危险化学品建设项目安全技术验收专家评审表.doc

徐州市危险化学品建设项目
安全设施验收技术资料教授审查细则（试行）
建设单位

建设项目名称

评价单位

施工单位

监理单位

审查地点

审查时间
年 月 日
序号
审查内容
基础要求
类别
审查意见
一、 基础要求
1
评价资质相
关要求
选择对应资质安全评价机构进行安全评价, 且在核定业务范围和使用期内。
A

评价人员资质符合要求, 且在使用期内。评价汇报评价人员介绍中, 应提供不少于5人评价人员姓名、 资格证书编号以及本人署名, 且符合《安全评价通则》(AQ8001-)等相关要求。
A

2
汇报格式
符合《安全评价通则》(AQ8001-)、 《安全验收评价导则》(AQ8003-)、 《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》等相关要求（封面、 封二以细则为准）。
B

3
文字要求
文字简练、 正确, 可同时采取图表或照片。评价过程和结论清楚、 明确, 利于阅读和审查。
B

4
关键法规、 标准适应性
国家关键法律、 法规、 规范、 标准及国家总局、 省局文件应与建设项目相适应。
B

5
序言
高度概括项目来由、 企业简况, 明确企业是危化品生产企业还是储存企业。确定被取证产品（副产品、 中间产品、 参与反应并回收套用溶剂）。
B

二、 项目概况
6
评价范围
界定项目评价范围、 对象。
A

7
项目基础概况
项目名称、 投资金额、 项目性质、 产品方案及建设内容（包含建、 构物一览表）。
B

8
项目周围
情况
项目生产、 储存设施与居住区、 周围单位、 道路、 江河、 关键设施应表述清楚; 改扩建项目与原生产储存装置间关系应表述清楚（即与原装置间间距, 生产或储存品种、 数量及火灾危险性分类等）。
B

9
项目附图
汇报中需附项目地理位置图、 周围情况及交通道路图、 总平面部署图; 项目周围环境清楚并标注距离（图示或文字）; 总平面部署图（能够为计划方案图）中需标明建、 构筑物及设施间距,并正确标注风向标或玫瑰图。

B

10
原料、 产品
和中间产品
产品表述其用途: 产品和使用原料名称、 年产量（使用量）、 最大储存量、 包装及储存方法、 运输工具、 物料起源及物料状态等内容表述全方面。
B

提供产品和原辅材料表, 名称要符合《化学命名标准》, 对混合物和使用商品名物料必需清楚标明其关键成份。
B

11
工艺
每个产品工艺步骤图及关键工艺参数正确,（主、 关键副反应不清; 反应物、 关键生成物有遗漏; 遗漏关键反应条件; 工艺不清; 物料严重失衡均为不符合）。
B

应对中国外同类建设项目水平进行对比
B

12
装置设备
关键设备一览表中注明基础设备规格、 型号, 数量、 工况、 介质、 材质等参数齐全、 正确; 特种设备在备注中明确或单独列表注明。（遗漏关键设备、 设施; 关键设备清单多处谬误均为不符合）。
B

清楚其关键装置、 设施布局及其上下游生产装置关系。
B

13
配套设施
与建设项目配套公用和辅助工程设施（水、 电、 热、 气、 氮等）应表述清楚（包含能力、 负荷、 介质、 规格或物料起源等）。
B

14
项目变更
①项目现场实际与设计专篇不一致部分应给予表述; ②有变更, 应有设计单位变更手续; ③变更部分应在后述评价过程中评价。
B

三、 危险有害原因辨识与分析、 评价单元与方法划分
15
危化品信息
危化品有遗漏为不合格; 数据信息有显著错误为不合格。辨识危化品范围: GB12268-; 注明“领证”危化品范围: 《危险化学品名目》（）; 剧毒品、 易制毒品、 监控化学品应进行说明。
A

16
危险危害原因
辨识全方面、 正确[包含关键危险物质、 关键生产储存装置、 关键工艺危险分析、 选址与总平面、 公用工程等]。
A

17
重大危险源
辨识、 计算结果正确（按GB18218-）, 包含老企业要考虑项目周围500米范围内情况。
A

18
评价单元
评价单元划分正确并说明其划分理由。包含剧毒品项目要有治安防范情况评价单元。
评价分为符合性评价及危险有害程度评价两部分。
1） 符合性评价方面, 单元划分最少应包含以下多个方面: （1）法律法规等方面符合性评价单元; （2）安全设施设计专篇对策落实情况评价单元; （3）安全条件评价单元; （4）安全生产条件评价单元[包含建设项目采取安全设施方面、 建设项目安全生产管理方面、 从业人员条件方面、 技术工艺方面、 装置设备和设施方面（含建、 构筑物符合性、 公用工程、 辅助设施配套性）、 原辅材料和产品方面、 作业场所方面、 事故应急管理和其她方面等]; （5）应抢救援有效性评价单元。
2）固有危险有害程度评价方面, 单元划分以有利于评价为标准。
A

19
评价方法
必需采取安全检验表评价法（导则有要求采取方法除外）; 依据安全评价需要可辅以其她安全评价方法。
A

四、 安全设施
20
安全设施配置
应根据安全设施目录分类列出安全设施设计中安全设施（须包含11种危险工艺及重大危险源安全设施）; 应列出建设项目落实安全设施情况; 应列出未采取设计安全设施。
A

五、 定性、 定量分析和符合性评价　
21
固有危险程度
固有危险程度按〈细则〉6.4.2.3要求进行计算和分析评价, 计算、 分析评价有严重缺点为不合格。
B

22
风险程度
风险程度按〈细则〉6.4.2.4要求进行计算和分析评价, 计算、 分析评价有严重缺点为不合格。对泄漏速率、 时间, 有条件应进行计算。
B

23
安全条件
建设项目内在、 周围、 自然条件影响分析全方面正确。
A

24
安全生产
条件
安全设施方面:
1、 安全设施施工、 检验、 检测和调试情况。
①施工质量: 表述施工单位名称及其资质情况, 对施工质量应有分析结果; ②检验检测: 表述检测单位及其资质情况, 对检验检测结果全方面、 有效性应有分析结果; ③调试: 表述安全设施试生产（使用）中调试及运行情况, 并有分析结果。
2、 安全设施符正当律法规、 标准说明应列出具体条款。
3、 有条件, 应列出借鉴中国外同类建设项目所采取安全设施及其依据。
B

25
安全管理方面:
1、 应按〈细则〉7.4.3.2要求完整表述建设项目安全管理情况;
2、 对于安全管理方面实施情况对照企业实际抽查, 验证评价汇报真实性。
B

26
技术、 工艺方面:
1、 应对建设项目试产情况技术工艺方面进行介绍, 并对技术工艺方面情况进行分析并得出结论。
2、 对装置自控、 安全联锁系统运行情况应表述清楚并进行分析, 得出结果。对是否符合《相关规范化工企业自动控制技术改造工作意见》（苏安监〔〕109 号）要求作出说明。
B

27
装置、 设备和设施方面:
1、 应表述装置、 设备和设施法定检验、 检测情况;
2、 应对建设项目试产情况装置、 设备和设施方面进行介绍, 对装置、 设备和设施方面运行、 检修、 维护情况进行分析并得出结果。
B

28
原料、 辅助材料和产品方面:
应对危险化学品包装、 储存、 运输是否符合安全条件作出分析、 评价。
B

29

作业场所:
1、 应表述职业危害防护设施配置、 法定检验、 检测情况;
2、 应对职业危害防护设施检修、 维护情况进行分析并得出结果。

B

30
安全生产
条件
应急预案方面:
应对事故应抢救援预案完整性、 针对性、 可操作性及演练统计进行分析评价（有特种设备应有特种设备应急预案）。
B

31
其它方面:
改、 扩建项目依靠原有工程, 应按安监总危化［］121号文“以新带老”要求进行分析评价, 并提出安全对策方法要求。
A

六、 事故及案例
32
事故管理
和案例
1、 应对试运行中发生事故是否按“四不放过”标准进行处理并分析评价。
2、 事故案例有原因有后果, 应与建设项目相关, 有借鉴意义。
B

七、 安全对策方法与提议
33
隐患整改
应对验收评价中发觉事故隐患、 不安全原因提出整改要求并有复查结果。复查结果应有评价单位和建设单位责任人签字确定。
A

34
方法和提议
应在已经有安全设施与方法基础上表现深入安全方法和提议, 并含有针对性、 可行性。
B

八、 结论
35
评价结论
按《细则》7.7.1要求, 结论客观、 公正、 明确。
A

对于领证单位, 应对企业是否含有申领、 变更安全生产许可证安全生产条件进行评价并得出结论。评价结论应有评价单位和建设单位盖章确定。
36
交换意见
评价机构与建设单位交换意见表, 对达不成一致意见应给予充足说明。意见表需双方签字确定。
B

九、 附件
37
危险岗位与从业人员条件确定（附件）
对企业关键危险作业岗位是否进行确定, 对危化生产企业从业人员安全生产基础从业条件是否进行专门独立评价, 作为评价汇报附件。（1、 企业关键责任人、 分管安全责任人、 分管技术责任人: 3年以上化工行业从业经历; 大专以上学历。其中最少有1人含有化工专业大学专科以上学历, 或者含有化工专业高级技术职称; 关键责任人、 分管安全责任人取得安全资格证书。2、 专职安全员: 3年以上化工行业从业经历; 含有化工或相关专业大学专科以上学历,或者取得注册安全工程师执业资格证书,或者含有化工专业中级及以上技术职称; 取得安全资格证书。3、 危岗操作员: 含有化工专业中等职业教育以上学历,或者含有高中以上学历, 并含有5年以上直接从事危险作业岗位操作从业经历; 取得本岗位操作知识和操作技能培训合格证。4、 300人以上企业配置1名以上安全工程师, 300人以下企业配置或委托中介选派安全工程师）。
A

38
检测、 检验证实资料
法定机构检测、 检验情况及汇总表。汇总表有评价单位、 建设单位确定。
A

39
项目相关批文、 批复
项目相关批文、 批复、 立案等汇总表或复印件。
B

审查结果
A项(总检验15项)
B项(总检验28项)
符合项

不符合项

符合项

不符合项

说明
1、 类别栏注“A”为否决项, 注“B”为非否决项。
2、 审查意见栏为符合、 不符合二个等级。不符合等级中有一个A项或五个B项, 则该建设项目安全设施验收审查不予经过, 不符合在“现场等其她问题”栏目说明理由。
3、 现场或审查中发觉不在上述范围问题, 请在“现场等其她问题”栏内加以表述。
现 场 等 其 她 问 题

综 合 审 查 意 见
结论
□ 经过　　　　　 　　□ 标准经过　　　　　　　　□ 不予经过
教授
姓名

单位

专业