分厂安全生产工作履职清单及行动计划表模板.doc

×××分厂×××（分管安全副厂长）安全生产工作履职清单及行动计划表
履职内容
履职清单
行动计划
模块分数
评价得分
1、 负责×××分厂安全管理体系建立、 完善。
1.1连续改善、 完善安全管理体系, 含有对应安全生产知识
--按要求持有效证件上岗;
--熟悉本部门关键风险及管理现实状况;
--维护集团安全生产监督管理信息系统;
--组织制订、 签发安全管理文件。
1、 含有安全、 消防安全上岗证书;
2、 熟知Ⅱ级以上危险源及较大危险作业;
3、 熟悉集团安全生产监督管理信息系统, 督促定时信息输入和维护工作开展;
4、 安全管理文件有签发统计;
4

1.2制订年度安全生产计划。
--计划正式发文;
--有年度工作目标;
--有具体行动工作计划;
--建立安全管理网络。
1、 审核制订年度安全生产计划并发文;
2、 对年度工作目标进行分解;
3、 具体行动工作计划落实时间节点和责任部门;
4、 建立×××分厂安全管理网络;
4

1.3主持召开月度安全保卫工作例会:
--月度安保例会召开频次符合要求;
--月度安保例会商议内容符合要求。
1、 每个月度组织召开安全保卫工作例会;
2、 会议材料内容有不足分析及关键工作布署;
3、 会议决定事项有闭环跟踪统计;
4、 签发月度安全保卫例会会议纪要;
4

2、 帮助厂长落实和实施国家法律法规及冷轧厂主管部门下发安全生产方针和制度要求。
2.1督促按要求搜集安全相关法律法规并转化成制度。
--形成法律法规搜集清单及管理制度清单, 并挂网公布。

1、 审核制订符合×××分厂管理要求安全管理制度;
2、 督促相关人员将安全管理制度挂网公布;
3

2.2落实并实施冷轧厂各项安全管理要求。
关键点:
--安全管理制度建设符合冷轧厂基础要求。
--每个月一次带队开展检验;

1、 制订各项管理制度符合×××分厂安全管理要求;
2、 每个月一次带队开展检验有检验并有统计;

4

2.3督促三级部门组织履职评定。
关键点:
--每年二次履职评定需有统计
--实施领导带班作业。
--检验内容符合相关管理制度要求;

1、 组织每年不少于二次对三级部门安全履职评定并有统计;
2、 每个月一次带队开展检验有检验并有统计;
3、 检验内容符合管理制度要求;

3

3、 统筹协调冷轧厂安全生产工作。
3.1定时组织召开月度安全生产工作会议。
--月度安保例会召开频次符合要求;
--月度安保例会商议内容符合要求。
1、 每个月度组织召开安全保卫工作例会;
2、 会议材料内容有不足分析及关键工作布署;
3、 会议决定事项有闭环跟踪统计;
4、 签发月度安全保卫例会会议纪要;
6

3.2定时指导、 推进安全关键工作。
--现场工作推进、 指导有相关统计。
1、 现场工作推进、 指导有相关统计; 。
2

3.3现场安全生产隐患排查治理工作组织开展:
--制订二级厂隐患排查实施细则文件;
--按计划组织实施专题检验, 安全专题检验编制检验表;
--检验问题落实纠正整改、 闭环验证;
--对检验问题统计分析, 制订对策方法
1、 职责制订×××分厂隐患排查实施细则;
2、 落实编制安全专题检验检验表并按计划组织实施;
3、 督促检验问题落实纠正整改、 闭环验证;
4、 对检验问题统计分析, 制订对策方法;
10

3.4安全教育培训工作开展。
--制订二级厂安全教育培训计划;
--每个月部署落实安全教育培训工作;
--参与作业区、 班组安全学习活动;
--开展安全教育培训专题评价工作;
--检验督促一线职员“一人一档”岗位安全培训档案管理。
1、 组织制订×××分厂安全教育培训计划;
2、 每个月部署落实安全教育培训工作;
3、 跟踪落实参与作业区、 班组安全学习活动发觉问题整改闭环;
4、 开展安全教育培训专题评价工作;
5、 检验督促一线职员“一人一档”岗位安全培训档案管理;

6

3.5现场“反三违”和习惯性违章治理工作
制订违章记分考评文件;
--对现场违章记分情况进行汇总和分析;
--对违章职员进行记分考评;
--对现场习惯性违章作业进行梳理防范;
--对违章记分达成5分以上职员落--实实施对应再教育培训等举措。
1、 组织制订违章记分考评制度;
2、 每个月组织对违章记分汇总和分析;
3、 深入现场查违章, 有违章记分单;
4、 组织对习惯性违章作业进行梳理并制订对策方法;
5、 督促按安全违章记分处理标准对违章记分达成5分以上实施对应再教育培训等举措;
6

3.6协力安全管控
--制订二级厂协力安全管理实施细则;
--建立协力作业单位管理档案;
--召集相关协力单位责任人出席安全会议, 参与日常安全检验, 立刻进行安全管理交流, 处理作业过程中产生问题;
--对违约协力单位和违纪协力人员落实考评和记分;
--每季度对协力单位安全生产作业情况进行安全综合绩效评价。
1、 组织制订×××分厂协力安全管理实施细则;
2、 组织建立协力作业单位管理档案;
3、 组织召集相关协力单位责任人、 安全员出席安全会议, 协同开展日常安全检验;
4、 组织对违约协力单位和违纪协力人员落实考评和记分;
5、 每季度组织对协力单位进行安全综合绩效评价;

5

4、 负责监督、 检验各部门安全履职和各项安全生产制度实施情况。
4.1明确各部门责任人安全检验频次和要求。
--针对相关管理制度明确。
--按相关频次参与安全检验。
--不定时对各部门进行抽查。
1、 组织制订相关管理制度明确各部门相关管理要求明确;
2、 每个月不少于一次检验有统计;
3、 组织对各部门不定时进行抽查;
4

4.2组织开展危险源动态辨识:
--制订二级厂危险源管理实施细则文件;
--成立二级厂危险源辨识与风险评价小组;
--每个月对Ⅱ级以上危险源落实检验管控;
--季度汇总危险源动态辨识改变情况;
--组织开展Ⅱ级以上危险源应急预案演练。
1、 组织制订×××分厂危险源管理实施细则;
2、 成立二级厂危险源辨识及风险评价小组;
3、 负责组织对Ⅰ、 Ⅱ、 Ⅲ级危险源评审;
4、 每个月一次对Ⅱ级以上危险源落实管控检验;
5、 督促建立季度汇总危险源动态辨识改变情况表;
6、 每年二次参与Ⅱ级以上危险源应急预案演练;

6

4.3组织建立安全预警系统。
--组织建立安全预警机制。
--监督预警机制实施。
1、 组织建立安全预警机制;
2、 监督预警机制实施;
4

5、 依法落实职业病防治管理。
5.1应定时对作业场所职业危害进行检测。
--督促各部门落实职业危害场所检测。
--审阅职业危害场所检测汇报及分析汇报。
--落实职业危害场所不合规情况整改。
1、 督促各部门落实职业危害场所检测情况;
2、 审阅职业危害场所检测汇报及分析汇报;
3、 督促职业危害场所不合规情况整改。
6

5.2应定时组织职业健康身体检测。
--督促相关部门落实职业健康身体检测工作。
--跟踪职业健康体检情况。
1、 督促相关部门落实每年一次职业健康身体检测工作;
2、 跟踪职业健康体检情况。
4

6、 组织制订并实施生产安全事故应抢救援预案。
6.1各部门应制订对应应急预案。
--制订二级厂应急预案演练计划;
--组织开展二级厂专题和综合应急预案演练工作;
--定时梳理完善二级厂应急预案内容和应急骨干和救援队伍;
--落实应急物资配置、 管理和日常检验机制。
1、 组织制订×××分厂应急预案演练计划;
2、 组织开展×××分厂专题和综合应急预案演练工作
;
3、 督促定时梳理急预案内容, 应急骨干和应抢救援队伍;
4、 督促落实应急物资配置、 管理和日常检验机制;
6

7、 立刻、 如实汇报生产安全事故。
7.1安全生产事故控制管理。
--立刻上报事故情况, 保护事故现场;
--负责开展轻伤及轻微险肇事故调查及责任认定, 形成汇报及处理意见;
--落实事故整改举一反三方法实施。
1、 督促相关部门立刻上报事故情况, 保护事故现场;
2、 负责组织开展轻伤及轻微险肇事故调查及责任认定, 形成汇报及处理意见;
3、 督促事故整改举一反三方法实施。
3

8、 负责安全管理绩效评价。
8.1各分厂（部门）、 作业协力单位安全综合绩效评价。
--制订冷轧厂安全综合绩效评价文件;
--对各部门安全工作开展情况进行评价;
--依据评价结果实施正负激励。
1、 组织制订×××分厂安全综合绩效评价文件;
2、 按季度对各部门安全工作开展情况进行评价;
3、 依据评价结果实施正负激励;

4

8.2各分厂（部门）责任者安全履职评价。
--制订各分厂（部门）责任者安全履职评价标准;
--对各部门责任者安全履职员作开展情况进行评价;
--评价结论纳入个人绩效奖惩。
1、 组织制订各部门责任者安全履职评价标准
;
2、 组织按每年2次对各部门责任者安全履职员作开展情况进行评价;
3、 评价结果纳入对个人绩效考评;
3

9、 对年度安全工作落实总结、 改善
9.1对年度安全工作进行总结。
--每季度依据年度安全工作计划对工作开展情况进行总结;
--总结中表现工作亮点和不足改善内容;
--对下一年度关键工作开展进行策划。
1、 督促管理部门每季度依据年度安全工作计划对工作开展情况进行总结;
2、 总结中表现工作亮点和不足改善内容;
3、 组织对下一年度关键工作开展进行策划;

3

×××分厂×××（分管生产副厂长）安全生产工作履职清单及行动计划表

履职内容
履职条款
行动计划
模块分数
（总分100）
评价得分
1、 负责本部门安全生产工作策划
1.1含有对应安全生产知识:
--熟悉本部门关键风险及管理现实状况;
--维护集团安全生产监督管理信息系统;
--组织制订、 签发生产类管理文件。
1、 熟知Ⅱ级以上危险源作业;
2、 熟悉集团安全生产监督管理信息系统, 督促定时信息;
3、 检验生产类管理文件有签发统计。
5

1.2主持召开月度生产工作例会:
--月度生产工作例会召开频次符合要求;
--月度生产工作例会商议内容包含安全管理要求。
1、 每个月度组织召生产工作例会;
2、 月度生产工作例会商议内容包含安全管理要求;
5

2、 依据企业和×××分厂相关安全生产规章制度开展各项安全工作
2.1现场设备隐患排查治理工作组织开展:
--带队开展检验;
--检验内容符合相关管理制度要求;
--按计划组织实施专题检验, 安全2.2专题检验编制检验表;
--检验问题落实纠正整改、 闭环验证;
--对检验问题统计分析, 制订对策方法;
--实施领导带班作业。
1、 每季度带队开展检验有检验汇总统计;
2、 检验内容符合制度要求;
3、 按计划组织实施专题检验, 安全专题检验编制检验表;
4、 对于检验问题督促相关部门落实纠正整改、 闭环验证;
5、 对检验问题统计分析, 制订对策方法;
6、 实施领导带班作业有检验统计。
15

2.3组织开展危险源动态辨识:
--对生产工艺变动情况进行危险源辨识;
--参与Ⅱ级以上危险源评审。

1、 督促检验相关单位对生产工艺变动情况进行危险源辨识;
2、 参与Ⅱ级以上危险源评审。

10

2.4安全教育培训工作开展。
--参与作业区、 班组安全学习活动;
--检验督促一线职员“一人一档”岗位安全培训档案管理。

1、 检验各作业区、 班组安全学习活动发觉问题整改闭环;
2、 检验督促一线职员“一人一档”岗位安全培训档案管理;

10

2.5现场“反三违”和习惯性违章治理工作
--对违章职员进行记分考评;
--参与对现场习惯性违章作业进行梳理防范;
--对违章记分达成5分以上职员参与落实实施对应再教育培训等举措。
1、 督促相关部门对违章职员进行记分考评;
2、 参与对现场习惯性违章作业进行梳理防范;
3、 检验违章记分达成5分以上职员参与落实实施对应再教育培训等举措。
10

2.6协力安全管控。
--参与制订二级厂协力安全管理实施细则;
--召集相关协力单位责任人出席生产会议处理作业过程中产生问题;
--对违约协力单位和违纪协力人员落实考评和记分;
--每季度参与对协力单位安全生产作业情况进行安全综合绩效评价。
1、 参与制订二级厂协力安全管理实施细则;
2、 召集相关协力单位责任人出席生产会议处理作业过程中产生问题;
3、 对违约协力单位和违纪协力人员落实考评和记分;
4、 每季度参与对协力单位安全生产作业情况进行安全综合绩效评价。
10

3、 组织制订并实施生产安全事故应抢救援预案
3、 应急管理。
--参与制订二级厂应急预案演练计划;
--参与组织开展二级厂专题和综合应急预案演练工作;
--参与落实应急物资配置、 管理和日常检验机制。

1、 参与制订二级厂应急预案演练计划;
2、 参与组织开展二级厂专题和综合应急预案演练工作
;
3、 参与落实应急物资配置、 管理和日常检验机制。
5

4、 立刻、 如实汇报、 处理生产安全事故
4、 安全生产事故控制管理。
--立刻上报事故情况, 保护事故现场;
--参与轻伤及轻微险肇事故调查及责任认定, 形成汇报及处理意见;
--参与落实事故整改举一反三方法实施。
1、 立刻上报事故情况, 保护事故现场;
2、 参与轻伤及轻微险肇事故调查及责任认定, 形成汇报及处理意见;
3、 参与落实事故整改举一反三方法实施。
5

5、 负责对各分厂（部门）安全绩效评价
5.1各分厂（部门）、 作业协力单位安全综合绩效评价。
--参与制订冷轧安全综合绩效评价文件;
--参与对各部门安全工作开展情况进行评价;
--依据评价结果实施正负激励。
1、 ×××分厂安全综合绩效评价文件形成发文;
2、 按季度参与对各部门安全工作开展情况进行评价
;
3、 依据评价结果实施正负激励;

10

5.2各分厂（部门）责任者安全履职评价。
--参与制订各分厂（部门）责任者安全履职评价标准;
--参与对各部门责任者安全履职员--作开展情况进行评价;
--将评价结论纳入个人绩效奖惩。
1、 参与制订各分厂（部门）责任者安全履职评价标准;
2、 参与按每年2次对各部门责任者安全履职员作开展情况进行评价;
3、 评价结果纳入对个人绩效考评。
10

6、 对年度安全工作落实总结、 改善
6、 对年度生产工作进行总结。
--分上、 下六个月度依据年度生产工作计划对工作开展情况进行终止;
--总结中表现安全方面工作开展内容;
--对下一年度关键工作开展进行策划。
1、 分上、 下六个月度依据年度生产工作计划对工作开展情况进行终止;
2、 总结中表现安全工作方面开展内容;
3、 对下一年度关键工作开展进行策划。

5

×××分厂×××（分管设备副厂长）安全生产工作履职清单及行动计划表

履职内容
履职条款
行动计划
模块分数
（总分100）
评价得分
1、 负责本部门安全生产工作策划
1.1含有对应安全生产知识:
--熟悉本部门关键风险及管理现实状况;
--维护集团安全生产监督管理信息系统;
--组织制订、 签发安全管理文件。
1、 熟知Ⅱ级以上危险源及检修高危作业;
2、 熟悉集团安全生产监督管理信息系统, 督促定时信息输入和维护工作开展;
3、 安全管理文件有签发统计。
3

1.2制订年度设备工作计划。
--计划正式发文;
--有年度工作目标;
--有具体行动工作计划;
--建立安全管理网络。
1、 按要求进行发文;
2、 年度工作目标进行分解;
3、 具体行动工作计划落实时间节点和责任部门。

3

1.3主持召开月度设备安全工作例会:
--月度设备安全工作例会召开频次符合要求;
--月度设备安全工作例会商议内容符合要求。
1、 每个月度组织召开设备安全工作例会;
2、 会议材料内容有不足分析及关键工作布署;
3、 会议决定事项有闭环跟踪统计。

4

2、 依据企业和冷轧厂相关安全生产规章制度开展各项安全工作
2.1现场设备隐患排查治理工作组织开展:
--每个月带队开展检验;
--检验内容符合相关管理制度要求;
--按计划督促各部门组织实施专题检验, 安全专题检验编制检验表;
--检验问题落实纠正整改、 闭环验证;
--对检验问题统计分析, 制订对策方法
--实施领导带班作业。
1、 每个月带队开展检验有检验汇总统计;
2、 检验内容符合制度要求;
3、 按计划督促各部门组织实施专题检验, 安全专题检验编制检验表;
4、 检验问题落实纠正整改、 闭环验证;
5、 检验各部门对检验问题统计分析及制订对策方法情况;
6、 领导带班检验有检验统计。
15

2.2组织开展危险源动态辨识:
--检验各部门设备、 设施变动情况进行危险源辨识;
--参与Ⅱ级以上危险源评审, 参与设备部门组织危险源辨识及风险评价;
--组织落实以及检修高危作业项目安全技术评审.
1、 检验各部门设备、 设施变动情况进行危险源辨识;
2、 参与Ⅱ级以上危险源评审, 参与设备部门组织危险源辨识及风险评价;
3、 组织落实以及检修高危作业项目安全技术评审
。
5

2.3安全教育培训工作开展。
--参与作业区、 班组安全学习活动;
--检验督促一线职员“一人一档”岗位安全培训档案管理。

1、 跟踪检验作业区、 班组安全学习活动发觉问题整改闭环;
2、 检验督促一线职员“一人一档”岗位安全培训档案管理。

5

2.4现场“反三违”和习惯性违章治理工作
--督促相关人员对违章职员进行记分考评;
--检验各部门现场习惯性违章作业进行梳理防范;
--督促相关人员对违章记分达成5分以上职员落实实施对应再教育培训等举措。
1、 督促相关人员对违章职员进行记分考评;
2、 检验各部门对现场习惯性违章作业进行梳理防范;
3、 督促相关人员对违章记分达成5分以上职员落实实施对应再教育培训等举措。
5

2.5协力安全管控。
--负责落实设备维修（含常规检修、 单项检修、 维修工程、 备件修复、 备件本土化等）协议实施、 配合联络综合安全管理工作;
--召集相关协力单位责任人出席安全会议, 参与日常安全检验, 立刻进行安全管理交流, 处理作业过程中产生问题;
--对违约协力单位和违纪协力人员落实考评和记分;
--负责落实各类协力检修（含日修、 定修、 年修、 抢修、 自立项目）综合安全管理, 并落实检验和考评, 确保计划检修安全。
1、 负责落实设备维修（含常规检修、 单项检修、 维修工程、 备件修复、 备件本土化等）协议实施、 配合联络综合安全管理工作;
2、 召集相关协力单位责任人出席安全会议, 参与日常安全检验, 立刻进行安全管理交流, 处理作业过程中产生问题;
3、 对违约协力单位和违纪协力人员落实考评和记分;
4、 负责落实各类协力检修（含日修、 定修、 年修、 抢修、 自立项目）综合安全管理, 并落实检验和考评, 确保计划检修安全。
20

2.6特种设备管理。
--建立健全特种设备技术档案和台帐, 编制特种设备定时检验年度计划;
--配置专（兼）职特种设备管理人员并做到持证上岗;
--做好特种设备日常维护保养, 制订点检定修制;
--开展厂内特种设备专业检验, 对检验中发觉问题立刻督促整改并跟踪处理结果。
1、 建立健全特种设备技术档案和台帐, 编制特种设备定时检验年度计划;
2、 配置专（兼）职特种设备管理人员并做到持证上岗
;
3、 督促相关人员做好特种设备日常维护保养, 制订点检定修制;
4、 组织开展厂内特种设备专业检验, 对检验中发觉问题立刻督促整改并跟踪处理结果。
10

3、 立刻、 如实汇报、 处理生产安全事故
3.1安全生产事故控制管理。
--立刻上报事故情况, 保护事故现场;
--参与轻伤及轻微险肇事故调查及责任认定, 形成汇报及处理意见;
--落实事故整改举一反三方法实施。
1、 立刻上报事故情况, 保护事故现场;
2、 参与轻伤及轻微险肇事故调查及责任认定, 形成汇报及处理意见;
3、 落实事故整改举一反三方法实施。
5

4、 负责对检修协力单位、 设备管理室安全绩效评价
4.1对检修协力单位进行安全评价。
--制订检修协力单位安全评价条款;
--对检修协力单位工作开展情况进行评价;
--依据评价结果实施正负激励。
1、 制订检修协力单位安全评价条款;
2、 对检修协力单位工作开展情况进行评价;
3、 依据评价结果实施正负激励。

10

4.2对设备管理室责任者安全履职评价。
--制订设备管理室责任者安全履职评价标准;
--对设备管理室责任者安全履职员作开展情况进行评价;
--评价结论纳入个人绩效奖惩。
1、 制订设备管理室责任者安全履职评价标准;
2、 按每年2次对设备管理室责任者安全履职员作开展情况进行评价;
3、 评价结果纳入对个人绩效考评。
10

5、 对安全工作落实总结、 改善
5、 对年度设备安全安全工作进行总结。
--分上、 下六个月度依据年度设备安全工作计划对工作开展情况进行终止;
--总结中表现工作特色和不足改善内容;
--对下一年度关键工作开展进行策划。
1、 分上、 下六个月度依据年度设备安全工作计划对工作开展情况进行终止;
2、 总结中表现工作特色和不足改善内容;
3、 对下一年度关键工作开展进行策划。

5