财务审计管理表格个表格模板.doc

财务审计管理表格

1. ◎审计通知单
2. ◎审计表
3. ◎审计工作计划表
4. ◎审计汇报表
5. ◎财务抽查通知单
6. ◎稽核工作计划表
7. ◎被审计单位基础情况表
8. ◎审计业务专用发文稿表
9. ◎审计工作底稿

表-1

审计通知单

□定时
□不定时 年 月
审计
单位

审计
日期

审计
内容

配合
事项

核准: 复核: 制表:

表-2
审计表
编号:
审计事项

审计部门

审计统计
单 据
金 额
正确性

说 明

评

语

核准: 复核: 制表:

表-3

审计工作计划表

年 月
审计类别

日常
定时
不定时

核准: 复核: 制表:

表-4

审计汇报表

年 月
审计项目
审计类别
审计期间
抽样比率
审计结果
备 注

核准: 复核: 制表:

表-5
财务抽查通知单
年 月
抽查日期

抽查人员

抽查项目

经管部门

备注

总经理
核准: 复核: 制表:

表-6

稽核工作计划表

年 月
稽核类别
稽核
项目
估量
数量
抽样
数量
稽核时间
稽核
人员
会同
人员
备注
日常
定时
不定时
起
讫

核准: 复核: 制表:

表-7

被审计单位基础情况表

年 月 日
年
账册编号
凭证号码
内容
摘要
金额（元）
会议统计
审计结论
月
日
借
贷

审计组长（主审）: 审计员: 复核: 审计日期:

表-8

审计业务专用发文稿表

签 发
核稿:

主办单位: 拟稿人:
事由:
附件:
机密等级:
报:
发:
送:

打字: 校对: 审字: 第 号 年 月 日 印份:
表-9
审计工作底稿

审计部门: 审 字 第 号
被审部门:
审计项目:
内容摘要:
所附凭证:
评价及提议:
被审部门意见:
审计组长（主审）: 年 月 日