信息；
管理决策
市场调研报告；
市场开发报告；
阶段性效果；
评估报告

经营计划管理程序
市场开发成功率；
开发计划执行率;

COP2
合同评审
7.2
M3/M4/M5/M6/M7
S1/S2/S4/S5/S6/S7/S8/S9
接收顾客信息；
可行性评估；
报价；
承诺
订单需求；
开发协议；
潜在需求；
法律、法规要求
合同评审结果；
销售计划（试制计划）
顾客要求评审程序
合同管理规定
文件和资料控制程序
质量记录控制程序

评审准确率；
合同及顾客期望履行率；
COP3
设计和开发
7.1
7.3
M1/M2/M3/M4/M6/M7
S1/S2/S3/S4/S5/S6/S7/S8/S9
成立多功能小组；
制定项目计划；
设计开发；
阶段评审；
生产准备；
PPAP
顾客要求、产品法规要求，历史资料， 进度要求，产品设计输出，以往开发的经验；
顾客对PPAP的认可；绩效指标：开发成本、产品质量、关键路径、开发成功率、按时开发率
产品先期质量策划程序
生产件批准程序
FMEA规定
可行性评审程序
更改验证符合；
提交产品合格率
顾客导向过程分析表
过程名称
相关要素
相关过程
过程内容
输 入
输 出
方 法
过程指标
COP4
产品制造
6.4
7.5
8.2.3
8.2.4
8.3
M1/M2/M3/M4/M5/M6/M7/M8
S1/S2/S4/S5/S6/S7/S8/S9
从原材料到成品的产品实现
顾客订单
图纸/规范/工艺文件/各类作业指导书
质量目标/过程能力要求
生产计划
按计划生产的产品
过程控制程序
生产操作规程
生产计划完成率；

COP5
产品交付
7.5.5
M1/M3/M4/M5/M6/M8
S1/S2/S3/S4/S5/S6/S7/ S8
制定发货计划；
跟踪产品制造过程；
确定运输方式；
发货接收顾客的发货确认单；
了解发货产品的质量验收情况；
开票；
获得支付
可交付的产品；
周交付凭证（发货单、验收单、额外运费单、索赔单）；
合同价格销售计划
交付产品；
发货确认单
付款计划；
货款；
转帐支票；
抵债物
产品防护程序
顾客满意度测量监控程序
顾客要求评审程序
质量成本分析程序
准时交付率；
交付产品完成率；
额外运费（或次数）；

COP6
服务/反馈管理
5.2
7.1.4
7.5.1.7
7.5.1.8
8.2.1
M1/M2/M3/M4/M5/M6/M7/M8
S1/S2/S8/S9
及时了解外部发生的不合格；
建立与制造、工程和设计部门的沟通渠道；
在服务协议条件下实施服务；
服务人员的培训
收集顾客信息；
信息分类；
传递；
处置；
跟踪处理；
有效沟通
顾客反馈的信息（包括顾客投诉）
顾客反馈的信息（包括产品信息、问询、合同及订单的处理）及其修改；
顾客抱怨；
业绩报告
服务记录；
信息反馈系统报告
沟通结果；
信息反馈单；
处理结果单；
电子数据变换结果；
预防和纠正措施；
持续改进项目
顾客满意度测量监控程序

顾客抱怨次数
售后失效PPM
管理过程（MP）分析表
过程名称
相关要素
过程内容
输 入
输 出
方 法
过程指标
MP1
经营计划管理
5.4.1
收集顾客需求和期望；
进行分类分级；
开展竞争分析；
确定战略目标；
编制项目计划；
预算与批准；
执行与跟踪
顾客需求和期望；
市场调研报告；
竞争对手信息；
以往业务计划完成情况；
新的决策思路
业务计划；
战略目标与分目标；
项目节点进度表
经营计划管理程序
经营计划目标完成率；
MP2
管理评审
5.1
5.6
制定年度管理评审计划；
收集相关的信息；
执行评审；
制定措施计划；
执行与跟踪
5．6．2评审输入要求；
过程业绩表现；
业务目标实现情况
管理评审报告；
措施计划
管理评审程序
措施计划完成率；

MP3
质量成本
5.4.1.1
质量成本目标
各部门原始数据/台帐
统计技术
质量成本报告
质量成本分析程序
内/外部质量损失率
MP4
顾客满意度的衡量
8.2.1
确定顾客满意度衡量的范围；
制定调查计划和建立收集渠道；
实施调查与收集；
进行统计分析；
提交测评报告
顾客沟通与抱怨；
退货信息；
支付表现
顾客满意度调查报告；
建议的措施
顾客满意度测量监控程序
顾客满意度；
综合评价顾客满意率；

管理过程（MP）分析表
过程名称
相关要素
过程内容
输 入
输 出
方 法
过程指标
MP5
内部审核
8.2.2
编制年度审核计划；
编制审核实施计划；
实施审核；
编制审核报告；
制定并执行纠正措施；
跟踪、验证/关闭
顾客抱怨；
年度审核安排；
变更情况；
重大质量事故
审核报告；
验证过程不符合项
内部质量审核程序
内审计划执行率；
不符合项验证通过率
MP6
数据分析
8.4
收集信息与资料；
进行统计分析；
提出建议的措施；
提交管理评审
质量目标及实现情况；
过程指标及实现情况

分析报告；
趋势图
统计技术应用规定
数据分析计划执行率；
MP7
纠正、预防措施
8.5
8.5.2
8.5.3
8D—解决问题方法的8个步骤
顾客抱怨；
内、审结果；
管理评审结果；
质量事故
8D报告
纠正和预防及持续改进程序
问题重复发生的次数

MP8
持续改进
8.5
8.5.1
数据分析 、过程与产品的现状
收集信息与资料；
进行统计分析；
提出建议的措施；
提交管理评审
质量记录/评审表/实施计划
实施效果评价/整改措施
质量目标及实现情况；
过程指标及实现情况

过程方法
分析报告；
趋势图
纠正和预防及持续改进程序
统计技术应用规定

持续改进项目完成率
过程能力Cpk大于1.33;

支持过程（SP）分析表
过程名称
相关要素
过程内容
输 入
输 出
方 法
过程指标
SP1
文件和记录控制
4.2.3
4.2.3.1
4.2.4
提出文件需求；
编制与审核；
编写与批准；
发放与回收；
保存与处置;
编制记录清单；

文件编写需求；
更改的需求
工程规范文件评审要求
批准并发放的文件；
发放登记记录；
文件更改记录
文件控制有效性
文件和资料控制程序
质量体系文件编号规定
质量记录控制程序

工程规范文件评审有效性；
记录填写规范率；

SP2
人力资源管理
5.5
6.1
6.2
8.2.1.1
各类人员岗位描述；
岗位符合情况；
人员变动要求及评估；
内外部招聘/调配；
试用期考核与评估
进行培训需求调查；
制定年度培训计划；
实施培训和记录；
培训效果评估；
建立与维护培训档案
员工绩效考核；
确定员工满意衡量的方面；
制定调查计划和建立收集渠道；
实施调查与收集；
进行统计分析；
岗位空缺需求；
组织机构调整；
业务流程调整；
人才储备
各类人员培训需求；
各类人员岗位描述；
现有人员素质状况；
临时的需求
绩效指标完成情况；

劳动合同；
调令；
录用协议书
培训计划；
培训效果评价报告；
培训记录
员工满意度调查报告；
绩效考核报告；

岗位描述书
企业制度
人力资源控制程序
员工满意度调查程序
员工流动率
培训计划完成率；
培训效果评价合格率
员工满意度；
年度奖励次数
SP3
生产计划制定
7.5.1.6
编制生产计划；
分解生产计划；
计划执行与检查
标识/分类存放/建卡与帐；
搬运、储存；
配料、发料；

销售计划；
顺时针增补计划；
新产品试制计划；
安全库存要求；
现有生产能力状况
总成装配计划；
自制件加工计划；
外协件加工计划
物资台帐；
防护好的产品
过程控制程序
生产计划
仓库管理规定
生产计划执行率；
零件混料发生次数;
先进先出准确率;
支持过程（SP）分析表
过程名称
相关要素
过程内容
输 入
输 出
方 法
过程指标
SP4
设备/设施管理
6.3
6.4
制定设备采购计划；
选型/招标/采购；
安装/调试/验收/建档；
编制操作、作业指导书并培训；
制定维护、保养计划；
备件计划、应急计划；
处置
新产品开发需求；
老产品改进需求；
更新需求；
现有仪器使用状况；
C值普查记录
设备采购计划；
维护、保养计划；
备件计划；
应急计划；
设备操作指导书；
维护、保养记录
基础设施和工作环境程序
设备管理工作的规定
偶发性应急计划
安全性规定
设备预测、预防性维护程序
设备计划保养执行率;
设备能力CMK1.67；

SP5
测量仪器管理
7.6
7.6.1
7.6.2
提出仪器需求；
评审需求；
选型/招标/采购；
安装/调试/验收/建档；
制定操作指导书并培训；
制定维护、保养、校准应急计划；
进行MSA
新产品开发的需；
老产品改进需求；
更新需求；
现有仪器状况；

仪器采购计划；
仪器管理台帐；
维护保养计划；
应急计划；
操作指导书；
校准计划及记录；
测量系统分析（MSA）报告
监控和测量设备控制程序
测量系统分析MSA管理程序
实验室管理程序
校准计划执行率；
MSA报告合格率；
SP6
工装管理
7.5.1.5
7.5.4.1
编制工装设计任务书；
工装设计/验证；
采购/安装调试/验收/建档；
制定维护、保养、更改、应急计划；
实施维护、保养维修、报废处置
新产品开发的需；
老产品改进需求；
生产和更换需求；
现有工装状况
工装设计验收资料；
工装采购计划；
工装档案；
维护、保养、更换、应急计划；
工装操作指导书；
维护、保养、处置记录
工装管理办法

工装验证合格率;

SP7
采购管理
7.4
编制采购计划；
下达定单或调整；
到货/报检/进货验证；
入库/支付
供方调查、收集、评价；
试生产确认/PPAP认可；
列入合格供方名册
生产计划；
采购计划；
产品开发的需；
供方交付表出；
顾客反馈信息；
供方QMS状况；
符合要求的采购产品；
供方调查报告；
供方能力评审报告；
样件认可报告；
PPAP认可报告及资料；
技术/质量协议；
合格供方名册
采购控制程序
采购产品批次合格率；
供方准时交付率;
供方评价合格率;
体系贯标通过率

支持过程（SP）分析表
过程名称
相关要素
过程内容
输 入
输 出
方 法
过程指标
SP8
不合格品控制
8.3
标识/隔离；
记录不合格品；
评审不合格品；
处置（让步、返工、报废）
顾客退货；
过程不合格品；
可疑产品
不合格品报告；
评审报告；
纠正措施需求表
不合格品控制程序
月度不合格品率;
SP9
监视和测量
8.2.3
8.2.4
检验试验规范；
相关的顾客要求；
相关的图纸；
各种检验报告；
委外试验报告；
国家和行业标准
相关法律法规及相关方要求
控制计划
产品规范
产品接收准则
检验试验规范
内外部质量信息
检验试验记录
检验试验报告
不合格通知

监视和测量控制程序
入库检验一次合格率;