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附件1
企业安全生产标准化
自评汇报
企业名称: 林西县健源气体有限责任企业
所属行业: 危险化学品 专业: 氧气、 氩气 乙炔生产
自评得分: 81.23 自评等级: 三级
自评日期: 年 2 月 15 日
是否在企业内部公告: R是 □否
是否申请评审: R是 □否
国家安全生产监督管理总局制
一、 基础情况表
企业名称
林西县健源气体有限责任企业
地 址
林西县林西镇常胜村
企业性质
□国有 □集体 □民营 R私营 □合资 □独资 □其它
安全管理机构
林西县安全生产监督管理局
职员总数
20人
专职安全管理人员
1人
特种作业人 员
4人
固定资产
150万元
主营业务收入
365万元
倒班情况
0有 R没有
倒班人数
及 方 式
无
法定代表人
席玉民
电 话
传 真
联 系 人
席玉民
电 话
传 真
手 机
电子信箱
自评等级
□一级 □二级 R三级 □小微企业
此次自评前本专业曾经取得标准化等级: □一级 □二级 R三级 □小微企业 □无
假如企业是某企业集团组员单位, 请注明企业集团名称:
假如已取得职业健康安全管理体系认证证书, 请注明证书名称和发证机构:
本企业安全生产标准化自评小组关键组员
姓名
所在部门 职务/职称
电话
备注
组长
席玉民
总经理
组员
刘林
副经理
张恒树
安全科长
杲金东
乙炔车间主任
赵金华
制氧车间主任
杲金东
制氩车间主任
二、 企业自评总结
1.企业概况
林西县健源气体有限责任企业成立于, 位于林西县林西镇常胜三村303省道北侧, 总占地面积24000多平方米。企业属于危险化学品行业,关键责任人为席玉民,现有职员20人, 其中关键责任人1人, 安全管理人员1人。企业成立安全生产管理机构, 安全工作领导小组, 而且应抢救援预案已立案。经营范围: 氧气、 氩气、 乙炔生产与销售。氧气、 氩气生产充装分别10万瓶/年,乙炔现有生产能力10万瓶/年, 乙炔气生产属于小型生产企业。
2.近三年企业安全生产事故和职业病发生情况
近三年未发生重伤、 死亡或其她重大安全生产事故, 也未发生职业病病例和疑似病例。
3.企业安全生产标准化创建过程及取得成效
企业成立了自评小组, 依据评定标准对企业基础管理资料、 设备设施和生产现场等多个要素综合自评。
在评审单位指导下不停进行对标整改, 企业安全生产标准化意识得到显著提升, 规范化安全管理得到深入落实。
三、 评审申请表
1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需真实信息?
R是 □否
2.企业在提交申请书时, 应附以下文件资料:
◇安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可行业不需提供)
◇自评扣分项目汇总表
3.企业自评得分: 81.23分
4.企业自评结论:
本企业经过全体职员共同努力, 在安全管理方面有了较大改善, 各级部门和人员能够根据各自责任制要求推行职责。企业安全标准化工作基础满足《危险化学品从业单位安全标准化规范》以及《内蒙古危化品企业安全生产标准化评审导则》要求, 自评考评得分: 81.23分。
企业决定申请危险化学品从业单位安全标准化三级企业评审, 接收考评机构考评。
法定代表人(署名): （申请企业盖章）
年 月 日
5.上级主管单位意见:
责任人(署名): 无 （主管单位盖章）
年 月 日
6.安全生产监督管理部门意见:
责任人(署名): （安监部门盖章）
年 月 日
安全生产标准化自评分汇总表
企业名称:林西县健源气体有限责任企业
自评工作时间: 2 月 6 日— 2月 20日
序号
A级要素
标准分
A级要素得分
权重系数
考评得分
1
法律法规和标准
100
95
0.05
4.75
2
机构和职责
100
89
0.06
5.34
3
风险管理
100
88
0.12
10.56
4
管理制度
100
86
0.05
4.3
5
培训教育
100
89
0.10
8.9
6
生产设施及工艺安全
100
76
0.20
15.2
7
作业安全
100
72
0.15
10.8
8
职业健康
100
60
0.05
3
9
危险化学品管理
100
78
0.05
3.9
10
事故与应急
100
92
0.06
5.52
11
检验与自评
100
66
0.06
3.96
12
当地域要求
100
100
0.05
5.0
累计
∕
∕
81.23
A级要素
B级要素
自评发觉问题概述
及扣分情况
纠正情况验证结论
得分
1法律法规和标准（100分）
1.1法律、 法规和标准识别和获取（50分）
未立刻更新清单和文本数据扣5分
45
1.2法律、 法规和标准符合性评价（50分）
50
2机构和职责（100分）
2.1方针目标（20分）
部分职能部门未制订年度安全生产工作计划 扣2分
18
2.2责任人（20分）
20
2.3职责（30分）
未定时考评 扣2分
28
2.4组织机构（20分）
相关人员不清楚安全生产管理网络组成扣2分
18
2.5 安全生产投入（10分）
未按要求范围使用扣5分
5
3风险管理（100分）
3.1范围与评价方法（10分）
10
3.2风险评价（10分）
无组织开展风险评价文件扣2分
8
3.3风险控制（15分）
缺乏风险评定培训教育扣2分
13
3.4隐患排查与治理（20分）
档案内容不全扣2分
18
3.5重大危险源（20分）
20
3.6变更（10分）
10
3.7风险信息更新（10分）
未立刻更新扣4分
6
3.8供给商（5分）
未建供给商名目、 档案扣2分
3
4管理制度（100分）
4.1安全生产规章制度（40分）
缺乏相关内容管理制度扣6分
34
4.2操作规程（40分）
操作规程未立刻签发扣5分
35
4.3修订（20分）
未立刻修订扣3分
17
5培训教育（100分
5.1培训教育管理（20分）
20
5.2从业人员岗位标准（10分）
岗位标准不明确扣2分
8
5.3管理人员培训（20分）
培训效果评价不完善。扣3分
17
5.4作业人员培训教育（30分）
培训未达成要求课时扣4分
26
5.5其她人员培训教育（10分）
10
5.6日常安全教育（10分）
未制订月度安全活动计划扣2分
8
6生产设施及工艺安全（100分）
6.1生产设施建设（10分）
10
6.2安全设施（20分）
台账不完善扣5分
15
6.3特种设备（10分）
监测台账不完善扣5分
5
6.4工艺安全（25分）
工人掌握程度不够扣5分
20
6.5关键装置及关键部位（15分）
监督检验统计不全扣5分
10
6.6检维修（10分）
未明确检修时间、 频次扣4分
6
6.7拆除和报废（10分）
10
7作业安全（100分）
7.1作业许可（20分）
审批手续不符合要求扣4分
16
7.2警示标志（15分）
建立标志不全扣4分
11
7.3作业步骤 （40分）
存在违法劳动纪律、 工具摆放不符合要求、 机动车未按要求速度行驶 扣20
20
7.4承包商（25分）
25
8职业健康（100分）
8.1职业危害项目申报（25分）
25
8.2作业场所职业危害管理（50分）
未建立监护档案、 检验统计不完整, 未进行离岗健康检验扣25分
25
8.3劳动防护用具（25分）
台账建立不完善、 未佩戴劳动防护用具, 扣15分
10
9危险化学品管理（100分）
9.1危险化学品档案（10分）
档案不全扣3分
7
9.2危险化学品分类（10分）
化验室无化学试剂分类清单扣2分
8
9.3化学品安全技术说明书和安全标签（10分）
未详购置者提供标签扣2分
8
9.4化学事故应急咨询服务电话（10分）
10
9.5危险化学品登记（20）
20
9.6危害通知（15分）
宣传、 培训不到位扣5分
10
9.7储存和运输（25）
未定时检验、 统计不全扣10
15
10事故与应急（100分）
10.1应急指挥与救援系统（10分）
相关人员不清楚应急指挥系统扣3分
7
10.2应抢救援设施（15分）
15
10.3应抢救援预案与演练（25分）
演练后未评审、 未立刻修订预案扣5分
20
10.4抢险与救护(20分)
20
10.5事故汇报（15分）
15
10.6事故调查（15分）
15
11检验与自评（100分）
11.1安全检验（25分）
检验表不全扣10分
15
11.2安全检验形式与内容（25分）
检验统计表不全扣10分
15
11.3整改（20分）
未立刻填写统计扣4分
16
11.4自评（30分）
为落实完善计划和方法扣10分
20
12当地域要求（100分）
100
累计
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