资源描述
流程目录
一、人事行政部
行政-01 会议管理流程…………………………………………………０４
行政－０2 专题档案管理流程……………………………………………０5
行政-03 固定资产采购领用管理流程…………………………………0６
行政-04 公文管理(发文)流程………………………………………07
行政-0５ 公文管理(收文）流程………………………………………08
行政－06 办公用品采购领用管理流程…………………………………09
行政-07 网络信息管理流程……………………………………………１0
行政-08 重要档案借阅管理流程………………………………………11
行政－０9 文书档案管理流程……………………………………………１2
行政-10 秘书平常事务管理流程………………………………………13
人事-01 培训计划管理流程……………………………………………１4
人事－02 招聘管理流程…………………………………………………1５
人事-03 员工定薪管理流程……………………………………………１６
人事-04 职位阐明书管理流程…………………………………………17
人事－0５ 绩效考核管理流程……………………………………………１8
人事－06-劳动协议管理流程……………………………………………19
二、市场发展部
市场-0１ 集团年度经营计划制定流程…………………………………20
市场-０2 产品定位汇报编写流程………………………………………21
市场-0３ 可研分析工作流程……………………………………………22
市场-04 销售计划管理流程……………………………………………23
市场－05 销售价格管理流程……………………………………………２4
市场－06 销售工作督察工作流程………………………………………25
市场－07 物业销售流程…………………………………………………26
市场－08 市场推广流程…………………………………………………27
市场-09 广告宣传流程…………………………………………………28
市场－1０ 协议签定流程…………………………………………………２9
市场-１１ 销售优惠管理流程……………………………………………30
市场－12 销售资料管理流程……………………………………………31
市场－13 房屋交付流程…………………………………………………３2
市场-１4 客户投诉处理流程……………………………………………33
市场-15 信息管理流程…………………………………………………34
三、资金财务部
财务－01 费用报销管理流程……………………………………………３5
财务－02 资产购置管理流程……………………………………………３6
财务－03 资产入帐管理流程……………………………………………37
财务－04 资产调用管理流程……………………………………………３8
财务－05 资产处置管理流程……………………………………………39
财务－06 资产盘点管理流程……………………………………………40
财务－０７ 资金流入管理流程……………………………………………41
财务-08 资金流出管理流程……………………………………………4２
四、总工程师办公室
工程管理流程编制阐明……………………………………………………43
工程－0１ 方案设计管理流程……………………………………………44
工程-02 初步设计管理流程……………………………………………45
工程－03 施工图设计管理流程…………………………………………46
工程-０4 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程…………47
工程-05 动工准备工作管理流程………………………………………48
工程-０6 施工图会审管理流程…………………………………………49
工程-0７ 工程进度与计划管理流程……………………………………５0
工程-08 设计变更管理流程……………………………………………51
工程－09 质量缺陷修补及质量事故处理流程…………………………52
工程－１０ 基础及主体工程构造验收管理流程…………………………5３
工程-１1 单位工程竣工验收管理流程…………………………………５4
工程-１２ 技术资料管理流程……………………………………………5５
工程－１3 综合验收及工程移交物业管理流程…………………………5６
工程-14 保修期内工程维修管理流程…………………………………5７
工程-1５ 材料检查管理流程……………………………………………５8
五、造价审计部
造价-0１ 项目成本计划编制流程………………………………………５9
造价-0２ 工程项目总承包招标管理流程………………………………60
造价－0３ 监理招标管理流程……………………………………………６１
造价－04 分包工程招标管理流程………………………………………６2
造价－05 甲供材料与设备采购招标管理流程…………………………６3
造价－06 甲定乙供材料与设备定价管理流程…………………………６4
造价－07 工程协议管理流程……………………………………………65
造价-08 费用签证管理流程……………………………………………66
造价－0９ 工程款中期支付管理流程……………………………………67
造价－10 工程结算支付管理流程………………………………………６8
造价-11 履约保证金退还管理流程……………………………………69
造价-12 造价信息管理流程……………………………………………70
造价-13 审计工作检查考核管理流程…………………………………71
造价－14 审计档案资料管理流程………………………………………72
浙江某房地产集团有限企业
会议管理流程
编号：行政－01 编制日期: 2005-0９-16
第 次修改 修改日期：
有关部门 人事行政部 有关领导
开始
结束
纪要发文
会议申请
主管领导审核审批
受理审核
草拟告知
会议准备
会议告知
总裁审批审批
会议召开
会议准备
会议召开
会议纪要
会议纪要
主管领导审核
部门审定
纪要发文
承接
总裁审批
承接、监督
浙江某房地产集团有限企业
专题档案管理流程
编号：行政－02 编制日期:2０05－0９-1６
第 次修改 修改日期:
有关部门 人事行政部 有关领导
开始
结束
收 集
整顿、分类
编号、装订
归档、保管
档案鉴定
档案销毁清单
销毁
文书办结
主管领导审核
总裁审批
浙江某房地产集团有限企业
固定资产管理流程
编号:行政－03 编制日期：２0０5-09-1６
第 次修改 修改日期:
有关部门 人事行政部 有关领导
总裁审批
市场调查询价
编制计划预算
已审批
季度固定资产清点
入固定资产清单库
偿还
领用登记清单
签字领用
采 购
选定供应商
结束
汇总年度需求计划
制定年度需求计划
开始
人事行政总监审核
采购申请
财务总监审核
浙江某房地产集团有限企业
公文(发文）管理流程
编号：行政-０4 编制日期：20０5－09-16
第 次修改 修改日期:
有关部门 人事行政部 有关领导
总裁审批
结束
开始
归 档
印 发
有关部门会签
主办部门拟稿填写审批单
修 改
有关领导会签
浙江某房地产集团有限企业
公文（收文)管理流程
编号：行政－０5 编制日期:２005－０9-16
第 次修改 修改日期：
有关部门 人事行政部 有关领导
结束
归 档
听取汇报
整顿反馈信息
承接、传达、催办、督办
签收、登记、拟办意见
承 办
开始
主管领导批办
浙江某房地产集团有限企业
办公用品采购领用管理流程
编号：行政-０6 编制日期:2005-０9－16
第 次修改 修改日期:
有关部门 人事行政部 有关领导
结束
各部门领用数量公布
选定供应商
年终库存清查
领用登记清单
签字领用
验收、入库
采 购
编制采购单
编制计划预算
市场调查询价
汇总需求计划
提出采购需求
开始
人事行政总监审核
财务总监审核
浙江某房地产集团有限企业
网络信息管理流程
编号：行政-０7 编制日期：2００５-0９－16
第 次修改 修改日期:
有关部门 人事行政部 有关领导
优秀通讯员奖励
年度汇总评比
月度发稿记录
OA、网站公布
季度工作评价
编辑、审核
撰稿、编辑、审核、报送
提出年度信息指标
开始
结束
人事行政总监审核
财务总监审核
浙江某房地产集团有限企业
重要档案借阅管理流程
编号:行政－08 编制日期：2005－0９－16
第 次修改 修改日期:
有关部门 人事行政部 有关领导
总裁审批
审批
调出档案
登记归档
结束
偿还
查阅
填写调阅单
开始
重要档案借阅
主管领导审核
浙江某房地产集团有限企业
文书档案管理流程
编号：行政-09 编制日期：2005-09-1６
第 次修改 修改日期:
有关部门 人事行政部 有关领导
总裁审批
审批
销毁
结束
档案销毁清单
档案鉴定
保管
分类、编号
文书结案
开始
搜集、整顿
主管领导审核
浙江某房地产集团有限企业
秘书平常事务管理流程
编号:行政－１0 编制日期：2００５-０9-16
第 次修改 修改日期:
有关部门 人事行政部 有关领导
开始
工作预测
制定工作计划
整合资源
制定行动方案
督办、反馈
工作进度安排
结束
沟通、协调
总结、归档
人事行政总监审核
有关领导评价审核
浙江某房地产集团有限企业
培训计划管理流程
编号:人事-01 编制日期：２0０5－09-16
第 次修改 修改日期：
有关部门 人事行政部 有关领导
开始
发放培训需求表
培训需求分析
提出培训需求
否
制定年度培训计划
总裁审批
审批
是
实行准备
ﻩ
组织实行内外培训
二级培训
培训评估考核
结束
培训年度分析汇报
有关资料归档
浙江某房地产集团有限企业
招聘管理流程
编号:人事-０2 编制日期：20０5-０9-1６
第 次修改 修改日期:
有关部门 人事行政部 有关领导
开始
用人部门/单位正职审核
填报《招聘需求审批表》
分管副总裁审定
调整招聘需求
人力资源总监审核
确认
否 是
总裁或其授权人审批
审批
制定招聘方案
公布招聘信息
应聘资料搜集、筛选
与用人部门/单位
共同确定面试名单
分管副总裁审核
组织用人部门/单位
有关人员参与招聘面试
填写《面试评价登记表》
对专业技能方面作出评价
填写《面试评价登记表》
对基本素质、求职动机等作出评价
人力资源总监审核
成果反馈
总裁或其授权人审批
审批
明确岗位职责、规定等
被录取人员
未录取人员
进入试用期
告知被录取
人员报到
告知、材料归档
结束
办理入职手续
浙江某房地产集团有限企业
员工定薪管理流程
编号:人事-0３ 编制日期:２00５-09－１6
第 次修改 修改日期:
有关部门 人事行政部 有关领导
填制《员工薪资标精确认表》
明确岗位职责、岗位类别、
岗位层级、初定工资原则、
三金状况
人力资源总监确认
主管签字
人事行政部审核
员工签订保密承诺
实行
结束
根据招聘约定成果
总裁审批
审批
开始
ﻩ
浙江某房地产集团有限企业
职位阐明书管理流程
编号：人事-0４ 编制日期:２005－09－16
第 次修改 修改日期:
有关部门 人事行政部 有关领导
开始
组织编写及修正
审批
审核确认
实行
整顿存档
结束
编写或修正职位阐明书
通过
不通过
浙江某房地产集团有限企业
绩效考核管理流程
编号:人事－ 05 编制日期：2005－09-16
第 次修改 修改日期:
被考核人 人事行政部 有关领导
开始
年初下发绩效考核手册
与有关领导讨论后记录各季度或年度重要工作内容及进展状况
与被考核人讨论后记录各季度或年度重要工作内容及进展状况
协助指导及检查
绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评估打分
记录执行状况
协助指导及检查
反馈面谈
ﻩ无法达到共识
就工作中碰到旳问题寻求绩效辅导或提出合理化旳提议
申诉受理，提出修正意见
ﻩ
达到共识
双方签字，于每季第一种月10日前完毕上季度考核,上报人事行政部
进行季度或年度能力素质自评
12月份对被考核人进行年度能力素质考核
考核成果汇总并整顿存档
成果反馈
ﻩ无法达到共识
考核成果旳应用
ﻩﻩ达到共识
双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部
结束
ﻩ
ﻩ
浙江某房地产集团有限企业
劳动协议管理流程
编号：人事－06 编制日期:２0０5-0９-16
第 次修改 修改日期:
有关部门 人事行政部 有关领导
试用考核
录取并签订劳动协议
开始
延长试用或终止试用、
解除劳动协议
不合格
辞职/解雇审批
履行劳动协议
合格
不一样意
续签考核
同意
终止劳动协议
解除劳动协议
不 合格
合格
终止劳动协议
双方协商
不一样意
同意
结束
签订并履行劳动协议
浙江某房地产集团有限企业
集团年度经营计划制定流程
编号：市场-01 编制日期:２００5－09-16
第 次修改 修改日期:
有关部门 市场发展部 有关领导
开始
各项目企业制定年度综合计划
总师办确定项目年度工期计划
副总裁审核
市场发展部编制集团年度经营计划草稿
财务部确定年度财务预算计划
人事行政部确定年度人事行政计划
草稿进行修改、调整
组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿
总裁审批
集团办公室成文下发各项目企业、各部门
结束
浙江某房地产集团有限企业
产品定位汇报编写流程
编号:市场－0２ 编制日期: 2005-09－16
第 次修改 修改日期:
有关部门 市场发展部/筹划企业 有关领导
开始
市场发展部/筹划企业根据市调汇报等基础资料对项目进行深化研究
完毕项目定位汇报草稿
组织有关部门召开提报会
项目总经理审核
修改完善汇报
分管副总裁审核
总裁审批
项目企业、总师办按正式文本编制设计任务书
结束
注:如该项目为筹划企业服务代理，则流程责任主体为“筹划企业”
浙江某房地产集团有限企业
可研分析工作流程
编号：市场-03 编制日期: 2005-09－16
第 次修改 修改日期:
有关部门 市场发展部/筹划企业 有关领导
开始
市场发展部/筹划企业根据可研分析规定，对项目进行市场调研
资金财务部提供财务数据分析
根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总
总师办提供规划建筑指标分析
编制《项目可行性研究汇报》草稿
组织有关部门进行讨论或征求有关部门意见，并进行修改
分管副总裁审核
总裁审批
进行完善，正稿成文
传送至有关单位或部门
项目企业、有关部门备份
结束
注：如该项目为筹划企业服务代理,则流程责任主体为“筹划企业”。
浙江某房地产集团有限企业
销售计划管理流程
编号:市场-04 编制日期： ２005-09-16
第 次修改 修改日期：
有关部门 项目企业销售部 有关领导
开始
项目营销副总审核
销售部根据集团年度经营计划，制定月/年筹划和销售计划
项目总经理审批
集团市场发展部分析汇总
副总裁审批
项目企业按计划执行工作
结束
浙江某房地产集团有限企业
销售价格管理流程
编号:市场－05 编制日期:20０5-0９－１6
第 次修改 修改日期：
有关部门 项目企业销售部/筹划企业 有关领导
开始
项目企业/筹划企业进行市场调研
项目企业/筹划企业制定价格方案
召开会议进行讨论
项目总经理审批
项目企业确定价格表
市场发展部进行定价分析
分管副总裁审核
总裁审批
人事行政部发文
项目企业按批文执行销售
ﻩ根据市场状况,合理调整售价
市场发展部、财务部立案
结束
ﻩ
注:如该项目为筹划企业服务代理,则流程责任主体为“筹划企业”
浙江某房地产集团有限企业
销售工作督查工作流程
编号:市场－06 编制日期:２0０5－09-16
第 次修改 修改日期:
有关部门 市场发展部 有关领导
开始
组织成立销售检查小组
制定销售检查计划方案
形成检查汇报报副总裁、总裁
财务审计部
对项目企业进行销售检查
监事会
根据检查状况和领导意见，编制整改和处理提议
人事行政部发文
项目企业进行整改、处理
形成整改汇报报副总裁、总裁
市场发展部检查整改、处理成果
ﻩ
结束
浙江某房地产集团有限企业
物业销售流程
编号:市场－07 编制日期：２0０5-09－1６
第 次修改 修改日期:
有关部门 项目企业销售部 有关领导
开始
客户接待
客户资料登记
购置意向
签订预售协议
签约告知
逾期未签约
财务部付款
签订购房协议
终止协议
终止协议
ﻩ
逾期未付款
按揭贷款
一次性付款
款项到帐
有关部门资料归档
协议履行完毕
交房
结束
浙江某房地产集团有限企业
市场推广流程
编号：市场－０8 编制日期:2００5-09－1６
第 次修改 修改日期:
有关部门 项目企业销售部/筹划企业 有关领导
开始
项目企业营销部或营销筹划企业制定筹划推广方案
讨论研究
修改定稿
总经理审批
项目企业编制推广预算
市场发展部立案
市场发展部协助、监督
项目企业按方案执行
效果反馈
方案调整
结束
ﻩ
ﻩ
注:如该项目为筹划企业服务代理,则流程责任主体为“筹划企业”
浙江某房地产集团有限企业
广告宣传流程
编号：市场－0９ 编制日期:2005-09-16
第 次修改 修改日期：
有关部门 项目企业销售部/筹划企业 有关领导
开始
销售部或营销筹划企业制定季/月度广告宣传计划
项目企业营销副总审核
法律顾问审核
筹划企业进行样稿设计并成草稿
总经理审批
市场发展部立案
筹划企业制作正稿、公布
ﻩ
进行效果评估
市场发展部立案
项目企业完毕评估汇报
ﻩ
为下次广告提供参照
结束
注：如该项目为筹划企业服务代理，则流程责任主体为“筹划企业”
浙江某房地产集团有限企业
协议签定流程
编号：市场－1０ 编制日期：20０5-09-16
第 次修改 修改日期：
有关部门 项目企业/筹划企业销售部 有关领导
开始
签订预售协议
向客户解释协议条款
填写协议内容、准备协议附件
销售经理协议审核
财务部协议审核
销售副总审批
财务收取协议约定款项
盖协议章、法人章
协议交给客户
财务部协议存档
房屋销售状况更改
财务部立案
结束
注：如该项目为筹划企业服务代理，则流程责任主体为“筹划企业”
浙江某房地产集团有限企业
销售优惠管理流程
编号：市场－１1 编制日期：20０5－09-16
第 次修改 修改日期:
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