1、
财务审计管理表格
1. ◎审计通知单
2. ◎审计表
3. ◎审计工作计划表
4. ◎审计汇报表
5. ◎财务抽查通知单
6. ◎稽核工作计划表
7. ◎被审计单位基础情况表
8. ◎审计业务专用发文稿表
9. ◎审计工作底稿
表-1
审计通知单
□定时
□不定时 年 月
审计
单位
审计
日期
审
2、计
内容
配合
事项
核准: 复核: 制表:
表-2
审计表
编号:
审计事项
审计部门
审计统计
单 据
金 额
正确性
说 明
评
语
核准:
3、 复核: 制表:
表-3
审计工作计划表
年 月
审计类别
日常
定时
不定时
4、
核准: 复核: 制表:
表-4
审计汇报表
年 月
审计项目
审计类别
审计期间
抽样比率
审计结果
备 注
5、
核准: 复核: 制表:
表-5
财务抽查通知单
年 月
抽查日期
抽查人员
抽查项目
经管部门
6、
备注
总经理
核准: 复核: 制表:
表-6
稽核工作计划表
年 月
稽核类别
稽核
项目
估量
数量
抽样
数量
稽核时间
稽核
人员
会同
人员
备注
日常
定时
不定时
起
讫
7、
核准:
8、 复核: 制表:
表-7
被审计单位基础情况表
年 月 日
年
账册编号
凭证号码
内容
摘要
金额（元）
会议统计
审计结论
月
日
借
贷
9、
审计组长（主审）: 审计员: 复核: 审计日期:
表-8
审计业务专用发文稿表
签 发
核稿:
主办单位:
10、 拟稿人:
事由:
附件:
机密等级:
报:
发:
送:
打字: 校对: 审字: 第 号 年 月 日 印份:
表-9
审计工作底稿
审计部门: 审 字 第 号
被审部门:
审计项目:
内容摘要:
所附凭证:
评价及提议:
被审部门意见:
审计组长（主审）: 年 月 日
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