沪西合同模板.doc

上海市电力企业市区供电企业

绩效协议
（分企业经理层级）
前 言

绩效管理是上海市电力企业市区供电企业实现三年行动计划、 落实落实企业关键价值, 从而最终实现企业战略目标关键手段。绩效协议是绩效管理关键工具之一, 经过层层签署绩效协议, 企业层面目标逐层分解、 落实到每个岗位。
签署绩效协议过程中, 考评双方应进行充足绩效目标设定沟通, 并明确协议考评期内被考评人实现岗位绩效目标关键举措立刻间进度安排。依据签署绩效协议, 考评双方进行月度绩效回顾, 立刻发觉可能存在偏差并采取对应举措。经过每个岗位绩效目标实现确保企业层面目标实现。
本绩效协议签署关键依据是上海市电力企业市区供电企业关键价值及三年行动计划。

基础信息:
被考评人姓名: 孙 雷 部门: 沪西分企业 岗位: 经理
考评人姓名: 王运丹 部门: 市区供电企业 岗位: 总经理
考评期限: 从 1 月1日 至 6月 30 日

考评人申明:
· 签署本绩效协议前, 我已与企业相关领导进行了充足沟通, 了解其对被考评人岗位管理意图并在此协议中表现
· 签署本绩效协议前, 我已与被考评人进行了充足沟通。双方均充足了解本绩效协议全部约定并达成共识
· 被考评人推行其绩效协议过程中, 我将提供必需支持和帮助
署名:

被考评人申明:
· 签署本绩效协议前, 我已与考评人进行了充足沟通, 了解其对本岗位管理意图并在此协议中表现
· 考评双方均充足了解本绩效协议全部约定并达成共识
· 在考评人指导和帮助下, 我将认真推行本绩效协议并达成绩效目标
署名:
第一部分: 岗位绩效目标

指标类别
关键绩效指标
权重
（累计100%）
实绩
绩效评分等级
绩效积分
（＝权重＊评分等级）
结果说明
1
2
3
4
5
财务类
分企业运行成本
4%

财务类
总收入
12%

财务类
电费回收
8%

财务类
提升售电价格
5%

用户类
用户满意度
5%

用户类
企业形象美誉度
5%

内部运行类
安全事故率
12%
(运行类11%+成长类1%)

内部运行类
新建变电站负载率
2%

内部运行类
电压质量
4%
(运行类3%+成长类1%)

内部运行类
供电可靠性
8%
（运行类6%+成长类2%）

指标类别
关键绩效指标
权重
（累计100%）
实绩
绩效评分等级
绩效积分
（＝权重＊评分等级）
结果说明
1
2
3
4
5

内部运行类
线损率
5%
（运行类3%+成长类2%）

内部运行类
供电负荷率
2%

内部运行类
工程项目完成情况
4%

内部运行类
调度生产
3%

内部运行类
要求时间内业扩接电率
2%

内部运行类
现有管理体系连续完善成效
5%
(运行类3%+成长类2%)

内部运行类
战略实施能力建设成效
8%

职员成长类
职员满意度
6%

总绩效分数

附: 绩效目标衡量标准
关键绩效指标
权重
评分要素
实绩与绩效评分对应关系
分企业运行成本
4%
累计完成额。
1分:累计完成额高于累计指标0.5％。
2分:累计完成额高于累计指标0.25％。
3分:完成累计指标。
4分:累计完成额低于累计指标0.25％。
5分:累计完成额低于累计指标0.5％。
总收入
12%
1.售电收入。
2.营业外收入。
3.售电量。
1分:售电收入下降1%,营业外收入完成指标95%。
2分:售电收入下降0.5%, 营业外收入完成指标98%。
3分:完成售电量指标,完成售电收入指标,完成营业外收入指标。
4分:完成售电量指标,售电收入上升1%, 营业外收入完成指标104%。
5分:完成售电量指标,售电收入上升1.5%, 营业外收入完成指标108%。
电费回收
8%
1.当年电费回收率。
2.陈欠下降率。
3.财务应收电费余额。

1分:电费回收率≥95%,年度累计电费回收率≥99.6%,年度累计陈欠下降16%,财务应收电费余额完成指标105%。
2分:电费回收率≥98%,年度累计电费回收率≥99.7%,年度陈欠下降18%,财务应收电费余额完成指标102%。
3分:电费回收率≥99%,年度累计电费回收率≥99.8%,年度陈欠下降20%,财务应收电费余额完成指标。
4分:电费回收率≥99.5%,年度累计电费回收率≥99.9%,陈欠下降22%,财务应收电费余额完成指标97%。
5分:电费回收率=100%,年度累计电费回收率100%,陈欠下降24%,财务应收电费余额完成指标95%。

提升售电价格
5%
1.平均电价（含税）（累计）。
2.非居民分时电表安装率。
1分: 售电价格下降0.01元/千瓦时, 非居民分时电表安装率90％。
2分: 售电价格下降0.005元/千瓦时, 非居民分时电表安装率95％。
3分: 完成下达指标。
4分: 售电价格上升0.005元/千瓦时（非居民分时电表超额完成）。
5分: 售电价格上升0.01元/千瓦时（非居民分时电表超额完成）。
用户满意度
5%
1.用户满意率。
2.行风查测评排名。
1分: 用户满意率98%及以上,满意度79及以下; 行风测评1个区未列入A档。
2分: 用户满意率98%及以上,满意度79; 行风测评各区列入A档,1个区为第4名及以下。
3分: 用户满意率98%及以上,满意度80; 行风测评各区列入A档,且为第3名及以上。
4分: 用户满意率98%及以上,满意度81; 行风测评各区列入A档,且为第2名及以上。
5分: 用户满意率98%及以上,满意度82; 行风测评各区列入A档,且为第1名。
企业形象美誉度
5%
1.党风廉政建设。
2.用户投诉率。
3.初访息诉率。
4.职员违法犯罪率。
1分: 职员违法犯罪率超1‰; 用户服务投诉率和初访息诉率均超指标; 发生三项有责媒体介入事件; 党风廉政建设年度考评为不合格, 用户服务投诉率和初访息诉率有一项超指标或发生有责媒体介入事件。
2分: 发生职员违法犯罪事件, 但发生率未超1‰; 党风廉政建设年度考评为不合格; 党风廉政建设年度考评为合格及以上, 用户服务投诉率和初访息诉率有一项超指标或发生有责媒体介入事件。
3分: 未发生职员违法犯罪, 党风廉政建设年度考评为合格, 用户服务投诉率未超3‰, 初访息诉率未超97%, 未发生有责媒体介入事件。

4分: 未发生职员违法犯罪, 用户服务投诉率未超3‰, 初访息诉率未超97%, 未发生有责媒体介入事件, 党风廉政建设年度考评为良好。
5分: 未发生职员违法犯罪, 用户服务投诉率未超3‰, 初访息诉率未超97%, 未发生有责媒体介入事件, 党风廉政建设年度考评为优异。

安全事故率
12%
(11+1)
1.人身死亡、 重伤事故; 重大设备事故; 通常电网事故; 误调度、 误操作事故; 火灾事故; 有责交通致外人死亡、 重伤事故; 有责外包队伍施工人员死亡、 重伤事故。
2.长周期安全统计。
3.人身轻伤数。
4.设备事故和一类障碍数。
5.输配电线路（电缆）外损事故数。
1分: 凡发生七个零目标内容之一或考评期内有中止安全统计事故发生。
2分: 未发生七个零目标内容之一; 考评期内未有中止安全统计事故发生。人身轻伤数或设备事故和一类障碍数总和数或输配电线路外损事故数有一项超下达指标数。
3分: 不发生人身死亡、 重伤事故;不发生重大设备事故;不发生通常电网事故; 不发生误调度、 误操作事故;不发生通常火灾事故;不发生有责交通致外人死亡、 重伤事故;不发生有责外包队伍施工人员死亡、 重伤事故（上述七个不发生简称为七个零目标）。考评期内未有中止安全统计事故发生。人身轻伤未超下达指标数; 设备事故和一类障碍数总和未超下达指标数;
4分: 未发生七个零目标内容之一; 年内未有中止安全统计事故发生。人身轻伤未超下达指标数; 设备事故和一类障碍数总和下降5%。
5分: 未发生七个零目标内容之一; 年内未有中止安全统计事故发生。人身轻伤未超下达指标数; 设备事故和一类障碍数总和下降10%。
新建变电站负载率
2%
按“投运年限”和“主变台数”区分负载率。
1分: 投运满1年新建变电站负载率达20%及以上; 投运满5年新建3主变变电站负载率达40%及以上、 2主变变电站负载率30%及以上。
2分: 投运满1年新建变电站负载率达25%及以上; 投运满5年新建3主变变电站负载率达50%及以上、 2主变变电站负载率40%及以上。
3分: 投运满1年新建变电站负载率达30%及以上; 投运满5年新建3主变变电站负载率达67%及以上、 2主变变电站负载率50%及以上。

4分: 投运满1年新建变电站负载率达40%及以上; 投运满5年新建3主变变电站负载率达70%及以上、 2主变变电站负载率60%及以上。
5分: 投运满1年新建变电站负载率达50%及以上; 投运满5年新建3主变变电站负载率达75%及以上、 2主变变电站负载率70%及以上。
电压质量
4%
(3+1)
1.电网电压合格率。
2.110KV中低压用户电压合格率。
3.有载调压投入率。
4.变电站电容器可投率。
1分: 电压指标<99.3%; 有载调压投入率<97%; 变电站电容器可投率<94%。
2分: 99.3%<电压指标<99.4%; 有载调压投入率<98%; 变电站电容器可投率<96%。
3分: 电压指标≥99.4%（母线指标99.6%、 用户指标99.2%、 低压用户指标98.5%）; 有载调压投入率达成≥98%; 变电站电容器可投率达成≥96%。
4分: 电压合格率比指标提升0.1%; 变电站电容器可投率达成≥98%; 有载调压投入率达成≥99.5%。
5分: 电压合格率比指标提升0.2%指标; 变电站电容器可投率达成100%; 有载调压投入率达成100%。
供电可靠性
8%
(6+2)
1.供电可靠率。
2.继电保护动作正确率。
3.大修计划完成率。
4.35千伏以上设备可用率。
1分: 供电可靠率（全口径）相对于指标下降0.002个百分点, 继电保护动作正确率<100%, 大修计划完成率<96%, 35千伏以上设备可用率<97.5%。
2分: 供电可靠率（全口径）相对于指标下降0.001个百分点, 继电保护动作正确率100%, 大修计划完成率≥96%, 35千伏以上设备可用率≥97.5%。
3分: 供电可靠率（全口径）完成指标, 继电保护动作正确率100%, 大修计划完成率≥98%, 35千伏以上设备可用率≥98%。
4分: 供电可靠率（全口径）相对于指标上升0.001个百分点, 继电保护动作正确率达成100%, 大修计划完成率达成≥99.5%, 35千伏以上设备可用率≥98.5%。

5分: 供电可靠率（全口径、 城网）相对于指标上升0.002个百分点,继电保护动作正确率100%, 大修计划完成率达成100%, 35千伏以上设备可用率≥99%。
线损
5%
(3+2)

1分: 累计线损实绩相对于指标增加率≥0.5%。
2分: 累计线损实绩相对于指标增加率≥0.3%。
3分: 累计线损完成指标。
4分: 累计线损实绩相对于指标下降率≥0.3%。
5分: 累计线损实绩相对于指标下降率≥0.3%, 且达成年度指标。
供电负荷率
2%

1分: 供电负荷率下降0.4%。
2分: 供电负荷率下降0.2%。
3分: 完成下达指标。
4分: 供电负荷率上升0.2%。
5分: 供电负荷率上升0.4%。
工程项目完成情况
4%
1.大修资金计划完成率。
2.工程项目投资完成率。
3.工程项目完成率。
4.工程项目完工结算率。
1分: 大修资金计划完成率98%, 工程项目投资完成率95%, 工程项目完成率97%, 工程项目完工结算率94%。
2分: 大修资金计划完成率99%, 工程项目投资完成率98%, 工程项目完成率97.5%, 工程项目完工结算率94.5%。
3分: 大修资金计划完成率100%, 工程项目投资完成率100%, 工程项目完成率98%, 工程项目完工结算率95%。
4分: 大修资金计划完成率100%, 工程项目投资完成率100%, 工程项目完成率98.5%, 工程项目完工结算率95.5%。
5分: 大修资金计划完成率100%, 工程项目投资完成率100%, 工程项目完成率99%, 工程项目完工结算率96%。

调度生产
3%
1.遥控投运率。
2.遥控动作正确率。
3.短期负荷估计正确率。
4.按周减载容量投入率。
1分: 四大指标有二项及以上低于企业考评指标。
2分: 四大指标有一项低于企业考评指标。
3分: 遥控投运率、 遥控动作正确率、 短期负荷估计正确率、 按周减载容量投入率四大指标达成企业考评要求。
4分: 四大指标在满足3分基础上, 有二项超出企业下达指标一个百分点。
5分: 四大指标在满足3分基础上, 有三项超出企业下达指标二个百分点以上。
要求时间内业扩接电率
1. 实际接电数/计划接电数
2. 实际接电数/营业受理接电数
2%
1.(实际接电数/营业受理接电数)接电率。
2.(实际接电数/计划接电数)接电率。
1分: (实际接电数/营业受理接电数)接电率未达80%,且(实际接电数/计划接电数)接电率未达98%。
2分: (实际接电数/营业受理接电数)接电率达成80%,或(实际接电数/计划接电数)接电率达成98%。
3分: (实际接电数/营业受理接电数)接电率达成80%,且(实际接电数/计划接电数)接电率达成98%。
4分: 3分基础上, (实际接电数/营业受理接电数)接电率达成90%, 且无用户投诉。
5分: 4分基础上, (实际接电数/营业受理接电数)接电率达成100%, 且无用户投诉。
管理体系连续完善

5%
(3+2)
1.加强标准规范化实施,质量体系运行情况良好,并表现连续改善。
2.结合管理课题和步骤优化进行方针目标展开,实现过程可控管理。
3.精心培育优异班组, 努力提升班组建设整体水平。
1分:三项工作有二项未达要求。
2分:三项工作有一项未达要求。
3分:三项工作均达成上级企业要求。
4分:三项工作有一项成绩突出。
5分:三项工作有二项成绩突出, 或有一项得到电力企业以上认可。
能力建设成效
8%
(6%+ 2%)
1.绩效管理实施推进。
2.加强职员素质建设。
3.政令通畅, 提升实施能力。
1分:绩效管理实施推进缓慢且可操作性不强; 加强岗位培训, 全员培训率≥90%, 培训满意率≥80%, 技术工种持证上岗率98%, 以上三项有两项未达标; 落实上级指示发生偏差, 或发生重大情况延误汇报, 但未造成影响;
2分:绩效管理实施推进有延迟或可操作性不强; 加强岗位培训, 全员培训率≥90%, 培训满意率≥80%, 技术工种持证上岗率98%, 以上三项有一项未达标; 落实上级指示偶有迟缓, 但符合要求, 或发生重大情况延误汇报, 但未造成影响;
3分:按时完成绩效指标分解及协议签约; 按时完成职员行为规范制订; 加强岗位培训, 全员培训率≥90%, 培训满意率≥80%, 技术工种持证上岗率98%; 落实上级指示, 令行严禁, 发生重大情况二十四小时报上级企业;
4分:建立绩效指标支撑体系较及考评体系; 完成行为规范宣贯工作, 并纳入考评; 加强岗位培训, 全员培训率≥95%, 培训满意率≥85%, 技术工种持证上岗率99%; 落实上级指示, 令行严禁, 发生重大情况二十四小时报上级企业, 并正确快速地处理;
5分:绩效指标支撑体系完善, 考评有力; 加强岗位培训, 全员培训率100%, 培训满意率≥90%, 技术工种持证上岗率100%; 落实上级指示, 令行严禁, 重大情况处理正确快速有效, 受到上级企业肯定;
职员满意度
6%

1分: 满意度 ≤ 81分。
2 分: 81＜满意度 ≤ 85分 。
3 分: 85＜满意度 ≤ 89分 。
4 分: 89＜满意度 ≤ 92分 。
5分: 92分以上。

关键绩效指标成长类分解

指标类别
关键绩效指标
分解指标成长类权重
评分要素
方法
实绩与绩效评分对应关系
内部运行类
安全事故率
12%
1%
1. 二类故障数总和
2. 输配电线路外损事故数
1分: 二类故障数总和下降15% , 输配电线路外损事故数2次, 以上两项均未达标

2分: 二类故障数总和下降15% , 输配电线路外损事故数2次, 以上两项有一项未达标
3分: 二类故障数总和下降15% , 输配电线路外损事故数2次
4分: 二类故障数总和下降20% , 输配电线路外损事故数1次
5分: 二类故障数总和下降30% , 输配电线路外损事故数0次
内部运行类
电压质量
4%
1%
1. 用户电压监测;
2. 母线电压监控;
1分: 用电电压抄表立刻有效率达85%, 电压≤99.6%（且≥90%）母线不得超出10根

2分: 用电电压抄表立刻有效率达88%, 电压≤99.6%（且≥90%）母线不得超出5根
3分: 用电电压抄表立刻有效率达90%, 电压≤99.6%（且≥90%）母线不得超出2根
4分: 用电电压抄表立刻有效率达92%, 电压≤99.6%（且≥90%）母线不得超出1根
5分: 用电电压抄表立刻有效率达95%, 电压≤99.6%（且≥90%）母线不得超出0根

供电可靠性
7%

2%
1. 提升带电作业量;
2. 降低停复役与许可验收时间
1分: 带电检修占架空线大修计划数3%; 停复役与许可验收间时间: 线路各1小时, 变电各2小时

2分: 带电检修占架空线大修计划数7%; 停复役与许可验收间时间: 线路各45分钟, 变电各1.5小时
3分: 带电检修占架空线大修计划数10%; 停复役与许可验收间时间: 线路各0.5小时, 变电各1小时

4分: 带电检修占架空线大修计划数15%; 停复役与许可验收间时间: 线路各25分钟, 变电各45分钟

5分: 带电检修占架空线大修计划数20%; 停复役与许可验收间时间: 线路各20分钟, 变电各0.5小时

内部
运行类
线损4%
（技术）1%
控制技术线损:
1. 提升低压电容器投入率;
2. 降低杆配变轻空载率
1分: 低压电容器投入率≥92%, 无空载杆配变, 负荷率≤5%杆配变不得超总数10%;

2分: 低压电容器投入率≥92%, 无空载杆配变, 负荷率≤10%杆配变不得超总数10%;
3分: 低压电容器投入率≥92%, 无空载杆配变, 负荷率≤15%杆配变不得超总数10%;
4分: 低压电容器投入率≥92%, 无空载杆配变, 负荷率≤20%杆配变不得超总数10%;
5分: 低压电容器投入率≥92%, 无空载杆配变, 负荷率≤25%杆配变不得超总数10%; 有零电量分析;
（管理）1%
控制管理线损:
1. 提升抄表正确率
2. 加强零电量统计分析;
3. 新接电用户立刻入帐
4. 加强反窃电工作
售电调整率≤0.5‰;新表立刻出帐率≥95%; 有零电量分析; 反窃电指标完成≥97%

售电调整率≤0.4‰;新表立刻出帐率≥97%; 零电量分析质量通常; 反窃电工作通常, 完成指标
售电调整率≤0.3‰;新表按时出帐; 零电量分析质量很好; 反窃电工作很好, 完成指标102%
售电调整率≤0.2‰;新表提前1个月出帐率5%; 零电量分析质量很好, 效果很好; 反窃电工作好, 完成指标104%
售电调整率≤0.1‰;新表提前1个月出帐率10%; 零电量分析质量很好, 效果好; 反窃电工作好, 大大超额完成指标106%
内部
运行类
管理体系完善5%
2%
以三标合一为支撑, 以精细化管理为方向, 构筑一流管理体系
1分: ISO9001维持正常运行, 经过复审;

2分: ISO9001运行良好; 开展OHSAS18001贯标工作;
3分: ISO9001运行良好, 表现连续改善; 全方面推进OHSAS18001贯标工作;
4分: ISO9001运行良好, 表现连续改善; OHSAS18001含有认证条件; EMS14000导入和培训, 为三标合一做好准备;
5分: ISO9001运行良好, 表现连续改善; OHSAS18001经过认证, 体系运行正常; 开展EMS14000贯标工作;
内部
运行类
能力建设8%
2%
1. 分企业三年行动计划制订和落实;
2. 结合职员职业生涯设计推出后备干部“助理制”;
3. 构建精品电网, 其中: 计划表现前瞻性和整体性、 技术设备表现科技领先、 工程建设表现企业社会双赢。
1分: 完成三年行动计划制订; 有电网计划;

2分: 完成三年行动计划制订和落实; 有职员职业生涯计划; 电网建设做到其中一个要求;
3分: 完成三年行动计划制订和落实; 开展干部“助理制”试点; 有构建精品电网思绪, 电网建设做到其中两个要求;
4分: 完成三年行动计划制订和落实; 全方面推进干部“助理制”; 有构建精品电网整体思绪和框架, 基础符合精品电网建设三个要求;
5分: 完成三年行动计划制订和落实; 干部“助理制”卓有成效, 干部梯队逐步形成; 有构建精品电网整体思绪和实施方法, 做到精品电网三个要求;

第二部分: 评定总结
一、 考评期内总体绩效回顾
1、 哪些目标已经达成？

2、 哪些目标还未达成？

3、 哪些客观条件对达成目标产生了主动或消极影响？

二、 下一考评期内目标设定

署名及
签署日期
被考评人
审批人（总经理）
署名
日期
署名
日期
考评期初

考评期末