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金正奇交通设备有限责任公司 PFMEA分析表版本 A0 表单编号 JZQ/QR703-42-A 第页共页项目名称房山北延线 PFMEA 编号 JZQ-PF2017-002 核准产品型号制动连接板座 (BDZ07-110-003) 过程责任部门生产部关键日期编制核心小组张锦房立成郑芝龙周永锋李钧冯海彪张安富 PFMEA 日期编制日期 2015.12.11 修订日期 2015.12.12 过程功能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度 S 级别潜在失效起因/机理频度 O 现行过程控制预防现行过程控制探测探测度D 风险顺序数RPN 建议措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施严重度S 频度O 探测度D 风险顺序数RPN 1.原材料检验对原材料进行化学元素检验材料不符合要求产品不合格 10 Z 原材料供应商供货错误 1 检验员检验 5 50 无原材料内部存在缺陷 1 5 10 2.下料下料尺寸Φ80X140±1毫米下料尺寸＞Φ80X141 造成材料浪费 2 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 48 无检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 5 10 检测量具的检定周期过期 1 5 10 下料尺寸＜Φ80X139 造成锻件报废 7 Z 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 168 1.加强检查频次； 2.加强人员培训锻造车间每次下料操作人员必须仔细测量下料尺寸 7 1 3 21 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 5 35 无检测量具的检定周期过期 1 5 35 3.锻造 1.1加热温度1150-1180℃ 温度>1180℃ 过烧、晶粒度粗大 7 Z 作业员操作不规范 5 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 210 严格按照工艺要求进行操作，控制加热温度锻造车间严格按照工艺要求，控制加热温度 7 2 3 42 加热炉仪表损坏 3 定期对仪表进行维护作业员日常点检 5 105 加强检验频次锻造车间班前对仪表要仔细检验 7 2 3 42 温度<1150℃ 锻打不易成型 7 Z 作业员操作不规范 5 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 210 严格按照工艺要求进行操作，控制加热温度锻造车间严格按照工艺要求，控制加热温度 7 2 3 42 加热炉仪表损坏 3 定期对仪表进行维护作业员日常点检 5 105 加强检验频次锻造车间班前对仪表要仔细检验 7 2 3 42 锻件报废 8 作业员操作不规范 5 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 240 严格按照工艺要求进行操作，控制加热温度锻造车间严格按照工艺要求，控制加热温度 7 2 3 42 加热炉仪表损坏 3 定期对仪表进行维护作业员日常点检 5 105 加强检验频次锻造车间班前对仪表要仔细检验 7 2 3 42 1.2锻造温度850-1180℃ 温度>1180℃ 过烧、晶粒度粗大 7 Z 作业员操作不规范 5 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 210 严格按照工艺要求进行操作，控制加热温度锻造车间严格按照工艺要求，控制加热温度 7 2 3 42 加热炉仪表损坏 3 定期对仪表进行维护作业员日常点检 5 105 加强检验频次锻造车间班前对仪表要仔细检验 7 2 3 42 温度<850℃ 锻打不易成型 7 Z 作业员操作不规范 5 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 210 严格按照工艺要求进行操作，控制加热温度锻造车间严格按照工艺要求，控制加热温度 7 2 3 42 加热炉仪表损坏 3 定期对仪表进行维护作业员日常点检 5 105 加强检验频次锻造车间班前对仪表要仔细检验 7 2 3 42 锻件报废 8 作业员操作不规范 5 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 240 严格按照工艺要求进行操作，控制加热温度锻造车间严格按照工艺要求，控制加热温度 7 2 3 42 加热炉仪表损坏 3 定期对仪表进行维护作业员日常点检 5 105 加强检验频次锻造车间班前对仪表要仔细检验 7 2 3 42 2外观不得有欠肉、凹陷、氧化膜锻件有欠肉、凹陷、氧化膜影响后续加工 2 作业员操作不规范 5 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 60 无锻件报废 8 Z 作业员操作不规范 5 严格按工艺要求操作 6 240 加强人员培训锻造车间对操作人员进行培训，提高技能 8 2 3 48 3.锻件不得裂痕锻件有裂痕锻件报废 8 Z 模具损坏 4 模具周期验证作业员自检，检验员巡检 6 192 加强检验频次锻造车间班前及班后要仔细检验模具 8 2 3 48 模具设计不合理 4 模具入厂验证检验员入厂检验 6 192 设计人员更改设计方案锻造车间模具入厂使用前仔细检验 8 2 3 48 5.控制锻件尺寸 133+4 0 53+2 0 64+4 0 128+3 0 44+4 0 尺寸＞137 后续加工余量大 3 模具损坏 5 作业员自检，检验员巡检 6 90 无模具加工尺寸错误 3 6 54 尺寸＜133 后续加工余量不足 7 Z 模具损坏 5 作业员自检，检验员巡检 6 210 加强检验频次锻造车间班前及班后要仔细检验模具 8 2 3 48 模具加工尺寸错误 3 6 126 加强模具验收标准，加强人员培训锻造车间对模具验收人员进行培训，提高技能 8 2 3 48 尺寸＞55 后续加工余量大 3 模具损坏 5 作业员自检，检验员巡检 6 90 无模具加工尺寸错误 3 6 54 尺寸＜53 后续加工余量不足 7 Z 模具损坏 5 作业员自检，检验员巡检 6 210 加强检验频次锻造车间班前及班后要仔细检验模具 8 2 3 48 模具加工尺寸错误 3 6 126 加强模具验收标准，加强人员培训锻造车间对模具验收人员进行培训，提高技能 8 2 3 48 尺寸＞68 后续加工余量大 3 模具损坏 5 作业员自检，检验员巡检 6 90 无模具加工尺寸错误 3 6 54 尺寸＜64 后续加工余量不足 7 Z 模具损坏 5 作业员自检，检验员巡检 6 210 加强检验频次锻造车间班前及班后要仔细检验模具 8 2 3 48 模具加工尺寸错误 3 6 126 加强模具验收标准，加强人员培训锻造车间对模具验收人员进行培训，提高技能 8 2 3 48 尺寸＞133 后续加工余量大 3 模具损坏 5 作业员自检，检验员巡检 6 90 无模具加工尺寸错误 3 6 54 尺寸＜128 后续加工余量不足 7 Z 模具损坏 5 作业员自检，检验员巡检 6 210 加强检验频次锻造车间班前及班后要仔细检验模具 8 2 3 48 模具加工尺寸错误 3 6 126 加强模具验收标准，加强人员培训锻造车间对模具验收人员进行培训，提高技能 8 2 3 48 尺寸＞48 后续加工余量大 3 模具损坏 5 作业员自检，检验员巡检 6 90 无模具加工尺寸错误 3 6 54 尺寸＜44 后续加工余量不足 7 Z 模具损坏 5 作业员自检，检验员巡检 6 210 加强检验频次锻造车间班前及班后要仔细检验模具 8 2 3 48 模具加工尺寸错误 3 6 126 加强模具验收标准，加强人员培训锻造车间对模具验收人员进行培训，提高技能 8 2 3 48 4热处理 1.晶粒度≥5级晶粒度＜5级产品报废 8 Z 作业员操作不规范 5 严格按工艺要求操作金相检验 6 240 加强人员培训热处理车间对热处理操作人员进行培训，提高技能 8 3 3 72 原材料不合格 3 6 144 加强原材料进厂检验质量部对原材料检验人员进行培训，提高技能 8 3 3 72 2.σs ≥345MPa σs ＜345MPa 产品报废作业员操作不规范 5 严格按工艺要求操作机械性能检验 6 240 加强人员培训热处理车间对热处理操作人员进行培训，提高技能 8 3 3 72 原材料不合格 3 6 144 加强原材料进厂检验质量部对原材料检验人员进行培训，提高技能 8 3 3 72 3.σb ≥520MPa σb ＜520MPa 产品报废作业员操作不规范 5 严格按工艺要求操作 6 240 加强人员培训加强原材料进厂检验热处理车间对热处理操作人员进行培训，提高技能 8 3 3 72 原材料不合格 3 6 144 质量部对原材料检验人员进行培训，提高技能 8 3 3 72 4.δs≥21% δs＜21% 产品报废作业员操作不规范 5 严格按工艺要求操作 6 240 加强人员培训加强原材料进厂检验热处理车间对热处理操作人员进行培训，提高技能 8 3 3 72 原材料不合格 3 6 144 质量部对原材料检验人员进行培训，提高技能 8 3 3 72 5. AKU≥34J AKU＜34J 产品报废作业员操作不规范 5 严格按工艺要求操作 6 240 加强人员培训加强原材料进厂检验热处理车间对热处理操作人员进行培训，提高技能 8 3 3 72 原材料不合格 3 6 144 质量部对原材料检验人员进行培训，提高技能 8 3 3 72 5.抛丸表面无氧化皮，喷丸均匀表面残留氧化皮影响后续加工 2 作业员操作不规范 5 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 60 无机器故障 3 6 36 喷丸不均匀影响产品外观作业员操作不规范 5 严格按工艺要求操作 6 60 无机器故障 3 6 36 6.机加工 1立铣上下面，控制尺寸 60±0.2 尺寸＞60.2 余量过大，影响后续加工 3 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 72 无加工设备精度不够 3 6 54 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 18 检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 18 尺寸＜59.8 产品报废 7 Z 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 168 加强人员培训生产车间对操作人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 加工设备精度不够 3 6 126 加强检验频次，加强人员培训生产车间每月对设备记性一次检查，对维修人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 42 无检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 42 2.立铣D端面，控制尺寸52 尺寸＞52.3 余量过大，影响后续加工 3 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 72 无加工设备精度不够 3 6 54 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 18 检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 18 尺寸＜51.7 产品报废 7 Z 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 168 加强人员培训生产车间对操作人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 加工设备精度不够 3 6 126 加强检验频次，加强人员培训生产车间每月对设备记性一次检查，对维修人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 42 无检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 42 3.卧铣D、E端面，控制尺寸129±0.2 尺寸＞129.2 余量过大，影响后续加工 3 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 72 无加工设备精度不够 3 6 54 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 18 检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 18 尺寸＜127.8 产品报废 7 Z 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 168 加强人员培训生产车间对操作人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 加工设备精度不够 3 6 126 加强检验频次，加强人员培训生产车间每月对设备记性一次检查，对维修人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 42 无检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 42 3.数铣成型一，控制尺寸124、35、40、41.5 尺寸＞124.3 余量过大，影响后续加工 3 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 72 无加工设备精度不够 3 6 54 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 18 检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 18 尺寸＜123.7 产品报废 7 Z 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 168 加强人员培训生产车间对操作人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 加工设备精度不够 3 6 126 加强检验频次，加强人员培训生产车间每月对设备记性一次检查，对维修人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 42 无检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 42 尺寸＞35.3 余量过大，影响后续加工 3 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 72 无加工设备精度不够 3 6 54 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 18 检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 18 尺寸＜34.7 产品报废 7 Z 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 168 加强人员培训生产车间对操作人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 加工设备精度不够 3 6 126 加强检验频次，加强人员培训生产车间每月对设备记性一次检查，对维修人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 42 无检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 42 尺寸＞40.3 余量过大，影响后续加工 3 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 72 无加工设备精度不够 3 6 54 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 18 检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 18 尺寸＜39.7 产品报废 7 Z 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 168 加强人员培训生产车间对操作人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 加工设备精度不够 3 6 126 加强检验频次，加强人员培训生产车间每月对设备记性一次检查，对维修人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 42 无检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 42 尺寸＞41.8 产品报废 7 Z 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 168 加强人员培训生产车间对操作人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 加工设备精度不够 3 6 126 加强检验频次，加强人员培训生产车间每月对设备记性一次检查，对维修人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 42 无检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 42 尺寸＜41.2 余量过大，影响后续加工 3 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 72 无加工设备精度不够 3 6 54 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 18 检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 18 4.数铣成型二，控制尺寸 20、49 尺寸＞20.3 余量过大，影响后续加工 3 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 72 无加工设备精度不够 3 6 54 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 18 检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 18 尺寸＜19.7 产品报废 7 Z 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 168 加强人员培训生产车间对操作人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 加工设备精度不够 3 6 126 加强检验频次，加强人员培训生产车间每月对设备记性一次检查，对维修人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 42 无检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 42 尺寸＞49.3 余量过大，影响后续加工 3 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 72 无加工设备精度不够 3 6 54 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 18 检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 18 尺寸＜48.7 产品报废 7 Z 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 168 加强人员培训生产车间对操作人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 加工设备精度不够 3 6 126 加强检验频次，加强人员培训生产车间每月对设备记性一次检查，对维修人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 42 无检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 42 5.数铣倒角，控制尺寸 C5 尺寸＞C5 余量过小，影响后续加工 3 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 72 无加工设备精度不够 3 6 54 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 18 检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 18 尺寸＜C5 余量过大，影响后续加工 3 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 168 加强人员培训生产车间对操作人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 加工设备精度不够 3 6 126 加强检验频次，加强人员培训生产车间每月对设备记性一次检查，对维修人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 42 无检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 42 7.探伤产品进行100%探伤产品有裂纹产品报废 8 G 原材料不合格 3 作业员自检，检验员巡检 6 144 加强原材料进厂检验质量部对原材料检验人员进行培训，提高技能 8 3 3 72 热处理工艺参数不规范 3 进行工艺评审、验证 6 144 加强工艺评审及验证 8 3 3 72 作业员操作不规范 3 严格按工艺要求操 3 72 加强作业人员技能培训对作业人员进行技能培训 8.压标识按图纸指定位置处打“JZQ Txx 年月及序列号，7号字压标识位置不正确影响产品外观 2 作业员操作不规范 3 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 36 无标识内容不正确影响产品追溯 4 作业员操作不规范 3 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 72 无标识字体不正确影响产品追溯 2 作业员操作不规范 3 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 36 无 9.入库产品清洗干净，涂防锈油，包装入库清洗不干净影响后道工序 5 作业员操作不规范 3 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 90 无未涂防锈油导致产品生锈 5 作业员操作不规范 3 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 90 无包装不符合要求导致产品运输过程中损坏 5 作业员操作不规范 3 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 90 无存放位置不符合要求不方便库房管理 2 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作作业员自检，检验员巡检 6 48 无

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