危险源辨识与风险评价控制程序.doc

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危险源辩识与风险评价控制程序
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1. 目的
通过有组织的识别和评价危险源（不安全因素），确定重大危险源，以便对其有效控制，减少或避免事故的发生。
2. 适用范围
本程序适用于公司一体化管理体系所覆盖的过程、部门、场所、岗位和设施。
3. 引用文件
3.1 GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系 规范》标准中4.3.1、4.3.3、4.3.4条款。
3.2公司《管理手册》。
4.术语定义
略
5.职责
5.1 管理者代表
负责本程序的组织和监督。体系建立阶段，组织评审组，确认重大危险源，审批相应的目标、指标及管理方案。
5.2 综合部
5.2.1负责本程序的实施。
5.2.2 负责对重大危险源识别、评价的运行情况的监督检查。
5.2.3建立公司重大危险源记录清单。
5.3 各部门
5.3.1具体实施本部门所涉及的危险源的识别和评价。
5.3.2对重大危险源设定目标、指标，制定管理方案。
6. 工作程序
6.0体系建立阶段，危险源识别、评价的程序步骤

明确评审范围、类型－→组成评审组－→培训－→准备与计划－→收集信息 －→风险评价－→编制危险源识别及评价表－→编写评审报告

6.1体系建立运行后，危险源识别、评价的程序步骤
当产品、服务、过程或适用法律、法规、标准及其它要求发生变化时，应重新识别、评价和更新危险源。
收集信息 －→风险评价－→编制危险源识别及评价表－→编写评审报告
6.2 明确评审范围、类型
6.2.1由管理者代表组织相关部门责任人研究确定危险源识别及风险评价的范围和类型。
6.2.2 考虑的原则
a、组织设计、材料设备采购、检验与试验、产品生产、产品贮存与交付等的全过程；
b时态
从时间上，应包括过去、现在和将来已发生和可能发生的活动过程；
c状态
依状态而言，应包括常规和非常规下的活动过程；
d型式
人的不安全行为，物的不安全状态，不良作业环境；
e危险源分类
按照GB6441-1986《企业伤亡事故分类表》列举的16类危险因素以及《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》中列出的七类危害因素加以综合考虑。见下表：
危险因素名称
危险因素名称
危险因素名称
危险因素名称
1、物体打击
5、触电
9、意外坠落
13、化学性爆炸
2、车辆伤害
6、淹溺
10、坍塌
14、物理性爆炸

3、机械伤害
7、灼烫
11、放炮
15、中毒和窒息
4、起重伤害
8、火灾
12、火药爆炸
16、其他

6.3 组成评审组
6.3.1要求
评审组成员应具备必要的专业技术和GB/T28001-2001的相关知识，并有一定的组织调查取证和分析能力。
6.3.2组成评审组
根据确定的评审范围、类型，由管理者代表任命评审组；评审组可由相关部门责任人和专家组成。
6.4培训
评审组成员应经过适当的培训，了解相关的GB/T28001-2001中有关危险源的知识（见4.2.2）和识别、评价的方法、技巧，使每个评审员了解评审的范围、类型、目的和方法，以胜任工作。
6.5 评审准备与计划
6.5.1 识别和获取有关的职业健康安全的法律、法规及其它要求；
6.5.2 设计有关调查、评价用表格；
6.5.3 制定实施计划，计划应包括识别和评价的内容、时间进度、负责人员、措施等。
6.6 收集信息
6.6.1 在评审过程中，可从下列方面收集信息：
a公司、行业协会和政府有关部门保存的疾病、事故和急救记录；
b员工的赔偿记录；
c员工的事、病假资料，有关对公司职业健康安全的信息；
d在生产、施工过程中存在的、可能发生意外释放的能量；
e物的故障、人的失误和环境因素；
上述信息收集应考虑三种时态和两种状态。（见本程序6.2.2 b、c）
4.6.2 收集方法
a询问/会谈；
b发出调查表（如安全检查表等）；
c查阅有关记录、资料；
d现场观察、审查、测量和评价；
e与以前类似的情况对比。
6.6.3 将有关信息分类填入危险源识别及风险评价表
6.7 风险评价
6.7.1 评价因素：
a事故发生的可能性（L） 附表1
b人暴露于危险环境的频率（E） 附表2
c事故后果的严重性（C） 附表3
4.7.2 危险等级（D）划分
D= L*E*C
6.7.3 重大危险因素和风险的优先顺序
a、根据危险等级划分（D），如果危险分值达到100分以上被视为重大危险源；
b、院长或管理者代表经广泛调查后确认为重大危险源的；
c、对下列四种危险源存在的可直接确定为公司级的重大危险源：
d、不符合职业健康与安全法律、法规、标准的；
e、相关方有合理抱怨或要求的；
f、曾发生事故、现今无合理控制措施的；
g、直接观察到可能导致危险的错误，且无适当措施的。
6.8 编制危险源识别及风险评价表
6.8.1由综合部编制危险源识别及风险评价表。
6.9 编写评审报告
6.9.1 由综合部编写评审报告，经管理者代表审核批准；
6.9.2 评审报告的内容：
a评审目的和范围；
b评审组组成；
c组织的职业健康安全现状；
d评审情况概述；
e危险源的识别和风险评价；
f重大危险源及急需解决优先项；
g有关法律、法规及其它要求；
h差距和对策建议。
6.9.3 作为制定职业健康安全方针、目标和编制管理方案的依据。
7. 相关文件
7.1 《企业伤亡事故分类表》 GB6441-1986
7.2 《职业病范围和职业病患者处理办法规定》

8. 相关记录
8.1 安全检查表
8.2 危险源识别及风险评价表
8.3 重大OHSAS风险一览表及其控制措施

8.3 OSH危险辨识与危险评价登记表
8.4 评审报告
附表1：事故发生的可能性评分表（L）
附表2：人员暴露于危险环境的频率评分表（E）
附表3：事故可能产生的后果评分表（C）
附表4：危险等级划分（D）

事故发生的可能性评分表（L）
事故发生的可能性
分数值
完全可能预料
10
相当可能
6
可能，但不经常
3
可能性小，完全意外
1
很不可能，可以设想
0.5
极不可能
0.2
实际不可能
0.1

人员暴露的频率评分表（E）
暴露频繁程度
分数值
连续暴露
10
每天工作时间内暴露
6
每周一次或偶然暴露
3
每月一次暴露
2
每年几次暴露
1
非常罕见的暴露
0.5

事故可能产生的后果评分表（C）

后 果
分 数 值
大灾难，许多人死亡，或造成巨大财产损失
100
灾难，数人死亡，或造成重大财产损失
40
非常严重，一人死亡，或造成较大的财产损失
15
重伤，致残，或一定的财产损失
7
轻伤，或较小的财产损失
3
引人注目，不利于基本的安全卫生要求
1

危险等级划分（D）共分为5级
等级
分数值
危险程度
Ⅰ
>420
极其危险，不能继续作业
Ⅱ
220～420
高度危险，要立即整改
Ⅲ
100～220
显著危险，需要限期整改
Ⅳ
20～99
一般危险，需要注意
Ⅴ
<20
稍有危险，可以接受