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1、 金正奇交通设备有限责任公司 PFMEA分析表 版 本 A0 表单编号 JZQ/QR703-42-A 第 页 共 页 项 目 名 称 房山北延线 PFMEA 编号 JZQ-PF2017-002 核 准 产品型号 制动连接板座 (BDZ07-110-003) 过程责任部门 生产部 关 键 日 期 编 制 核心小组 张锦 房立成 郑芝龙 周永锋 李钧 冯海彪 张安富 PFMEA 日 期 编制日期 2015.12.11 修订日期 2015.12.12 过程 功能 要求 潜在失效 模式
2、潜在失效后果 严 重 度 S 级 别 潜在失效起因/机理 频 度 O 现行过程控制预防 现行过程控制探测 探测度D 风险顺序数RPN 建议措施 责任及目标完成日期 措 施 结 果 采取的措施 严重度S 频度O 探测度D 风险顺序数RPN 1.原材料检验 对原材料进行化学元素检验 材料不符合要求 产品不合格 10 Z 原材料供应商供货错误 1 检验员检验 5 50 无 原材料内部存在缺陷 1 5 10 2.下料 下料尺寸Φ80X140±1毫米 下料尺
3、寸＞Φ80X141 造成材料浪费 2 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作 作业员自检，检验员巡检 6 48 无 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 5 10 检测量具的检定周期过期 1 5 10 下料尺寸＜Φ80X139 造成锻件报废 7 Z 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作 作业员自检，检验员巡检 6 168 1.加强检查频次； 2.加强人员培训 锻造车间 每次下料操作人员必须仔细测量下料尺寸 7 1 3 21 检测量具精
4、度不够 1 检测量具周期检定计划 5 35 无 检测量具的检定周期过期 1 5 35 3.锻造 1.1加热温度1150-1180℃ 温度>1180℃ 过烧、晶粒度粗大 7 Z 作业员操作不规范 5 严格按工艺要求操作 作业员自检，检验员巡检 6 210 严格按照工艺要求进行操作，控制加热温度 锻造车间 严格按照工艺要求，控制加热温度 7 2 3 42 加热炉仪表损坏 3 定期对仪表进行维护 作业员日常点检 5 105 加强检验频次 锻造车间 班前对仪表要仔细检验 7 2
5、 3 42 温度<1150℃ 锻打不易成型 7 Z 作业员操作不规范 5 严格按工艺要求操作 作业员自检，检验员巡检 6 210 严格按照工艺要求进行操作，控制加热温度 锻造车间 严格按照工艺要求，控制加热温度 7 2 3 42 加热炉仪表损坏 3 定期对仪表进行维护 作业员日常点检 5 105 加强检验频次 锻造车间 班前对仪表要仔细检验 7 2 3 42 锻件报废 8 作业员操作不规范 5 严格按工艺要求操作 作业员自检，检验员巡检 6 240 严格按照工艺要求进行操作，控制加热温度 锻造车间 严格按
6、照工艺要求，控制加热温度 7 2 3 42 加热炉仪表损坏 3 定期对仪表进行维护 作业员日常点检 5 105 加强检验频次 锻造车间 班前对仪表要仔细检验 7 2 3 42 1.2锻造温度850-1180℃ 温度>1180℃ 过烧、晶粒度粗大 7 Z 作业员操作不规范 5 严格按工艺要求操作 作业员自检，检验员巡检 6 210 严格按照工艺要求进行操作，控制加热温度 锻造车间 严格按照工艺要求，控制加热温度 7 2 3 42 加热炉仪表损坏 3 定期对仪表进行维护 作业员日常点检 5 105 加强检验频次
7、锻造车间 班前对仪表要仔细检验 7 2 3 42 温度<850℃ 锻打不易成型 7 Z 作业员操作不规范 5 严格按工艺要求操作 作业员自检，检验员巡检 6 210 严格按照工艺要求进行操作，控制加热温度 锻造车间 严格按照工艺要求，控制加热温度 7 2 3 42 加热炉仪表损坏 3 定期对仪表进行维护 作业员日常点检 5 105 加强检验频次 锻造车间 班前对仪表要仔细检验 7 2 3 42 锻件报废 8 作业员操作不规范 5 严格按工艺要求操作 作业员自检，检验员巡检 6 240 严格按照工艺要求进
8、行操作，控制加热温度 锻造车间 严格按照工艺要求，控制加热温度 7 2 3 42 加热炉仪表损坏 3 定期对仪表进行维护 作业员日常点检 5 105 加强检验频次 锻造车间 班前对仪表要仔细检验 7 2 3 42 2外观不得有欠肉、凹陷、氧化膜 锻件有欠肉、凹陷、氧化膜 影响后续加工 2 作业员操作不规范 5 严格按工艺要求操作 作业员自检，检验员巡检 6 60 无 锻件报废 8 Z 作业员操作不规范 5 严格按工艺要求操作 6 240 加强人员培训 锻造车间 对操作人员进行培训，提高
9、技能 8 2 3 48 3.锻件不得裂痕 锻件有裂痕 锻件报废 8 Z 模具损坏 4 模具周期验证 作业员自检，检验员巡检 6 192 加强检验频次 锻造车间 班前及班后要仔细检验模具 8 2 3 48 模具设计不合理 4 模具入厂验证 检验员入厂检验 6 192 设计人员更改设计方案 锻造车间 模具入厂使用前仔细检验 8 2 3 48 5.控制锻件尺寸 133+4 0 53+2 0 64+4 0 128+3 0 44+4 0 尺寸＞137 后续加工余量大 3 模具损坏 5 作业
10、员自检，检验员巡检 6 90 无 模具加工尺寸错误 3 6 54 尺寸＜133 后续加工余量不足 7 Z 模具损坏 5 作业员自检，检验员巡检 6 210 加强检验频次 锻造车间 班前及班后要仔细检验模具 8 2 3 48 模具加工尺寸错误 3 6 126 加强模具验收标准，加强人员培训 锻造车间 对模具验收人员进行培训，提高技能 8 2 3 48 尺寸＞55 后续加工余量大 3 模具损坏 5 作业员自检，检验员巡检 6 90 无
11、 模具加工尺寸错误 3 6 54 尺寸＜53 后续加工余量不足 7 Z 模具损坏 5 作业员自检，检验员巡检 6 210 加强检验频次 锻造车间 班前及班后要仔细检验模具 8 2 3 48 模具加工尺寸错误 3 6 126 加强模具验收标准，加强人员培训 锻造车间 对模具验收人员进行培训，提高技能 8 2 3 48 尺寸＞68 后续加工余量大 3 模具损坏 5 作业员自检，检验员巡检 6 90 无 模具加工尺寸错误 3 6
12、 54 尺寸＜64 后续加工余量不足 7 Z 模具损坏 5 作业员自检，检验员巡检 6 210 加强检验频次 锻造车间 班前及班后要仔细检验模具 8 2 3 48 模具加工尺寸错误 3 6 126 加强模具验收标准，加强人员培训 锻造车间 对模具验收人员进行培训，提高技能 8 2 3 48 尺寸＞133 后续加工余量大 3 模具损坏 5 作业员自检，检验员巡检 6 90 无 模具加工尺寸错误 3 6 54
13、 尺寸＜128 后续加工余量不足 7 Z 模具损坏 5 作业员自检，检验员巡检 6 210 加强检验频次 锻造车间 班前及班后要仔细检验模具 8 2 3 48 模具加工尺寸错误 3 6 126 加强模具验收标准，加强人员培训 锻造车间 对模具验收人员进行培训，提高技能 8 2 3 48 尺寸＞48 后续加工余量大 3 模具损坏 5 作业员自检，检验员巡检 6 90 无 模具加工尺寸错误 3 6 54 尺寸＜44 后续加工余量不
14、足 7 Z 模具损坏 5 作业员自检，检验员巡检 6 210 加强检验频次 锻造车间 班前及班后要仔细检验模具 8 2 3 48 模具加工尺寸错误 3 6 126 加强模具验收标准，加强人员培训 锻造车间 对模具验收人员进行培训，提高技能 8 2 3 48 4热处理 1.晶粒度≥5级 晶粒度＜5级 产品报废 8 Z 作业员操作不规范 5 严格按工艺要求操作 金相检验 6 240 加强人员培训 热处理车间 对热处理操作人员进行培训，提高技能 8 3 3 72 原材料不合格 3 6
15、144 加强原材料进厂检验 质量部 对原材料检验人员进行培训，提高技能 8 3 3 72 2.σs ≥345MPa σs ＜345MPa 产品报废 作业员操作不规范 5 严格按工艺要求操作 机械性能检验 6 240 加强人员培训 热处理车间 对热处理操作人员进行培训，提高技能 8 3 3 72 原材料不合格 3 6 144 加强原材料进厂检验 质量部 对原材料检验人员进行培训，提高技能 8 3 3 72 3.σb ≥520MPa σb ＜520MPa 产品报废 作业员操作不规范 5
16、严格按工艺要求操作 6 240 加强人员培训 加强原材料进厂检验 热处理车间 对热处理操作人员进行培训，提高技能 8 3 3 72 原材料不合格 3 6 144 质量部 对原材料检验人员进行培训，提高技能 8 3 3 72 4.δs≥21% δs＜21% 产品报废 作业员操作不规范 5 严格按工艺要求操作 6 240 加强人员培训 加强原材料进厂检验 热处理车间 对热处理操作人员进行培训，提高技能 8 3 3 72 原材料不合格 3 6 144 质量部 对原材料检验人员进
17、行培训，提高技能 8 3 3 72 5. AKU≥34J AKU＜34J 产品报废 作业员操作不规范 5 严格按工艺要求操作 6 240 加强人员培训 加强原材料进厂检验 热处理车间 对热处理操作人员进行培训，提高技能 8 3 3 72 原材料不合格 3 6 144 质量部 对原材料检验人员进行培训，提高技能 8 3 3 72 5.抛丸 表面无氧化皮，喷丸均匀 表面残留氧化皮 影响后续加工 2 作业员操作不规范 5 严格按工艺要求操作 作业员自检，检验员巡检 6 60 无
18、 机器故障 3 6 36 喷丸不均匀 影响产品外观 作业员操作不规范 5 严格按工艺要求操作 6 60 无 机器故障 3 6 36 6.机加工 1立铣上下面，控制尺寸 60±0.2 尺寸＞60.2 余量过大，影响后续加工 3 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作 作业员自检，检 验员巡检 6 72 无 加工设备精度不够 3 6 54 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定
19、计划 6 18 检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 18 尺寸＜59.8 产品报废 7 Z 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作 作业员自检，检 验员巡检 6 168 加强人员培训 生产车间 对操作人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 加工设备精度不够 3 6 126 加强检验频次，加强人员培训 生产车间 每月对设备记性一次检查，对维修人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 42 无
20、 检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 42 2.立铣D端面，控制尺寸52 尺寸＞52.3 余量过大，影响后续加工 3 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作 作业员自检，检 验员巡检 6 72 无 加工设备精度不够 3 6 54 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 18 检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 18
21、 尺寸＜51.7 产品报废 7 Z 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作 作业员自检，检 验员巡检 6 168 加强人员培训 生产车间 对操作人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 加工设备精度不够 3 6 126 加强检验频次，加强人员培训 生产车间 每月对设备记性一次检查，对维修人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 42 无 检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 42
22、 3.卧铣D、E端面，控制尺寸129±0.2 尺寸＞129.2 余量过大，影响后续加工 3 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作 作业员自检，检 验员巡检 6 72 无 加工设备精度不够 3 6 54 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 18 检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 18 尺寸＜127.8 产品报废 7 Z 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作 作业员自
23、检，检 验员巡检 6 168 加强人员培训 生产车间 对操作人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 加工设备精度不够 3 6 126 加强检验频次，加强人员培训 生产车间 每月对设备记性一次检查，对维修人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 42 无 检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 42 3.数铣成型一，控制尺寸124、35、40、41.5 尺寸＞124.3 余量过大，影响后续加工
24、3 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作 作业员自检，检 验员巡检 6 72 无 加工设备精度不够 3 6 54 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 18 检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 18 尺寸＜123.7 产品报废 7 Z 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作 作业员自检，检 验员巡检 6 168 加强人员培训 生产车间 对操作人员进行培训，提高技能
25、 7 3 3 63 加工设备精度不够 3 6 126 加强检验频次，加强人员培训 生产车间 每月对设备记性一次检查，对维修人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 42 无 检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 42 尺寸＞35.3 余量过大，影响后续加工 3 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作 作业员自检，检 验员巡检 6 72 无 加工设备精度不够
26、 3 6 54 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 18 检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 18 尺寸＜34.7 产品报废 7 Z 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作 作业员自检，检 验员巡检 6 168 加强人员培训 生产车间 对操作人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 加工设备精度不够 3 6 126 加强检验频次，加强人员培训 生产车间 每月对设备记性一次检查，对维
27、修人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 42 无 检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 42 尺寸＞40.3 余量过大，影响后续加工 3 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作 作业员自检，检 验员巡检 6 72 无 加工设备精度不够 3 6 54 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 18
28、 检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 18 尺寸＜39.7 产品报废 7 Z 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作 作业员自检，检 验员巡检 6 168 加强人员培训 生产车间 对操作人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 加工设备精度不够 3 6 126 加强检验频次，加强人员培训 生产车间 每月对设备记性一次检查，对维修人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 42 无 检
29、测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 42 尺寸＞41.8 产品报废 7 Z 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作 作业员自检，检 验员巡检 6 168 加强人员培训 生产车间 对操作人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 加工设备精度不够 3 6 126 加强检验频次，加强人员培训 生产车间 每月对设备记性一次检查，对维修人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 42 无 检测量
30、具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 42 尺寸＜41.2 余量过大，影响后续加工 3 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作 作业员自检，检 验员巡检 6 72 无 加工设备精度不够 3 6 54 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 18 检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 18 4.数铣成型二，控制尺寸 20、49 尺寸＞20.
31、3 余量过大，影响后续加工 3 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作 作业员自检，检 验员巡检 6 72 无 加工设备精度不够 3 6 54 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 18 检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 18 尺寸＜19.7 产品报废 7 Z 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作 作业员自检，检 验员巡检 6 168 加强人员培训 生产车间
32、 对操作人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 加工设备精度不够 3 6 126 加强检验频次，加强人员培训 生产车间 每月对设备记性一次检查，对维修人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 42 无 检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 42 尺寸＞49.3 余量过大，影响后续加工 3 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作 作业员自检，检 验员巡检 6 72 无
33、 加工设备精度不够 3 6 54 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 18 检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 18 尺寸＜48.7 产品报废 7 Z 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作 作业员自检，检 验员巡检 6 168 加强人员培训 生产车间 对操作人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 加工设备精度不够 3 6 126 加强检验频次，加强人员培训 生产车间 每
34、月对设备记性一次检查，对维修人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 检测量具精度不够 1 检测量具周期检定计划 6 42 无 检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 42 5.数铣倒角，控制尺寸 C5 尺寸＞C5 余量过小，影响后续加工 3 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作 作业员自检，检 验员巡检 6 72 无 加工设备精度不够 3 6 54 检测量具精度不够 1 检测量具
35、周期检定计划 6 18 检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 18 尺寸＜C5 余量过大，影响后续加工 3 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作 作业员自检，检 验员巡检 6 168 加强人员培训 生产车间 对操作人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 加工设备精度不够 3 6 126 加强检验频次，加强人员培训 生产车间 每月对设备记性一次检查，对维修人员进行培训，提高技能 7 3 3 63 检测量具精度不够 1 检测量
36、具周期检定计划 6 42 无 检测量具的检定周期过期 1 检测量具周期检定计划 6 42 7.探伤 产品进行100%探伤 产品有裂纹 产品报废 8 G 原材料不合格 3 作业员自检，检验员巡检 6 144 加强原材料进厂检验 质量部 对原材料检验人员进行培训，提高技能 8 3 3 72 热处理工艺参数不规范 3 进行工艺评审、验证 6 144 加强工艺评审及验证 8 3 3 72 作业员操作不规范 3 严格按工艺要求操 3 72 加
37、强作业人员技能培训 对作业人员进行技能培训 8.压标识 按图纸指定位置处打“JZQ Txx 年月及序列号，7号字 压标识位置不正确 影响产品外观 2 作业员操作不规范 3 严格按工艺要求操作 作业员自检，检验员巡检 6 36 无 标识内容不正确 影响产品追溯 4 作业员操作不规范 3 严格按工艺要求操作 作业员自检，检验员巡检 6 72 无 标识字体不正确 影响产品追溯 2 作业员操作不规范 3 严格按工艺要求操作 作业员自检，检验员巡检 6 36
38、无 9.入库 产品清洗干净，涂防锈油，包装入库 清洗不干净 影响后道工序 5 作业员操作不规范 3 严格按工艺要求操作 作业员自检，检验员巡检 6 90 无 未涂防锈油 导致产品生锈 5 作业员操作不规范 3 严格按工艺要求操作 作业员自检，检验员巡检 6 90 无 包装不符合要求 导致产品运输过程中损坏 5 作业员操作不规范 3 严格按工艺要求操作 作业员自检，检验员巡检 6 90 无 存放位置不符合要求 不方便库房管理 2 作业员操作不规范 4 严格按工艺要求操作 作业员自检，检验员巡检 6 48 无
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