项目绩效目标申报表.doc

(完整word)项目绩效目标申报表
项目绩效目标申报表
( 2018年度）
填报单位(盖章):
项目名称
农业局人员经费
项目属性
新增项目/延续项目
主管部门
绥宁县农业局
主管部门编码

项目单位
绥宁县农业局计财股
项目负责人
杨昌桂
联系电话
13317395498
项目起止时间
2018年1-12月
项目资金申请（万元）
670万元
其中财政拨款：
670万元
非财政拨款：

项目概况
支付全局69个干部职工2018年1-12月份工资275.5万元,24人津贴补贴52.8万元,45人绩效工资112.5万元，69人社会保障89。6万元，24人年终奖金8.7万元，其他20。2万元,对个人和家庭补助26。5万元。
项目立项的依据
1月份工资发放表等
项目申报的可行性

项申报的必要性

项目实施进度计划
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
1、

2、

3、

4、

5、

6、

指标期间
一级指标
二级指标
三级指标
备注
年
度
资
金
绩
效
目
标
一、绩效目标产出内容
绩效目标值

项级科目支出内容
目级科目支出内容
数量指标
质量指标
成本指标
时效指标
其他

（1）基本工资
69人

275。5
1年

⑵绩效工资
45人

112。5
1年

⑶津贴补贴
24人

52.8
1年

（4）奖金
24人

8。7
1年

（5)社会保障
69人

89.6
1年

(6）其他工资福利

20。2
1年

（7）对个人和家庭补助

26。5
1年

二、绩效目标效益指标
经济效益
社会效益
生态效益
可持续影响指标
社会公众或服务对象满意度

项级科目支出：

其他需要说明的问题:
财政支出管理股室审核意见（盖章)

年 月 日
财政部门绩效管理股审核意见（盖章）

年 月 日
财政局（盖章)

年 月 日
单位负责人： 填报人：贺喜荣 联系电话：[phone] 填报日期：2018年5月24日

项目绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位（盖章）：
项目名称
农业局公务经费
项目属性
延续项目
主管部门
绥宁县农业局
主管部门编码

项目单位
绥宁县农业局办公室
项目负责人
唐耿
联系电话
0739—7611829
项目起止时间
2018年1—12月
项目资金申请（万元）
66。1
其中财政拨款：
66.1
非财政拨款:

项目概况
保障全局15个股站室、72个在职在编干部职工办公用品的采购、材料打印，下乡指导农业生产的车子加油、维修，省市县领导检查指导工作时的招待等开支36万元，行政机关工作人员车改补助21万元.
项目立项的依据
上年财政预算
项目申报的可行性

项申报的必要性
确保工作的顺利开展。
项目实施进度计划
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
1、办公用品采购
2018年1-12月
2、下乡车辆加油
2018年1—12月
3、接待省市县检查开支
2018年1-12月
4、车改补助
2018年1—12月
指标期间
一级指标
二级指标
三级指标
备注
年
度
资
金
绩
效
目
标
一、绩效目标产出内容
绩效目标值

项级科目支出内容
目级科目支出内容
数量指标
质量指标
成本指标
时效指标
其他

⑴、办公用品、公务接待等开支
全局工作人员行政开支
确保工作顺利开展
46
1年

⑵、车改补助
24个行政人员车补
确保工作顺利开展
20。1
1年

二、绩效目标效益指标
经济效益
社会效益
生态效益
可持续影响指标
社会公众或服务对象满意度

项级科目支出:

促进全县农村经济的发展

其他需要说明的问题：
财政支出管理股室审核意见（盖章）

年 月 日
财政部门绩效管理股审核意见（盖章）

年 月 日
财政局（盖章）

年 月 日
单位负责人： 填报人：贺喜荣 联系电话：[phone] 填报日期：2018年5月24日
项目绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位（盖章):
项目名称
农产品质量监管经费
项目属性
新增项目/延续项目
主管部门
绥宁县农业局
主管部门编码
078
项目单位
农产品质量安全监管及市场信息股
项目负责人
石新喜
联系电话
13975961459
项目起止时间
2018年1-12月
项目资金申请（万元）
18
其中财政拨款：
18
非财政拨款：

项目概况
通过有效监管，狠抓食品安全源头治理，促进产业提质增效和农业可持续发展。
项目立项的依据
《农产品质量安全法》、湘政发[2016］30 号文件。
项目申报的可行性
人民群众日益增长的物质文化生活对农产品生产安全的要求。
项目申报的必要性
是确保农产品质量安全的需要。
项目实施进度计划
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间

1、农产品质量安全监管体系建设
2018年1-12月
2、

指标期间
一级指标
二级指标
三级指标
备注
年
度
资
金
绩
效
目
标
一、绩效目标产出内容
绩效目标值

项级科目
支出内容
目级科目
支出内容
数量指标
质量指标
成本指标
时效指标
其他

⑴、农产品质量安全监管体系建设
17个乡镇
确保农产品质量安全
18万元
1年

⑵、

⑶、

二、绩效目标效益指标
经济效益
社会效益
生态效益
可持续影响指标
社会公众或服务对象满意度

项级科目支出:
显著
良好
良好

95%

其他需要说明的问题：
财政支出管理股室审核意见（盖章)

年 月 日
财政部门绩效管理股审核意见（盖章)

年 月 日
财政局（盖章）

年 月 日
单位负责人： 填报人： 贺喜荣 联系电话：[phone] 填报日期：2018年5月24日
项目绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位（盖章）：
项目名称
特色农业专项经费
项目属性
延续项目
主管部门
绥宁县农业局
主管部门编码

项目单位
绥宁县农业局经作站
项目负责人
杨小和
联系电话
0739-7611829
项目起止时间
2018年1—12月
项目资金申请（万元）
3
其中财政拨款：
3
非财政拨款:

项目概况
县委县政府把青钱柳产业作为县里的一个特色支柱产业发展,通过产业带动贫困户脱贫。前几年已发展面积1.5万亩。2017年计划发展青钱柳面积1。2万亩，政府无偿提供苗木
项目立项的依据
绥宁县人民政府产业扶贫文件
项目申报的可行性
已实施3年，有基础.
项申报的必要性
产业精准扶贫工作的需要。
项目实施进度计划
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
1、定期下乡指导
2018年1—12月
2、

3、

4、

5、

6、

指标期间
一级指标
二级指标
三级指标
备注
年
度
资
金
绩
效
目
标
一、绩效目标产出内容
绩效目标值

项级科目
支出内容
目级科目
支出内容
数量指标
质量指标
成本指标
时效指标
其他

1、定期下乡指导
全年10次以上

3
1年

2、

2、

二、绩效目标效益指标
经济效益
社会效益
生态效益
可持续影响指标
社会公众或服务对象满意度

项级科目支出：
三年后受益
带动第三产业发展
增加森林覆盖率

90%

其他需要说明的问题：
财政支出管理股室审核意见(盖章)

年 月 日
财政部门绩效管理股审核意见(盖章）

年 月 日
财政局（盖章）

年 月 日
单位负责人： 填报人: 贺喜荣 联系电话：[phone] 填报日期:2018年5月24日

项目绩效目标申报表
(2018年度）
填报单位(盖章）：
项目名称
劳模管理工作经费
项目属性
延续项目
主管部门
绥宁县农业局
主管部门编码

项目单位
绥宁县农业局人事股
项目负责人
于移妹
联系电话
13973945676
项目起止时间
2018年1-12月
项目资金申请（万元）
1
其中财政拨款：
1
非财政拨款:

项目概况
农业劳模的管理、走访慰问、每5年进行评选和申报新的农业劳模，每年走访慰问2—3次。
项目立项的依据
《关于加强劳动模范工作的意见》的通知 (总工发[2011］15号
项目申报的可行性
农业劳模是农村致富带头人，管理好劳模，可促进农业生产的发展。
项申报的必要性
是带动农村致富，调动农民创业积极性，促进农村经济的需要。　
项目实施进度计划
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
1、农业劳模管理
2018年1—12月
2、

3、

4、

5、

6、

指标期间
一级指标
二级指标
三级指标
备注
年
度
资
金
绩
效
目
标
一、绩效目标产出内容
绩效目标值

项级科目
支出内容
目级科目
支出内容
数量指标
质量指标
成本指标
时效指标
其他

⑴、农业劳模管理
每年走访慰问2-3次，召开1-2次座谈会
示范带动促进农村经济发展
1
1年

⑵、

⑶、

二、绩效目标效益指标
经济效益
社会效益
生态效益
可持续影响指标
社会公众或服务对象满意度

项级科目支出：
　可促进农村经济的发展
带动农民致富

90%

其他需要说明的问题：
财政支出管理股室审核意见（盖章）

年 月 日
财政部门绩效管理股审核意见（盖章)

年 月 日
财政局(盖章）

年 月 日
单位负责人： 填报人: 贺喜荣 联系电话:[phone] 填报日期:2018年5月24日
项目绩效目标申报表
（2018年度)
填报单位（盖章）:
项目名称
农民素质教育工作经费
项目属性
延续项目
主管部门
绥宁县农业局
主管部门编码

项目单位
绥宁县农民素质教育办公室
项目负责人
莫世清
联系电话
13975922762
项目起止时间
2018年1—12月
项目资金申请(万元）
2
其中财政拨款：
2
非财政拨款:

项目概况
开展农业实用技术培训4000人次,返乡农民工培训200人次,新型职业农民培训60人次，为提高农民综合素质，需开展职业技能、就业等培训工作
项目立项的依据
中央、省、市、县有关文件及相关法律、法规
项目申报的可行性
政府的高度重视，中央对农业的高度重视。
项申报的必要性
是推动现代农业发展的基础性和战略性工程，是农业可持续发展的需要.
项目实施进度计划
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
1、农民培训
2018年1-12月
2、

3、

4、

5、

6、

指标期间
一级指标
二级指标
三级指标
备注
年
度
资
金
绩
效
目
标
一、绩效目标产出内容
绩效目标值

项级科目
支出内容
目级科目
支出内容
数量指标
质量指标
成本指标
时效指标
其他

⑴、农民培训
农民培训4260人次
农民素质普遍提高
2
1年

⑵、

二、绩效目标效益指标
经济效益
社会效益
生态效益
可持续影响指标
社会公众或服务对象满意度

项级科目支出:
农民收入人均增收200元
农民素质普遍提高

农民满意度90%

其他需要说明的问题:
财政支出管理股室审核意见（盖章）

年 月 日
财政部门绩效管理股审核意见（盖章）

年 月 日
财政局（盖章）

年 月 日
单位负责人: 填报人： 贺喜荣 联系电话：[phone] 填报日期：2018年5月24日
项目绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位(盖章）:
项目名称
农村党风廉政建设工作经费
项目属性
延续项目
主管部门
绥宁县农业局
主管部门编码
078
项目单位
县农村党风廉政建设办公室
项目负责人
刘永清
联系电话
136373994613
项目起止时间
2018年1—12月
项目资金申请(万元）
1
其中财政拨款：
1
非财政拨款：

项目概况
1、阳光三农网维护 2、宣传及资料 3、乡镇村级网管员培训
项目立项的依据
邵农委字（2016）49号
项目申报的可行性
有县纪检监察的大力支持
项申报的必要性
是监管农村经济的必要手段
项目实施进度计划
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
1、阳光三农网维护
2018年1—12月
2、宣传及资料
2018年1—12月
3、乡镇村级网管员培训
2018年1—12月
4、

5、

6、

指标期间
一级指标
二级指标
三级指标
备注
年
度
资
金
绩
效
目
标
一、绩效目标产出内容
绩效目标值

项级科目
支出内容
目级科目
支出内容
数量指标
质量指标
成本指标
时效指标
其他

⑴、阳光三农网维护
236个

4.5
1年

⑵、宣传及资料
资料1万册

⑶、网管员培训
240人次

二、绩效目标效益指标
经济效益
社会效益
生态效益
可持续影响指标
社会公众或服务对象满意度

项级科目支出：

良好

其他需要说明的问题：
财政支出管理股室审核意见（盖章）

年 月 日
财政部门绩效管理股审核意见（盖章）

年 月 日
财政局（盖章）

年 月 日
单位负责人： 填报人: 贺喜荣 联系电话:[phone] 填报日期:2018年5月24日
项目绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位（盖章):
项目名称
农业工作经费
项目属性
延续项目
主管部门
绥宁县农业局
主管部门编码
078
项目单位
绥宁县农业局办公室
项目负责人
向秋桂
联系电话
13975943105
项目起止时间
2018年1—12月
项目资金申请（万元）
2
其中财政拨款：
2
非财政拨款：

项目概况
保障全局15个股站室、69个在职在编干部职工办公用品的采购、材料打印，下乡指导农业生产等开支.
项目立项的依据
上年财政预算
项目申报的可行性

项申报的必要性
确保工作顺利开支.
项目实施进度计划
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
1、下乡指导农业生产
2018年1-12月
2、

3、

4、

5、

6、

指标期间
一级指标
二级指标
三级指标
备注
年
度
资
金
绩
效
目
标
一、绩效目标产出内容
绩效目标值

项级科目
支出内容
目级科目
支出内容
数量指标
质量指标
成本指标
时效指标
其他

⑴、办公用品的采购、下乡指导农业生产

2万元
1年

⑵、

⑶、

二、绩效目标效益指标
经济效益
社会效益
生态效益
可持续影响指标
社会公众或服务对象满意度

项级科目支出：
帮助农民增收
促进农村经济发展

其他需要说明的问题：
财政支出管理股室审核意见（盖章）

年 月 日
财政部门绩效管理股审核意见（盖章）

年 月 日
财政局（盖章）

年 月 日
单位负责人： 填报人： 贺喜荣 联系电话：[phone] 填报日期：2018年5月24日
项目绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位（盖章）：
项目名称
植保工作专项经费
项目属性
延续项目
主管部门
绥宁县农业局
主管部门编码
078
项目单位
绥宁县农业局植保站
项目负责人
龙景明
联系电话
13908425922
项目起止时间
2018年1—12月
项目资金申请（万元）
1
其中财政拨款:
1
非财政拨款：

项目概况
对县域内开展病虫统防统治服务组织进行资金及物化补贴，有效解决当前谁来防病治虫问题,对稳定粮食生产起到积极促进作用.
项目立项的依据
上年财政预算
项目申报的可行性
已实施三年，效果良好，可行
项申报的必要性
是稳定粮食生产有效保障
项目实施进度计划
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
1、统防统治
2018年1-12月
2、

3、

4、

5、

6、

指标期间
一级指标
二级指标
三级指标
备注
年
度
资
金
绩
效
目
标
一、绩效目标产出内容
绩效目标值

项级科目
支出内容
目级科目
支出内容
数量指标
质量指标
成本指标
时效指标
其他

⑴、统防统治
10万亩
减少农药使用量
1万元
1年

⑵、

⑶、

二、绩效目标效益指标
经济效益
社会效益
生态效益
可持续影响指标
社会公众或服务对象满意度

项级科目支出:
节约成本
显著
降低农药使用量
长期
96%

其他需要说明的问题：
财政支出管理股室审核意见(盖章）

年 月 日
财政部门绩效管理股审核意见（盖章）

年 月 日
财政局(盖章）

年 月 日
单位负责人： 填报人： 贺喜荣 联系电话：[phone] 填报日期:2018年5月24日

项目绩效目标申报表
(2018年度）
填报单位（盖章）：
项目名称
菜篮子工程专项经费
项目属性
延续项目
主管部门
绥宁县农业局
主管部门编码

项目单位
绥宁县农业局经作站
项目负责人
杨小和
联系电话
18230613619
项目起止时间
2018年1—12月
项目资金申请（万元）
1
其中财政拨款:
1
非财政拨款：

项目概况
在关峡、寨市、长铺乡等S221沿线乡镇建立蔬菜基地，开展基地的规划设计及种植技术指导。
项目立项的依据
上年财政预算
项目申报的可行性

项申报的必要性
是解决全县人民
项目实施进度计划
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
1、蔬菜基地建设

2、

3、

4、

5、

6、

指标期间
一级指标
二级指标
三级指标
备注
年
度
资
金
绩
效
目
标
一、绩效目标产出内容
绩效目标值

项级科目
支出内容
目级科目
支出内容
数量指标
质量指标
成本指标
时效指标
其他

⑴、蔬菜基地建设
全年到基地指导10次以上
生产高产优质的蔬菜
1
1

⑵、

⑶、

二、绩效目标效益指标
经济效益
社会效益
生态效益
可持续影响指标
社会公众或服务对象满意度

项级科目支出：
基地内每亩增收500元以上
满足城镇居民的需要

95%

其他需要说明的问题：
财政支出管理股室审核意见（盖章)

年 月 日
财政部门绩效管理股审核意见(盖章）

年 月 日
财政局（盖章）

年 月 日
单位负责人: 填报人： 贺喜荣 联系电话：[phone] 填报日期：2018年5月24日
项目绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位（盖章)：
项目名称
农村环境保护工作专项经费
项目属性
延续项目
主管部门
绥宁县农业局
主管部门编码

项目单位
绥宁县农业局农环站
项目负责人
杨昌能
联系电话
13789146770
项目起止时间
2018年1-12月
项目资金申请(万元）
1
其中财政拨款:
1
非财政拨款：

项目概况
加强我县农业环境污染治理，改善农业生产环境。
项目立项的依据
《湖南省农业环境保护条例》
项目申报的可行性
有效加强县级农环站管理职责
项申报的必要性
农业资源和环境保护未能得到重视
项目实施进度计划
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
1、农业环境安全监管
2018年1-12月
2、

3、

4、

5、

6、

指标期间
一级指标
二级指标
三级指标
备注
年
度
资
金
绩
效
目
标
一、绩效目标产出内容
绩效目标值

项级科目
支出内容
目级科目
支出内容
数量指标
质量指标
成本指标
时效指标
其他

⑴、环境污染治理等
1000亩
96%
1万元
1年

⑵、

⑶、

二、绩效目标效益指标
经济效益
社会效益
生态效益
可持续影响指标
社会公众或服务对象满意度

项级科目支出：
亩增产明显
改善农村生产生活环境
维护生态平衡
永久促进农业可持续发展
98%

其他需要说明的问题：
财政支出管理股室审核意见（盖章）

年 月 日
财政部门绩效管理股审核意见（盖章）

年 月 日
财政局(盖章）

年 月 日
单位负责人： 填报人： 贺喜荣 联系电话：[phone] 填报日期：2018年5月24日
项目绩效目标申报表
(2018年度)
填报单位（盖章):
项目名称
农业产业化工作经费
项目属性
延续项目
主管部门
绥宁县农业局
主管部门编码
078
项目单位
绥宁县农业局产业化办公室
项目负责人
匡秀强
联系电话
13786990840
项目起止时间
2018年1-12月
项目资金申请（万元）
5
其中财政拨款:
5
非财政拨款：

项目概况
促进我县农业产业化及县域经济健康发展,有效保持工作职责
项目立项的依据
《湖南省农业产业化发展若干规定》
项目申报的可行性
农产品的不断丰富迫切需要加工增值
项申报的必要性
是促进我县农业产业化发展的需要
项目实施进度计划
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
1、农业产业化发展
2018年1-12月
2、

3、

4、

5、

6、

指标期间
一级指标
二级指标
三级指标
备注
年
度
资
金
绩
效
目
标
一、绩效目标产出内容
绩效目标值

项级科目
支出内容
目级科目
支出内容
数量指标
质量指标
成本指标
时效指标
其他

⑴、农业产业化发展
推进省、市级龙头企业及规模企业的发展
产品改进及合格率
5万元
1年

⑵、

二、绩效目标效益指标
经济效益
社会效益
生态效益
可持续影响指标
社会公众或服务对象满意度

项级科目支出：
人平年增收1800元
带动其他产业发展
促进自然生态和谐发展
促使农业平衡持续发展
98％

其他需要说明的问题：
财政支出管理股室审核意见(盖章）

年 月 日
财政部门绩效管理股审核意见(盖章)

年 月 日
财政局（盖章)

年 月 日
单位负责人： 填报人： 贺喜荣 联系电话：[phone] 填报日期：2018年5月24日
项目绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位（盖章）:
项目名称
农博会工作经费
项目属性
延续项目
主管部门
绥宁县农业局
主管部门编码
078
项目单位
县域经济管理股
项目负责人
匡秀强
联系电话
13786990840
项目起止时间
2018年1-12月
项目资金申请（万元）
5万元
其中财政拨款：
5万元
非财政拨款：

项目概况
每年组织参与国家、省、市级农产品展览展销博览会2—3次，精心组织本县特色农产品参展.
项目立项的依据
上级有关文件.
项目申报的可行性
中央省市县政府对农业的高度重视
项申报的必要性
是推介我县农产品走上市场的需要。
项目实施进度计划
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
项目实施内容
开工竣工时间
1、农博会
2018年1—12月
2、

3、

4、

5、

6、

指标期间
一级指标
二级指标
三级指标
备注
年
度
资
金
绩
效
目
标
一、绩效目标产出内容
绩效目标值

项级科目
支出内容
目级科目
支出内容
数量指标
质量指标
成本指标
时效指标
其他

⑴、农博会
参加2—3次国家、省、市级农博会。
精选本县高品质农产品参展.
5万元
1年

（2）、

二、绩效目标效益指标
经济效益
社会效益
生态效益
可持续影响指标
社会公众或服务对象满意度

项级科目支出:
为参展单位直接获取效益。
将我县农产品推上市场，提高知名度.

长期
90％

其他需要说明的问题：
财政支出管理股室审核意见（盖章）

年 月 日
财政部门绩效管理股审核意见(盖章）

年 月 日
财政局（盖章）

年 月 日
单位负责人： 填报人： 贺喜荣 联系电话：[phone] 填报日期：2018年5月24日