工程科三体系检查记录.doc

质量、 环境、 职业健康安全管理体系检验审核统计 第 页; 共 页
受审核部门
工程科
受审核人员

陪同人员

审 核 员

审核日期
年月 日

序号
检验提醒及现场统计
不符合
标 识
4

5

6

7
E/S: 4.4.6
l 运行控制－策划（程序、 规程）
－控制方法
企业《管理手册》中要求了“环境和职业健康安全运行程序”, 工程科负责全企业运
行控制归口管理, 并具体负责锅炉、 配电室、 制冷车间、 污水处理等公用工程具体运行控制。
对包含关键环境原因和关键危险源作业活动分别制订了作业规范, 抽查:
－《配电管理要求》
－《电工操作规程》
－《锅炉安全操作规程》
－《污水处理站操作规程》
－《单机双级压缩机操作规程》
现场巡查:
锅炉车间:
共有两台锅炉, 蒸发量为 4t/h和 2t/h, 现在仅一台（4t/h）运行。
炉体、 各辅助设施整齐完好, 压力表、 安全阀齐全有效。
煤渣在露天集中存放, 外委定时清运。
配置手提式干粉灭火器2只, 完好有效。
抽查5月26日, 5月31日, 6月2日“锅炉运行统计”
统计“蒸汽压力”、 “锅炉水位”、 等内容, 操作人员:

配电室:
现有800KVA干式变压器1台, 输入10KV, 输出380V。
高压操作及维修由电力部门实施, 不包含高压操作。
电缆地沟铺盖水泥板预防小动物进入, 开关柜、 电缆基础完好。
查阅“配电室值班统计表”, 值班人员:
现场配有绝缘手套、 绝缘靴、 绝缘棒, 但未有测试标识, 也提供不出其她测试证据。

制冷车间(西车间):
厂区内现有东、 西两个制冷车间, 西车间有6台制冷压缩机, 使用液氨为制冷剂, 设备及仪表完好, 现在2台在运转。
制作了接油盘预防设备机油渗漏, 部分压缩机底座有少许油迹, 机油渗漏现象已基础消除。
液氨贮存器2台, 容量分别为3t 和 2t, 外观及相连管道防腐完好, 无锈蚀及其她缺点, 设置了安全技术说明。上次审核不合格纠正方法已经有效实施。
配置手提式干粉灭火器2只, 完好有效。
查“氨机运行统计表”, 统计压缩机温度、 压力等数据, 操作人员:

污水处理厂:
位于厂区内东南角, 生物处理工艺, 设计处理能力 1200t/d, 现在实际处理能力约 400t/d, 正常运行。当班人员:
市环境保护局设置了在线监测装置, 对处理后外排污水 COD 进行连续监测, 核定最高许可排放浓度 100 mg/L, 当初仪表显示COD监测数据为 75.20mg/L。
污水排放口设有标志牌, 内容:
单位名称:
排污口编号: WS－13502
污染物种类: COD PH 氨氮 SS,
排放污水由当地环境保护局定时检测, 本污水处理厂值班人员经过在线监测仪观察COD
结果, 但未建立统计。

工程科每个月对各部门运行控制情况进行一次检验, 抽查检验统计:
－、 8、 15, “安全用电检验统计”检验人:
、 2、 29, “安全用电检验统计”检验人:
包含配电箱、 变配电房、 线路架设、 照明等内容, 未发觉问题。
－、 8、 17, “环境管理检验统计”, 检验人:
、 2、 13, “环境管理检验统计”, 检验人:
包含固废、 粉尘、 污水排放, 电力、 水资源消耗等内容。未发觉问题。
－、 8、 22, 、 2、 12,
“消防器材检验统计”, 检验人:
检验结果: 完好、 正常。
－、 8、 20, 、 2、 13“关键危险源检验统计”, 检验人:
未发觉异常
－、 8、 21, 、 2、 13“关键环境原因检验统计”, 检验人:

对生产车间设备电气装置及接地电阻定时检验、 测试。
提供“电气绝缘电阻测试统计”, 对设备接地电阻每个月测试一次, 包含:
麻电机电机、 开片机电机、 压缩机电机、 污水泵电机、 锅炉电机…等。
要求接地电阻: 小于2兆欧, 测试结果均合格。
测试人:

锅炉、 压力容器安全阀, 由技术监督局定时校验, 抽查“安全阀校验汇报”
设备 阀编号 汇报编号 校验日期
低压循环桶 7669 AJ(R)-7669 /11/21
低压循环桶 7671 AJ(R)-7671 /11/21
储氨器 7676 AJ(R)-7676 /11/21
储氨器 7675 AJ(R)-7675 /11/21
中间冷却器 7667 AJ(R)-7667 /11/21
锅炉 7849B AJ(G)-7849B /12/04
锅炉 7849A AJ(G)-7849A /12/04
校验机构: 济南市锅炉压力容器检验研究所, 校验结果均合格。

自上次审核以来, 锅炉和制冷车间压力容器, 经当地技监局检验合格, 但因费用问题还未得到书面检验汇报。

E/S: 4.4.7
l 应急准备和响应－策划（预案、 评审）
－准备、 响应
查阅《应急准备和响应控制程序》, 其中要求了八种紧急、 意外事件应急方法:
－建筑物爆炸、 失火;
－生产设备缺失;
－工伤事故;
－自然灾难;
－食品中毒;
－供电、 供气、 供水设备故障;
－制冷用氨泄漏;
－原料发生病变或出现疫情。
其中对应急准备要求不够充足。
提供《应急预案》, 其中包含8个预案, 包含:
－火灾(爆炸);
－氨气泄漏;
－中暑
－食物中毒、 传染病;
－触电;
－机械伤害;
－机油泄漏;
－停电。
自上次审核以来, 没有增加新预案。

、 4、 18 组织了液氨泄漏事故演练, 提供“演练统计”,
演练过程没有应急响应内容, 也没有经过演练对应急预案适用性进行评价证据。

E/S: 4.5.1
l 监测和测量
工程科定时对个生产作业现场环境、 职业健康安全管理效果进行检验, （见4.4.6条
款统计）。

商河县环境保护局定时对排放污水、 烟尘、 噪声进行检测, 抽查检测汇报:
检测日期 汇报编号 样品 结果
、 5、 25 商环监（水）字第44号 废水 无超标
、 4、 9 商环监（水）字第27号 废水 无超标
、 5、 7 商环监（水）字第39号 废水 无超标
、 5、 25 商环监（水）字第44号 废水 无超标
、 9、 8 商环监（气）字第13号 锅炉废气 无超标
、 8、 18 商环监（声）字第11号 厂界噪声 无超标

E/S: 4.5.3/4.5.2
l 事故、 事件、 不符合处理
l 纠正/预防方法制订、 实施
自上次审核以来, 没有发生重大环境、 职业健康安全事故、 事件, 对各部门定时现场
检验发觉问题, 多数现场提出整改要求, 责任部门立刻改善, 但没有建立相关统计。

√

口头汇报