合同管理系统需求分析说明书模板.doc

xxxx协议管理系统
需求分析说明书

协议管理系统项目组

12月

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第 1 章 概述 5
1.1 文档目 5
1.2 项目背景 5
1.3 目标与范围 5
1.3.1 目标 5
1.3.2 范围 6
1.3.3 建设标准 6
1.4 术语解释 6
1.5 参考资料 7
第 2 章 整体业务分析 8
2.1 组织机构 8
2.2 业务职责 8
2.3 工作内容 9
2.4 管理步骤 9
2.5 用户描述 9
2.5.1 协议经办人 9
2.5.2 协议管理员 9
2.5.3 协议会签部门 9
2.5.4 法律审核人员 10
2.5.5 各级领导 10
2.5.6 系统管理员 10
第 3 章 协议管理系统 11
3.1 业务组成 11
3.1.1 起草协议模板 11
3.1.2 会签协议模板 11
3.1.3 审批协议模板 11
3.1.4 公布协议模板 11
3.1.5 起草协议 11
3.1.6 会签协议 11
3.1.7 审批协议 12
3.1.8 协议归档 12
3.1.9 协议授权管理 12
3.1.10 协议台账管理 12
3.1.11 框架协议管理 12
3.1.12 律师函申请管理 12
3.1.13 协议翻译申请管理 13
3.1.14 协议签署、 实施情况统计 13
3.1.15 *协议付款申请 13
3.1.16 协议进度跟踪 13
3.1.17 协议变更申请 13
3.1.18 协议中止申请 13
3.1.19 协议终止申请 14
3.1.20 协议解除申请 14
3.1.21 协议违约申请 14
3.1.22 协议纠纷管理 14
3.1.23 协议查询统计管理 15
3.1.24 效能分析管理 15
3.1.25 统计报表 15
3.1.26 信息公布功效 15
3.1.27 步骤管理 15
3.1.28 基础数据管理 16
3.1.29 系统管理 16
3.2 业务步骤 17
3.2.1 协议模板审批和公布步骤 17
3.2.2 二级部门经办协议审批步骤 18
3.2.3 三级部门经办协议审批步骤 19
3.2.4 协议翻译申请步骤 20
3.2.5 律师函申请步骤 21
3.2.6 授权委托步骤 22
3.3 人员岗位 23
3.4 业务需求 23
3.5 用户场景 24
3.5.1 UC001.协议起草 29
3.5.2 UC002 三级部门领导审批 31
3.5.3 UC003 三级部门会签 32
3.5.4 UC004 二级部门领导审批 32
3.5.5 UC005 二级部门会签 33
3.5.6 UC006法律人员审核 34
3.5.7 UC007分管副总审核 35
3.5.8 UC008协议翻译申请 36
3.5.9 UC009 授权书申请 37
3.5.10 UC010律师函申请 38
3.6 系统功效 39
3.6.1 协议管理 39
3.6.2 协议实施跟踪管理 41
3.6.3 统计分析 42
3.6.4 应用管理 43
3.6.5 系统管理 44
3.6.6 工作流管理 44
3.6.7 与其它系统接口 45

第 1 章 概述
1.1 文档目
本文档作为中国xxxx分企业（以下简称xxxx）协议管理业务调研及需求分析汇报, 文中全方面、 具体描述及分析了xxxx移动办公工作业务现实状况, 并在此基础上提出了项目实施提议和工作内容, 文档是项目业务调研工作总结, 同时也为项目开发阶段设定了具体工作内容和目标。本文档预期读者为:
xxxx总经办
xxxx协议管理系统项目组
1.2 项目背景
xx市xx有限企业（以下简称“xxxx”）自成立以来, 企业和业务规模都在飞速发展, 取得了非常瞩目成绩。而伴随企业不停发展, 企业与外界签署多种类型协议数目也在不停地飞速增加, 但xxxx现在在协议管理上关键采取还是手工纸质审批, 从而造成在协议审批流转过程中, 相关领导和人员无法立刻掌握审批过程中暴露问题和意见; 同时因为没有对应 IT 系统来集中统一抽取协议中关键信息, 所以无法做到全方面后期跟踪和统计分析, 存在较大不足。伴随企业深入发展, 建设集中统一协议信息管理建设系统也就势在必行。

1.3 目标与范围
1.3.1 目标
本工程项目目标是对xxxx现有协议管理模式进行调研分析, 在最短时间内建成一套足以满足日常协议管理工作所需协议信息管理系统, 以满足xxxx日益迫切全方面协议管理需求。同时, 在系统建设过程中, 也将充足考虑协议信息管理系统未来发展和其它 IT 系统整合需求, 为未来扩容升级留下足够空间。

1.3.2 范围
组织范围包含xxxx中各个部门
功效范围包含系统管理, 应用管理, 协议管理, 协议实施管理, 统计分析, 工作流管理。
业务范围包含综OA系统、 网上报销系统、 投资管理系统, CRM系统, 协议管理系统等办公管理类系统,
1.3.3 建设标准
总体上采取统一建设、 统一管理标准, 避免反复开发并降低建设和运维成本。
具体实现上, 为适应xxxx企业移动应用平台大规模应用和业务发展需要, 系统技术实现应遵照开放性和标准化技术路线, 采取.NET技术架构和B/S应用模式, 支持XML规范, 支持SqlServer等大型标准关系数据库进行数据集中存放与管理。
这么, 确保xxxx企业移动应用平台含有良好跨软、 硬软件平台能力, 强大系统扩充能力以及健壮性, 以满足xxxx不停发展业务要求。
该系统应遵照开放、 标准化技术实现, 含有良好稳定性、 可靠性和可扩展性, 支持大并发用户量处理能力, 以满足xxxx股份企业集团性质大规模化应用需要。
该系统将集中布署于xxxx大型应用服务器上, 利用xxxx成熟内部企业网实现各级用户对移动应用日常操作与管理。系统将全企业关键移动应用数据进行集中存放管理。
1.4 术语解释
术语
描述
系统(System)
指为处理用户需求计算机软件程序集合, 这里指数据采集与核实子系统
平台（Platform）
指为提供一系列计算机软件产品基础运行环境, 是计算机产品能够运行必需基础, 可能是部分更为基础软件, 也可能是部分硬件
架构(FrameWork)
指为设计产品和平台宏观构思, 是描述产品与平台关系理论体系
功效(Function)
指为计算机产品、 系统或处理方案等提供, 为用户准备好部分操作集合。是用户使用基础操作单元
1.5 参考资料
《xxxx协议管理系统总体技术要求》 11月
第 2 章 整体业务分析
2.1 组织机构
xxxx具体组织机构以下图所表示:

2.2 业务职责
在企业上述架构中, 市场部、 个人用户部、 工程建设部、 网络部、 总经理办公室、 计划部、 经营财务部、 人力资源部、 教授办公室、 党群工作部及行政事务部为企业二级部门, 其中市场部、 个人用户部、 工程建设部、 网络部下设三级部门, 这些三级部门与不设三级部门二级部门一样, 是具体协议承接部门。协议经办人在开启电子化审批步骤时, 首先需要其所在承接部门领导审批; 承接部门审批经过后, 其她部门职责关键有: （具体步骤请见附件1, 协议审批步骤）
1. 在协议包含固定资产投资及设备赠予情况下, 由计划部负责审核会签。
2. 支出类协议或协议条款突破企业制订标准, 需经财务部会签。
3. 网络品质或服务承诺超出企业标准需经网络部会签。
4. 计划部负责承接设备采购协议需工建部、 网络部、 财务部会签。
5. 其她二级部门及其下三级部门会签由承接人员选择, 二级部门及三级部门领导复核。

2.3 工作内容

2.4 管理步骤

2.5 用户描述
系统用户关键有: 协议经办人, 协议管理员, 协议会签部门, 协议审核人员, 各级领导, 系统管理人员, 业务管理员。
2.5.1 协议经办人
协议经办人即协议审批步骤提议人, 关键负责在审查对方签约资质并经商务谈判后填写协议审批要素、 包含协议概况、 签约依据、 签约对方基础情况等信息后, 选择模板协议文本/起草非模板协议并提交部门领导审批。负责汇总审核意见, 对原协议进行修订后, 依据具体情况再次提交审核。

2.5.2 协议管理员
协议管理员负责协议在各级部门送审。各级部门都有自己协议管理员。

2.5.3 协议会签部门
由会签部门相关领导负责审查协议中与本部门职能相关项目并进行会签, 会签部门领导有分工, 由该部门协议管理员负责按领导分工分送不一样领导会签。

2.5.4 法律审核人员
负责协议文本内容正当合规性, 完整性审核及相关资质等复核, 对于存在问题可直接退回协议经办人或协议经办人员所在部门领导进行修改。并可选择会签部门。
按部门分配协议法律审核人员。

2.5.5 各级领导
领导分为: 三级部门领导, 二级部门领导, 分管副总, 总经理。分别按各自工作职责负责协议审核, 对于有修改意见, 可直接退回协议经办人员或发法律人员, 由法律人员退回协议经办人员。
2.5.6 系统管理员
系统管理员进行系统配置和日常运维管理工作, 比如基础数据管理, 用户管理, 权限管理等等。
2.5.7 业务管理员
关键是对系统中和业务相关基础数据管理, 比如审批步骤设定,协议类型管理, 协议编号管理等等。
第 3 章 协议管理系统
3.1 业务组成
3.1.1 起草/修订协议模板
由相关业务部门人员或法律人员负责提议协议模板起草修订工作, 需要填写协议模板相关信息包含: 协议模板名称, 协议正文 , 附件、 起草或修订提议部门等。
然后送审部门领导。

3.1.2 会签协议模板
送审部门主管审核经过后, 可选择由相关业务部门领导对起草协议模板进行会签, 发表其会签意见, 并将会签意见返馈法律人员。
然后送法律审核人员审批。

3.1.3 审批协议模板
法律人员审核后提交分管副总审批。
由法律部门协议管理员将审批经过后协议模板按协议类别添加到系统中, 进行归类公布, 供经办人员协议起草时查询参考。
3.1.4 公布协议模板
由法律部门协议管理员对经过法律部门审批经过协议模板, 进行归类公布, 以提供其它人员协议起草时查询参考。
3.1.5 起草协议
由协议经办人负责起草协议, 首先选择签约主体（xx分企业或网络资产分企业）、 模板适用, 依据协议审批要素, 并填写协议审批表, 协议审批表由四部分组成: 协议概况、 签约对方、 承接情况及意见汇总。（详见附件2）

然后送审部门主管。
3.1.6 新建协议变更/补充协议
当一个协议发生变更或有补充协议时, 需要创建新协议变更或补充协议。其中协议中止, 协议解除, 协议终止都将以新建补充协议方法进行处理。
新建时需要选择母协议, 新建子协议流水号要以母协议为基准。再在后面手工加上编号。具体规则？
未来协议统计时将以协议子协议编号来统计是否有中止, 是否有解除等。
新建子协议审批步骤和母协议步骤一样。
3.1.7 会签协议
三级部门会签: 由送审部门主管选择会签部门, 并由会签部门领导对起草协议, 发表自己会签意见。
二级部门会签: 由送审部门领导, 先送给会签二级部门协议管理员, 由管理员选择部门领导会签。
假如会签部门中有不一样意经过, 将退回到协议经办人。二级部门签全部同意将流转到法律审核人员。
3.1.8 法律审核
指协议会签后, 流转到法律部门, 法律审核人员对文本内容正当合规性, 完整性审核及相关资质等复核。
法律审核人员提供三种审核意见: 完全同意, 带意见同意, 不一样意。
假如选择不一样意时, 法律审核将退回给协议经办人, 并可决定协议经办人修改后是否走步骤, 还是直接送到法律审核人员。
3.1.9 审批协议
1.指二, 三级部门领导审批, 审批经过转流转到下一个步骤。审批不经过直接退回到协议经办人。
2.指协议起草、 会签、 法律审核后交由企业分管副总审批, 部分协议由分管副总联签, 超出财务要求权限协议送总经理审批。
企业领导审批经过后, 将由承接部门协议管理员, 打印, 盖章。
企业领导审批不经过, 将跟回到法律审核人员。
3.1.10 批量审批
当待办任务中审批协议类型为同一个, 且都为模板协议时。支持批量审批。来加紧审批速度, 提升工作效率。
3.1.11 协议归档
协议签署后/推行完成后进行归档, 归档协议不再进行协议流转。
系统将自动生成PDF文件。
由协议管理员进行协议归档, 归档时选择归档类别。
归档后协议可经过年度、 承接部门、 协议类型、 关联交易、 协议号等关键词进行浏览查看。
3.1.12 协议授权管理
1、 承接人外出 等情况下能够选择指定人员作为被授权人（代办人）, 代理处理授权期间相关工作。
2、 企业责任人授权, 需求部门按填写授权申请书, 按步骤经各级审核, 法律复核, 总经理签批后生成授权书, 保留或打印。
3.1.13 协议台账管理
全部处理协议及相关工作均建立台帐。
用户能够经过查询条件（台帐类别、 协议类别、 协议关键词、 ……）进行查询。
对任何一个台帐统计能够查看统计详情, 不一样台帐类别统计详情有所区分。
3.1.14 框架协议管理
协议经办人能够添加框架协议, 框架协议内容关键包含: 协议编号, 协议名称, 开始时间, 结束时间。
框架协议分成: 签署结算协议框架协议和不签署结算协议框架协议。
全部协议起草时需要选择是否为框架协议。
支持对框架协议实施情况进行统计查询（如: 输入框架协议号或相对方名称、 协议名称, 可查询框架及结算协议签署时间、 付款金额、 付款时间等相关信息）, 而且结果可自动转换为 EXCEL 表格。
对任何一个框架协议, 能够查看其关联全部协议。
3.1.15 律师函申请管理
1. 协议承接部门能够申请律师函, 申请时填写申请单。（应写明申请事由, 金额、 期限等要素）
2. 填写完成后由本部门主管领导进行审批,
3. 审批经过后转交法律部门审核, 法律同意后负责委托外聘律师出具律师函。
4. 审批经过后进入台帐。（台帐见附件4）
注: 具体律师函工作线下完成。
3.1.16 协议翻译申请管理
1. 协议承接部门能够申请协议翻译, 申请时填写申请内容、 附加协议文本。
2. 首先由本部门主管领导进行审批,
3. 审批经过后转交法律部门审核。
4. 审批经过后进入台帐。（台帐见附件5）
注: 具体翻译工作线下完成。
3.1.17 协议签署、 实施情况统计
支持由具体承接人回填协议签署时间（使用期）;
支持按不一样条件查询要求、 实时对协议实施情况进行跟踪、 统计;
支持提前终止已经过审批但最终未能签署协议, 但承接人员要说明原因并需取得部门领导审批确定意见; 且相关信息能够依据权限查询;
3.1.18 *协议付款申请
协议推行过程中, 满足协议付款条件付款信息会自动提醒。
协议承接人员能够对符合条件付款统计提出付款申请。
注: 财务系统也有协议付款申请、 审批功效, 该功效可能放到财务系统中完成。

3.1.19 用户投诉/争议、 协议纠纷管理
协议发生纠纷, 协议承接人需要进入系统填写用户投诉/争议、 协议纠纷帮助处理申请, 填写信息包含纠纷类别, 纠纷内容和处理情况
填写完成后提交主管领导审批。
审批经过后提交法律部门统计协议纠纷信息, 以备后期查询统计。
关联律师函功效。
3.1.20 协议查询统计管理
系统可自动提取关键项生成协议、 律师函、 授权书、 翻译申请等各项台帐, 并可根据关键项进行筛选。可进行协议实施、 签署情况筛选和统计。
3.1.21 效能分析管理
为了监管各部门工作效能, 需要就协议处理效能分部门进行分析统计。
经过统计能够分部门分协议处理阶段查看协议数量, 各部门对应各阶段延期处理协议数量。
统计结果支持报表和图形方法展示。
3.1.22 统计报表
协议统计报表作为企业内部协议运行状态分析决议数据, 有很关键意义。
同时作为xx集团分企业, 还需要定时向总部提交总部要求报表。（详见附件6）
统计报表需要能够自动产生xx集团要求报表并提供导出、 打印功效, 还需要依据内部本身情况提供对应统计报表。
同时因为报表改变频次一年为单位, 所以能够不考虑使用报表设计工具, 而有系统直接依据指定需求生成报表, 报表变更时再由开发或运维人员修改提供。
3.1.23 信息公布功效
协议系统也是企业内部信息交流、 业务培训、 政策法规、 通知公告窗口。
需要能够公布相关类别新闻信息, 登陆用户都能够查看。
公布信息全部登录协议系统人都能看到。
3.1.24 步骤管理
系统管理员能够依据不一样协议类型, 自定义不一样审批步骤。自定义各个步骤步骤中参入者, 以及对步骤监控。
3.1.25 基础数据管理
由系统管理员维护系统运行基础数据, 由协议类型, 协议编号等等。
3.1.26 系统管理
系统管理员能够进行系统管理, 包含系统参数设置、 用户管理、 组织机构管理、 接口配置和管理、 系统运行状态管理等, 方便完成系统配置及运维工作。
3.1.27 待办提醒功效
系统对各个步骤设定审批/实施期限, 超出期限未进行办理, 自动进行代办提醒。
3.1.28 协议承接人变更
因为某种原因协议承接人需要发生改变, 发生改变后而不影响协议正常审批步骤和实施。所以系统需要提供协议承接人变更功效来满足实际业务需求。
3.2 业务步骤
3.2.1 协议模板审批和公布步骤

3.2.2 二级部门经办协议审批步骤

3.2.3 三级部门经办协议审批步骤

3.2.4 协议翻译申请步骤

3.2.5 律师函申请步骤

3.2.6 授权委托步骤

3.3 人员岗位

人员岗位名称
包含功效
人员岗位说明
1
协议经办人

2
协议管理员

3
协议会签部门

4
协议审核人员

5
各级领导

6
系统管理员

3.4 业务需求
业务需求编号
业务需求列表
业务需求描述
A001

A002

A003

A010

A011

B001

B002

B003

B010

B011

3.5 用户场景

3.5.1 UC00Error! No sequence specified.协议起草

用例名称
协议起草
参与者
协议经办人
用例描述
协议起草人输入协议相关信息, 送审并保留。
前置条件
用户进入协议管理系统, 能够看到协议起草功效菜单
后置条件
部门审批领导收到审批待办任务
基础操作步骤

1. 用户点击协议起草功效
2. 系统显示协议起草页面, 显示协议相关信息, 包含:
协议名称
协议类型
协议编号（依据选择协议类型系统自动生成）
选择相对人信息
付款信息
是否模板协议。
协议文本内容
协议附件
是否关联交易, 依据输入相对人信息, 系统自动判定
协议签约依据
3. 选择送审部门或领导。
4. 点击保留按钮, 提醒保成功。
A1用户输入值不正当
备选步骤
A1:
1. 提醒用户对应配置项输入不正当, 以及提醒参考信息
转3

异常步骤
无
3.5.2 UC002 三级部门领导审批
用例名称
三级部门领导审批
参与者
三级部门领导
用例描述
三级部门领导对协议经办人提交上来协议进行审批, 假如没有问题送审二级部门领导或选择三级部门会签。
前置条件
有审批待办任务
后置条件
二级部门审批领导收到审批待办任务或三级会签部门收到会签待办任务。
基础操作步骤
1. 从待办任务或协议审批列表中选择一个打开。
2. 输入审批意见
3. 可选择 : 退回 或 送审二级部门审批或送相关三级部门会签。
4.
A1用户输入值不正当
备选步骤
A1:
审批条件不能为空。
异常步骤
无

3.5.3 UC003 三级部门会签
用例名称
三级部门领导会签
参与者
三级部门领导
用例描述
三级会签部门领导, 对会签协议中和本部门相关条款, 提出自己会签意见。
前置条件
有会签待办任务
后置条件
假如为最终一个会签部门, 将给二级部门审批领导发送审批待办任务
基础操作步骤
1. 从待办任务中或协议会签列表中选择一个协议打开。
2. 输入会签意见
3. 点击确定完成。
A1用户输入值不正当
备选步骤
A1:
会签意见不能为空。
异常步骤
无

3.5.4 UC004 二级部门领导审批
用例名称
二级部门领导审批
参与者
二级部门领导
用例描述
二级部门领导对三级部门领导提交上来协议进行审批, 假如没有问题送审法律人员。
前置条件
有审批待办任务
后置条件
法律人员收到审核待办任务。或二级会签部门协议管理员收到待办任务。
基础操作步骤
1. 从待办任务或协议审批列表中选择一个打开。
2. 输入审批意见
3. 选择 : 退回 或 送审法律人员审批或送相关二级部门会签。
4.
A1用户输入值不正当
备选步骤
A1:
审批意见不能为空。
异常步骤
无

3.5.5 UC005 二级部门会签
用例名称
二级部门会签
参与者
二级部门领导
用例描述
二级会签部门领导, 对会签协议中和本部门相关条款, 提出自己会签意见。。
前置条件
用户进入协议管理系统, 有会签待办任务。
后置条件
假如为最终一个会签部门, 将给法律审批人员发送审批待办任务
基础操作步骤
1. 从待办任务中或协议会签列表中选择一个协议打开。
2. 输入会签意见
3. 选择是同意还是不一样意。然后 点击确定完成。
A1用户输入值不正当
备选步骤
A1:
会签意见不能为空。
异常步骤
无

3.5.6 UC006法律人员审核
用例名称
法律人员审核
参与者
法律审核人员
用例描述
法律审核人员对协议从法律角度进行审批, 假如没有问题送审企业主管部门领导审批或退回协议起草者修改。
前置条件
用户进入协议管理系统, 有审批待办任务。
后置条件
企业领导收到审批待办任务。或协议经办人收到修改待办任务。
基础操作步骤
1. 从待办任务或协议审批列表中选择一个打开。
2. 输入审批意见,三种类型意见。一完协议意, 二带意见同意, 三退回意见
3. 选择 : 退回 或 送审企业主管领导。
A1用户输入值不正当
备选步骤
A1:
审批意见不能为空。
异常步骤
无

3.5.7 UC007分管副总审核
用例名称
分管副总审核
参与者
分管副总
用例描述
分管副总对法律人员审核经过提交上来协议进行审批, 假如没有问题报呈总经理。
前置条件
进入协议管理系统, 有审批待办任务
后置条件

基础操作步骤
1. 从待办任务或协议审批列表中选择一个打开。
2. 输入审批意见
3. 选择 : 退回 或其它副总会签或报呈总经理。
A1用户输入值不正当
备选步骤
A1:
审批意见不能为空。
异常步骤
无

3.5.8 UC008协议翻译申请
用例名称
协议翻译申请
参与者
协议经办人
用例描述
协议经办人输入协议翻译申请, 送审并保留。
前置条件
用户进入协议管理系统, 能够看到协议翻译申请功效菜单
后置条件
部门审批领导收到审批待办任务
基础操作步骤
1. 用户点击协议翻译申请
2. 系统显示协议翻译申请页面, 输入协议翻译申请信息, 关键有:
选择翻译申请协议
申请时间
3. 选择送审部门或领导。
4. 点击保留按钮, 提醒保成功。
A1用户输入值不正当
备选步骤
A1:
必需选择翻译申请协议

异常步骤
无

3.5.9 UC009 授权书申请
用例名称
授权书申请
参与者
协议经办人
用例描述
协议经办人输入授权书申请, 送审并保留。
前置条件
用户进入协议管理系统, 能够看到授权书申请功效菜单
后置条件
部门审批领导收到审批待办任务
基础操作步骤
1. 用户点击授权书申请
2. 系统显示授权书申请页面, 输入授权书申请信息, 关键有:
授权书申请名称
授权书申请文本内容
申请时间
3 选择送审部门或领导。
4. 点击保留按钮, 提醒保成功。
A1用户输入值不正当
备选步骤
A1:
必需输入授权书名称
异常步骤
无

3.5.10 UC010律师函申请
用例名称
律师函申请
参与者
协议经办人
用例描述
协议经办人输入律师函申请相关内容, 送审并保留。
前置条件
用户进入协议管理系统, 能够看到律师函申请功效菜单
后置条件
部门审批领导收到审批待办任务
基础操作步骤
1. 用户点击律师函申请功效菜单
2. 系统显示律师函申请页面, 输入律师函申请信息, 关键有:
律师函申请名称
律师函编号
律师函申请文本内容
相关协议

申请时间
3 选择送审部门或领导。
4 点击保留按钮, 提醒保成功。
A1用户输入值不正当
备选步骤
A1:
必需选择申请协议

异常步骤
无

3.5.11 UC011协议归档
用例名称
协议归档
参与者
协议管理员
用例描述
协议管理员对已经完成审批协议进行分类归档。
前置条件
用户进入协议管理系统, 能够看到协议归档功效菜单
后置条件

基础操作步骤
1. 用户点击协议归档功效菜单
2. 选择要归档年份
3.选择要归档类别
4.点击添加协议按钮, 弹出协议查询窗体, 所显示协议合部为已审批经过协议。
5.选择要添加协议, 点击确定关闭查询窗体。
6 分类归档完成。

A1用户输入值不正当
备选步骤
A1:

异常步骤
无

3.5.12 UC017协议纠纷申请
用例名称
协议纠纷申请
参与者
协议经办人
用例描述
协议经办人输入协议纠纷申请相关内容, 送审并保留。
前置条件
用户进入协议管理系统, 能够看到协议纠纷功效菜单
后置条件
部门审批领导收到审批待办任务
基础操作步骤
1. 用户点击协议纠纷申请功效菜单
2. 系统显示协议违约申请页面, 输入协议纠纷申请信息, 关键有:
纠纷情况说明
处理提议
3选择送审部门或领导。
4 点击保留按钮, 提醒保成功。
A1用户输入值不正当
备选步骤
A1:
纠纷情况说明
处理提议
不能为空。

异常步骤
无

3.5.13 UC018协议查询统计
用例名称
协议查询统计
参与者
协议经办人, 协议管理员, 法律审核人员, 各级领导
用例描述
以上参与者, 进入协议查询后, 能够输入查询条件, 点击查询, 系统显示查询结果。
不一样等级领导只能查看本部门数据。协议经办人只能查询到自己经办协议。
前置条件
用户进入协议管理系统, 能够看到协议查询统计
功效菜单
后置条件

基础操作步骤
1. 用户点击协议查询统计
2. 系统显示协议查询统计页面, 能够输入查询条件, 关键有:
协议名称
协议编号
相对人
协议类型
协议金额范围
协议申请开始时间
是否关联交易
协议状态
等等
3点击查询按钮。
4 显示查询结果。
A1用户输入值不正当
备选步骤
A1

异常步骤
无

3.5.14 UC019效能分析
用例名称
效能分析
参与者
二级部门以上领导
用例描述
以上参与者, 进入协议查询后, 能够输入查询条件, 点击查询, 系统显示查询结果。结果关键是统计各个部门协议审批超时数量和协议审批时间长短。
不一样等级领导只能查看本部门数据。
前置条件
用户进入协议管理系统, 能够看到协议效能分析
功效菜单
后置条件

基础操作步骤
1. 用户点击协议效能分析
2. 系统显示效能分析页面, 能够输入查询条件, 关键有:
分析部门
分析时间段
等等
3点击查询按钮。
4 显示查询结果。 支持列表方法和图形方法显示。
A1用户输入值不正当
备选步骤
A1
异常步骤
无

3.5.15 UC020统计报表
用例名称
统计报表
参与者
三级部门以上领导
用例描述
以上参与者, 进入统计报表功效后, 能够输入查询条件, 点击显示报表, 系统将显示报表, 用户能够选择打印或导出成其它格式。
不一样等级领导只能查看本部门数据。
前置条件
用户进入协议管理系统, 能够看到统计报表
功效菜单
后置条件

基础操作步骤
1. 用户点击统计报表
2. 系统显示统计报表页面, 能够输入查询条件, 关键有:
选择查询部门, 只能二级部门以上领导才能选择, 其它人将不能选择。
查询时间段,
协议类别
协议状态

等等
3点击显示报表。
4 能够选择打印或导出成其它格式。
A1用户输入值不正当
备选步骤
A1

异常步骤
无

3.5.16 UC021组织机构管理

用例名称
组织机构管理
参与者
系统管理员
用例描述
系统管理员能够对组织机构进行增, 删, 改操作
前置条件
用户进入协议管理系统, 能够看到组织机构管理
功效菜单
后置条件

基础操作步骤
1. 用户点击组织机构管理
2. 系统显示组织机构管理页面, 组织机构将以树形方法显示。
左边为一个组织机构树, 右边所选组织机构具体信息。
3．选择一个组织机构后（此机构将做为新增机构父机构）, 点击新增组织机构按钮, 弹出新增页面, 输入机构名称, 机构描述等, 点击保留并关闭页面。
4 组织机构自动刷新, 显示新加入组织机构。
5. 选择新添加机构时, 此时右边将显示组纷机构名称和描述, 你能够此修更名称和描述, 点击保留按钮, 提醒保留成功。
6. 选择新添加机构时, 你也能够点击右边删除按钮, 系统提醒是否删除, 假如选择是将接删除所选机构。假如下面有子机构将提醒不能删除。
A1用户输入值不正当
备选步骤
A1
机构名称不能为空

异常步骤
无

3.5.17 UC022用户管理
用例名称
用户管理
参与者
系统管理员
用例描述
系统管理员能够对用户进行增, 删, 改操作。
前置条件
用户进入协议管理系统, 能够看到用户管理
功效菜单
后置条件

基础操作步骤
1. 用户点击用户管理
2. 系统显示用户管理主页面, 一个用户查询页面, 有添加用户按钮,
3．点击新增用户按钮, 弹出新增页面, 输入用户登录名, 真实姓名, 组织机构, 角色, 联络方法等, 点击保留并关闭页面。
4 用户点击查询, 显示按条件查询出来全部用户。
7. 双击查询出来用户将弹出用户修改页面, 输入要修改东西, 点击保留按钮, 提醒保留成功并关闭页面。
8. 选择查询出来用户, 你也能够点击右边删除按钮, 系统提醒是否删除, 假如你选择是将接删除所选择户。
假如此用户有待办任务时是否也删除？
9.
10. A1用户输入值不正当
备选步骤
A1
用户登录名, 真实姓名, 组织机构, 角色, 联络方法不能为空

异常步骤
无

3.5.18 UC023角色管理
用例名称
角色管理
参与者
系统管理员
用例描述
系统管理员能够对角色进行增, 删, 改操作。
前置条件
用户进入协议管理系统, 能够看到角色管理
功效菜单
后置条件

基础操作步骤
1. 用户点击角色管理
2. 系统显示角色管理主页面, 一个角色列表, 有添加角色按钮,
3点击新增角色按钮, 弹出新增页面, 输入角色名称, 角色描述, 点击保留并关闭页面。
4双击列表中某个角色将弹出角色修改页面, 输入要修改东西, 点击保留按钮, 提醒保留成功并关闭页面。
5选择列表中某个角色, 你也能够点击右边删除按钮, 系统提醒是否删除, 假如你选择是将接删除所选择户。假如此角色下存在用户提醒不能删除。

A1用户输入值不正当
备选步骤
A1
添加和修改时角色名称不能为空

异常步骤
无

3.5.19 UC024角色用户管理
用例名称
角色用户管理
参与者
系统管理员
用例描述
系统管理员能够查看每个角色下全部用户, 也能够将单个或批量用户设定成每个角色, 也能够将用户从某个角色移走。
前置条件
用户进入协议管理系统, 能够看到角色用户管理
功效菜单
后置条件

基础操作步骤
1. 用户点击角色用户管理
2. 系统显示角色用户管理主页面, 左边一个角色树, 右边为用户列表。
3先选择一个角色, 然后点击新增角用户按钮, 弹出一个用户查询页面, 支持单选和多选, 选择用户点击保留并关闭页面。
3 选择一个角色后, 右边将把将角色全部用户显示出来。支持单选和多选假如 , 选择中后用户点击删除, 系统提醒是否删除。假如你选择是将接删除所选择户和此角色关系。

A1用户输入值不正当
备选步骤
A1

异常步骤
无
3.5.20 UC025协议分类管理
用例名称
协议分类管理
参与者
业务管理员
用例描述
业务管理员能够对协议类型进行增, 删, 改操作.
前置条件
用户进入协议管理系统, 能够看到协议分类管理
功效菜单
后置条件

基础操作步骤
1. 用户点击协议分类管理
2. 系统显示协议分类管理主页面, 左边一个协议类型树, 右边为类型具体信息。
3先选择一个从树开型结构中选中一个类型, 然后点击新增类型按钮, 弹出新增页面, 输入类型名称和描述, 击保留并关闭页面。
4 协议类型树自动刷新, 显示新加入协议类型。
5 选择新添加协议类型时, 此时右边将显示协议类型名称和描述, 你能够此修更名称和描述, 点击保留按钮, 提醒保留成功。
选择新添加协议类型时, 你也能够点击右边删除按钮, 系统提醒是否删除, 假如选择是将接删除所选协议类型。假如协议类型已被引用将提醒不能删除

A1用户输入值不正当
备选步骤
A1

异常步骤
无

3.5.21 UC026相对人管理
用例名称
相对人管理
参与者
业务管理
用例描述
业务管理员能够对相对人进行增, 删, 改,