仓库呆滞物料处理流程和流程图.doc

呆滞物料处理步骤图
序号
程序
责任部门/责任人
表单
作业内容
1

呆滞物料处理申请

品质部对呆滞物料进行检验

OK

PMC对其审核是否有订单用

NG

采购评定是否能够退换料

NG

技术中心评定是否能够代用

资材仓库
《呆滞物料明细表》
资材仓库对工程变更, 采购购置错误, 申购错误, 业务变更订单, 库存12个月以及其她原因造成呆滞物料进行统计。
2
品质部
《呆滞物料明细表》
品质对资材仓库所统计库存12个月呆滞物料进行品质判定, 品质不良按《不良品报废管理要求》处理。
3
资材PMC
《呆滞物料明细表》
资材PMC对《呆滞物料明细表》进行订单查对, 审查现有订单是否有用到, 两个工作日内回复。
4
资材采购
《呆滞物料明细表》
资材采购针对呆滞原材料进行退换料及低价卖出等相关处理方案, 并标明具体完成时间, 两个工作日内回复。
5
技术中心
《呆滞物料明细表》
针对呆滞物料进行评定是否能够代用, 并出具代用方案。两个工作日内回复。

备注: 经以上步骤呆滞物料仍不能处理, 由资材仓库出具《报废申请单》以上各部门会签后按《报废处理步骤》处理。

呆滞物料处理管理要求
1 目
为了规范呆滞物料管理, 避免企业库存物料积压, 以达成物尽其用, 降低资金积压目。
2 范围
2.1呆滞物料定义:
2.1.1凡储存过久已无使用机会, 或虽有使用机会但用量极少且存量多有变质顾虑, 或因陈腐, 劣化, 变更等现实状况已不适应需专案处理料品。
2.1.2呆滞物料包含呆滞原材料, 呆滞半成品, 呆滞成品。

2.2呆滞物料范围:
2.2.1 对良好状态原材料、 外购件及外协件, 存放超出12个月, 在以后生产中没有机会使用或者极少使用。
2.2.2 对成品、 半成品, 凡在制或制成后用户取消订单、 过多库存等原因影响, 储存超出1年以上。
2.2.3 有储存保护期限物料, 已到保留期限。
2.2.4 因工艺更结构或设计变更造成呆滞物料。
2.2.5 在仓库库存12月物料均视为呆滞物料。

3.职责

3.1资材仓库: 负责对呆滞物料进行统计。

3.2 品质部: 针对资材仓库统计呆滞物料进行质量检验。
3.2.1库存超出12个月呆滞物料仓库再次报检, 品质进行品质判定, 品质不良按《不良品报废管理要求》处理。
3.2.2有储存保护期限物料而且已到保留期限, 或该呆滞物料保留期间出现问题需进行品质判定。

3.3资材PMC部: 负责查对是否现有订单能够使用, 并由资材PMC将其纳入订单物料, 不再申购。

3.4资材采购部: 负责联络供给商是否能够退换料, 低价卖出及其她处理方案。

3.5技术中心: 评定现有呆滞物料是否能够代用, 并出具代用方案。

3.6生产部: 实施技术中心出具呆滞物料代用方案。

3.7市场营销中心: 向用户推销企业呆滞成品。
4. 呆滞物料处理步骤
4.1资材仓库在每个月5号前负责统计上月产生呆滞物料, 提供《呆滞物料明细表》分发给各相关部门。
4.1.1资材仓库每个月5号提供包含呆滞成品, 半成品, 原材料《呆滞物料明细表》。
4.1.2资材仓库统计上月各部门没有按时间完成, 以及没有按自己出具方案和处理时间完成发给各相关部门。
4.2 品质部接到资材仓库《呆滞物料明细表》后两个工作日内对呆滞物料进行品质检验, 判定呆滞物料品质情况。
4.3资材PMC查对《呆滞物料明细表》物料是否可为现有订单使用。
4.3.1资材PMC对原材料, 半成品处理回复日期为两个工作日。
4.3.2 资材PMC对成品处理回复日期为一周。
4.4资材采购针对《呆滞物料明细表》无订单使用呆滞原材料, 联络供给商是否能够退换料, 或低价出售等处理方案并标明完成时间。
4.5技术中心针对《呆滞物料明细表》中尚待处理呆滞物料, 提出处理方案。
4.6以上步骤均无法处理, 由资材仓库填写《报废申请单》, 由以上各部门经理, 主管会签后走报废步骤, 《报废申请单》交财务存档。
4.7一年以上未进行处理呆滞成品, 由资材经理报董事优点理。

编制: 审核: 同意:

会签: