产品实现的策划和过程控制程序.doc

产品实现策划和过程控制程序
1 目
针对特定产品、 项目或协议要求对所需过程进行策划, 确保企业实现过程策划与管理体系其它要求相一致, 对制造、 安装、 改造和维保服务有效控制, 以确保满足用户需求和期望。
2 范围
适适用于对制造、 安装、 改造过程和维保过程确定, 产品防护、 交付和交付后活动, 标识和可追溯性, 用户财产控制。适适用于与特定产品、 项目或协议相关质量策划控制及对应质量计划编制、 实施和控制。
3 术语与定义
无。
4 职责
4.1 质量管理部负责电梯制造、 安装、 调试、 大修、 改造、 用户意见处理及技术支持服务过程监督控制, 产品质量特征监视和控制, 组织编制质量计划、 管理方案, 对质量计划、 管理方案包含相关部门实施情况进行监督检验。
4.2 生产部负责电梯制造全过程控制: 编制必需作业指导书与对应工艺规程, 组织实施产品生产过程中批次管理, 生产现场环境管理、 物流管理和生产活动协调安排、 进度监控, 生产设备、 工装模具管理、 标识和可追溯性控制。配合质量管理部对质量计划、 管理方案编制及对相关部门实施情况进行监督检验。
4.3 售后服务部负责电梯安装、 改造、 大修、 维修保养服务过程控制, 编制必需作业指导书及对应操作规程, 负责标识和可追溯性控制, 负责用户意见处理及技术支持服务过程控制, 。
4.4 销售部负责产品介绍、 报价、 协议签署、 用户意见处理。
4.5 各部门: 负责实施对应质量计划、 管理方案内容。
5. 工作程序
5.1 产品实现策划
5.1.1 常规产品已经过管理体系策划, 建立了管理体系文件, 对常规产品实现直接过程及支持过程都有相关文件进行控制（如作业指导、 工艺文件等）, 不再制订质量计划。
5.1.2 对特定产品、 项目或协议必需编制质量计划。表述质量管理体系过程及怎样应用于具体产品、 项目和协议文件称为质量计划。质量计划以适于企业运作方法形成文件。
5.1.3 编制质量计划时机:
5.1.3.1 产品、 工艺技术或材料改善, 技术革新或设备改造;
5.1.3.2 销售协议中用户对产品有特定要求;
5.1.3.3 现有管理体系文件未能涵盖特殊事项。
5.1.4 质量计划内容
5.1.4.1 针对特定产品、 项目或协议确定管理目标等;
5.1.4.2 针对特定产品、 项目或协议所需建立过程和子过程, 确定关键过程和活动, 并对过程或包含活动要求路径, 形成文件;
5.1.4.3 确定并提供上述过程所需资源、 运作阶段划分、 人员职责权限和相互关系;
5.1.4.4 确定过程包含验证和验收准则; 对过程和产品关键性或关键特征, 应安排测量和监控活动;
5.1.5 质量计划编制标准:
5.1.5.1 质量计划内容要依据策划内容和结果来确定;
5.1.5.2 符合管理方针与管理目标, 并与管理体系文件中内容协调一致;
5.1.5.3 可引用已经有管理体系文件中相关内容, 并依据特殊要求编制新内容;
5.1.5.4 质量计划可作为独立文件, 也可依据需要作为其她文件（如项目计划等）一部分。
5.1.6 质量计划编制、 审批和发放:
产品实现质量计划由质量管理部组织编写, 技术责任人审核, 总经理同意; 单项质量计划由各相关部门责任人组织编写, 交技术责任人审核, 总经理同意。质量计划以受控文件形式发放到使用和相关部门, 用户有要求时可发放给用户。
5.1.7 质量计划实施
各部门在实施中应按质量计划要求要求进行控制, 并将质量计划实施情况立刻反馈到质量管理部。
5.1.7.1 供给部按《采购控制程序》要求, 采购满足《质量计划》原辅材料、 工装设备、 监视和测量装置。
5.1.7.2 生产部按《作业（工艺）控制程序》要求进行工艺设计, 提出原材料和设备采购计划（包含采购要求）, 必需时, 组织质量管理部进行工艺验证。
5.1.7.3 质量管理部依据针对特定产品、 协议和项目《质量计划》要求, 编制验收准则, 必需时, 可提出监视和测量装置改善和购置计划。
5.1.7.4 人力资源部负责提供为实施《质量计划》所必需人力资源, 必需时, 可对操作人员进行培训和重新确定。
5.1.8 质量计划监督
质量管理部负责监督各部门质量计划实施, 依据要求协调对应部门之间接口和资源配置, 并进行总体控制, 并立刻汇报总经理。
5.1.9 质量计划修改
质量计划修改: 由修改部门填写《文件更改申请表》, 经技术责任人审核, 总经理同意后进行修改, 按《文件控制程序》实施。
5.1.10 质量计划完成后, 相关文件由质量管理部存档保留。
5.2 产品实现过程控制
5.2.1 生产准备阶段
5.2.1.1 生产计划
1） 行政管理部根据销售部协议, 下达制造、 安装、 维修、 改造主计划。
2） 协议实施根据主生产计划下达制造生产计划, 准备好相关工艺技术文件并组织生产。
3） 售后服务部编制安装、 改造、 大修项目施工方案、 月度（或季度）安装改造计划, 准备好相关工艺技术文件。
4） 售后服务部编制每个月维保计划及相关操作技术文件下达班组。
5） 物料准备: 依据企业实际情况, 供给部按订单预备足原材料和其它辅料材料, 以确保材料供给商能满足生产需求。
6） 人力资源准备: 生产部依据生产情况定编、 并依据产能评定合理调配人员, 当现有些人员不能满足生产需求时, 生产部主管向总经理提出补充人员申请, 经同意后, 由人力资源部安排招工。
5.2.2 正式生产阶段
5.2.2.1 生产部生产人员拿到生产主管下发生产通知单, 到仓库领取生产所需原辅材料。
5.2.2.2 为确保生产步骤顺畅, 在新产品有特殊要求时, 生产部相关人员应对各工序责任人讲解相关生产步骤和技术问题以及其她注意事项。主管人员在生产前应向职员讲解各项注意事项, 生产部主管应不定时巡查各工序实施情况, 发觉不符合要求地方应立刻纠正, 必需时组织职员进行现场培训, 使操作人员确切掌握操作规范。
5.2.2.3 在生产过程中, 作业工人必需根据设备操作规程、 工艺过程卡、 工序作业指导书要求步骤和方法进行作业。对本过程中过程参数进行检验, 对产品质量进行自检, 并负责由本人造成不合格产品进行返工。
5.2.2.4 生产过程中, 生产主管人员应教育职员对所做产品进行自检自控。生产管理、 质量管理全部管理人员应常常检验和监督作业工人操作步骤、 方法以及生产出产品质量情况, 立刻纠正不符合要求要求作业, 按《不合格品控制程序》实施。
5.2.2.5 过程问题处理: 生产过程中, 作业工人及其她人员一旦发觉工序产品不合格、 使用物料错误、 操作方法不规范、 设备异常、 工艺参数异常等, 应立刻处理, 不能处理问题逐层上报, 直至处理。
5.2.2.6 生产过程中出现意外原因不能按预期时间完成生产任务时, 生产部应通知销售部, 由销售部与用户协商后将协商结果通知生产部, 方便其依据协商结果调整生产计划。
5.2.2.7 为了不停提升工作效率和产品品质, 各生产工序应主动配合, 做好相关改善工作, 以确保生产水平及产品质量日益提升。
5.2.3 安装、 改造、 大修过程控制: 按《安装、 改造、 维修过程控制程序》要求要求实施。
5.2.4 关键和特殊过程控制
5.2.4.1 关键过程包含
1） 对电梯质量、 性能、 功效、 寿命、 可靠性及成本等有直接影响工序: 样板架放线、 导轨安装、 机房承重梁安装、 曳引机组安装、 电气线路安装、 曳引绳安装、 钢丝绳/绳头锥套安装、 厅门安装、 膨胀螺栓安装、 电气线路连接、 调试活动。
2） 工艺复杂, 质量轻易波动, 对安装技术要求高或问题可能发生较多工序: 导轨校正作业、 厅/轿门机构及触点校正、 开门装置校正作业。
5.2.4.2 特殊过程包含焊接处理和隐蔽工程（安装活动）
5.2.4.3 对这些过程应予确定, 证实所使用过程方法是否符合要求并有效实施。对特殊过程特征参数进行连续监控并统计, 必需时对设备及过程能力重新作判定认可。
5.2.4.4 操作人员必需经过特殊岗位培训和岗位资格审核后, 才能上岗。
5.2.5 设备、 设施控制: 对所使用设备、 设施能力（包含正确度、 安全性、 可用性等要求）及维护保养有严格要求, 并保留保养统计, 实施《基础设施及工作环境控制程序》相关要求。
5.2.6 原材料控制: 按《采购控制程序》要求要求进行控制。
5.2.7 工艺控制: 按《作业（工艺）控制程序》要求要求进行控制。
5.2.8 工装控制: 按《工夹模具设计管理制度》要求要求进行控制。.
5.2.9 人员控制: 按《人力资源控制程序》要求要求进行控制。
5.2.10 不合格品控制: 按《不合格品控制程序》对不合格品进行控制。
5.2.11 文件更改控制: 按《文件控制程序》、 《技术文件管理制度》要求要求进行控制。
6 相关／支持性文件
《基础设施及工作环境控制程序》、 《采购控制程序》、 《作业（工艺）控制程序》、 《过程、 产品和绩效监视和测量控制程序》、 《工夹模具设计管理制度》、 《人力资源控制程序》、 《工艺规程》、 《检验规程》、 《不合格品控制程序》、 《文件控制程序》、 《方针、 目标、 指标和管理方案控制程序》、 《安装、 改造、 维修过程控制程序》
7 统计
本程序在实施中所形成以下统计均按《统计控制程序》要求进行搜集、 整理、 归档、 保留。
序号
编号
名称
保留部门
保留期限
1

生产任务通知单
生产部
五年
2

生产计划
生产部
五年
3

生产日报表
生产部
五年
4

关键特殊过程确定表
生产部
五年