项目公司销售费用分月分项分解.doc

文件名称
项目公司销售费用分月分项分解
文件编号
YX-0302
生效日期
2009/08/20
版次
A
页次
1/4
适用范围
深圳市南山房地产开发有限公司
批准人

项目公司销售费用分月分项分解

项目公司营销客服部依据年度经营计划完成《销售费用年度及月度计划指标汇总表》后，再按照月份及费用项目细化成《项目公司销售费用月度分项分解》，经项目常务副总、总部经营发展部及分管领导审核后，再经总部分管领导审批后执行。

一、销售费用年度计划及月度计划分解编制指标及说明：
·年度销售总金额及各月计划
·年度销售费用率控制目标
·年度销售费用总金额及各月计划
·备注，特殊情况说明

销售费用年度及月度计划指标汇总表
月份
销售费用额度（万元）
占全年度比例（%）
当月计划销售金额（万元）
占当月计划销售金额比例
备注
1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

全年合计

编制：_______ ____年__月__日
审核：_______ ____年__月__日
审批：_______ ____年__月__日

5

二、项目公司销售费用分月分项分解
项目公司销售费用分月分项分解
序号
费用类别
费用内容
年度计划金额
比例
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1
媒体投放费
报纸

杂志

户外

电视

电台

网络

DM

其它媒体

合计

2
公关促销活动费
销售公关活动

交易会/展销会

品牌推广

其他

合计

3
销售物料（工具）制作费
沙盘模型/分户模型

平面印刷资料

礼品（含纸袋）

其它

合计

4
顾问合作费
顾问合作费

5
现场包装费
现场包装费

6
售楼处费用
售楼处费用

7
样板房费用
样板房费用

8
现场管理费
现场管理费

9
销售部门人工费
工资/奖金/保险等

10
办公管理费
办公用品/合同购买等

差旅/汽车费用

11
信息系统费用
建设维护等费用

12
业务招待费
内部/外部公关

13
其他销售费用
其他(注明项目)

销售费用总合计

编制：_______ ____年__月__日
审核：_______ ____年__月__日
审批：_______ ____年__月__日
资料来源：房策网