新版仓库管理规章制度及流程.doc

仓库管理规章制度及步骤
第一章  总则
第一条 为使本企业仓库管理规范化, 确保财产物资完好无损, 依据企业管理和财务管理通常要求, 结合本企业具体情况, 特制订本要求。
第二条  仓库管理工作任务
（1）做好物资出库和入库工作。
（2） 做好物资保管工作。 
（3） 做好多种防患工作, 确保物资安全保管, 不出事故。  
第二章 仓库物资入库
第三条  对于本企业购入货物, 保管人员要认真验收物资数量、 名称是否与货单相符, 对于实物与货单内容不符, 办理入库手续要如实反应。
第四条 对于货物验收过程中所发觉相关数量、 质量、 规格、 品种等不相符现象, 保管人员有权拒绝办理入库手续, 并视具体情况汇报主管人员处理。
 第三章 仓库货物出库  
第五条 对于一切手续不全提货, 保管人员有权拒绝发货, 并视具体情况汇报主管人员。
第四章仓库货物保管
第六条 仓库保管员要立刻登记各类货物明细帐, 做到日清月结, 达成帐帐相符, 帐物相符、 帐卡相符。 
第七条  每个月月底之前, 保管人员要对当月多种货物给予汇总, 并编制报表上报部门主管人员。  
第八条  保管人员对库存货物要每个月月末盘点对帐。发觉盈余、 短少、 残损, 必需查明原因, 分清责任, 立刻写出书面汇报, 提出处理意见, 报部门主管人员。 
第九条 做好仓库与运输步骤衔接工作, 在确保货物供给、 合理贮备前提下, 努力争取降低库存量, 并对货物利用、 积压产品处理提出提议。
第十条 依据多种货物不一样种类及其特征, 结合仓库条件, 确保仓库货物定置摆放, 合理有序, 确保货物进出和盘存方便。 
第十一条  对于易燃、 易爆、 剧毒等货物, 应指定专员管理, 并设置显著标志。
第十二条 建立健全出入库人员登记制度。
第十三条 严格实施安全工作要求, 切实做好防火、 防盗工作, 确保仓库和货物财产安全。
第十四条  库管人员天天上下班前要做到三“检验”, 确保财产货物完整。如有异常情况, 要立刻上报主管部门。
（1）上班必需检验仓库门锁有没有异常, 物品有没有丢失。 
（2）下班检验是否锁门、 拉闸、 断电及不安全隐患。  
（3）检验易燃、 易爆物品是否单独存放、 妥善保管。  
第十五条 严格遵守仓库保管纪律、 要求, 仓库保管纪律内容要求:
（1）严禁在仓库内吸烟。 
（2）严禁无关人员进入仓库。 
（3）严禁涂改账目。
（4）严禁在仓库堆放杂物、 废品。  
（5）严禁在仓库内存放私人物品。 

为加强成本核实, 提升企业基础管理工作水平, 深入规范物资和成品流通、 保管和控制程序, 维护企业资产安全完整, 特制订本制度:
一、  仓库日常管理; 
1、 仓库保管员必需合理设置各类产品类型存放方法, 分明别类建立对应物品卡标示, 保持仓库归整性、 条理性。
2、 物品出入库必需严格按ERP系统和仓库管理规程进行日常操作, 仓库保管员对当日发生业务必需立刻逐笔录入ERP系统, 做到日清日结, 确保ERP系统中物品进出及结存数据正确无误。立刻登记手工明细账并与ERP系统中数据进行查对, 确保二者一致。
3、  做好各类产品日常核查工作, 仓库保管员必需对各类库存产品定时进行检验盘点, 并做到账、 物、 卡三者一致。
4、 企业必需根椐商品计划及仓库库存情况合理确定采购数量, 并严格控制各类物资库存量, 再逐步实施零库存; 仓库保管员必需定时进行各类存货产品分类整理。
二、 入库管理:  
 1、  产品进仓时, 仓库管理员必需凭送货单、 检验合格单办理入库手续; 如属回用物资应凭回用单办理入库手续, 拒绝不合格或手续不齐全物资入库。   
2、  入库时, 仓库管理员必需查点物资数量、 颜色、 规格型号、 包装要求等项目, 如发觉物资数量、 质量、 单据等不齐全时, 不得办理入库手续。未经办理入库手续物资一律作待检物资处理放在待检区域内, 经检验不合格物资一律退回, 放在暂放区域, 同时必需在短期内通知经办人员负责处理。
三、 出库管理: 
1、 各类物品发出, 标准上采取优异先出法。
2、  物品出库时必需办理出库手续, 以提单发货标准由仓管审批出库, 开具物品捡货单给到发货员进行点货装箱, 发货员和仓管员应查对物品名称、 规格、 数量、 质量情况等, 查对正确后方可发货;
四、 其她相关事宜 :  
1、  自觉遵守各项管理制度, 严禁闲杂人员入内。 
2、 上班必需检验仓库门锁有没有异常, 物品有没有丢失; 下班检验是否已锁门、 拉闸、 断电及是否存在其它不安全隐患。
3、  保管物资, 未经上级同意, 一律不准私自借出。
4、  全部发货凭证, 保管员应妥善保管, 不得丢失。
5、 发明五好仓库是仓管员努力方向, 每个月对仓库进行一次检验, 以促进创五好仓库开展。
6、  库存盈亏反应出仓管职员作质量, 努力争取做到不出现差错。