18物料管理作业程序.doc

文 件 名 称编号： DYB/QP.18-2006物料管理作业程序版本：A1 修订状况：0 发行日期：2006-11-61目的 1.1 为规范职工宿舍的管理，制定本标准。2范围2.1适用于浙江大元泵业有限公司职工宿舍 3内容3.1宿舍管理制度3.1.1住宿安排3.1.1.1南区四楼为女性职工宿舍，南区三楼为双职工夫妻房宿舍，南区二楼为管理人员宿舍，北区二楼为装饰材料职工宿舍，北区五楼为达因电机厂职工宿舍，南区二楼、北区三、四楼均为单身男性职工宿舍；以上楼层均为普通住房，每间月租为60元，水电费另算。3.1.1.2东区二、三、四楼为标准住房。经理级人员住单间；副总经理级及以上住套间。单间月租为150元，套间月租为300元，水电费另算，达不到级别的人员住标准房，房租加倍，水电费与其它住房一样。3.1.1.3员工住宿3人一间，职员住宿2人一间，科长级住单间，经理级住单套间，副总以上住套间；特殊情况可提出书面申请，凭高层领导（总经理或董事）批示另行安排宿舍。3.1.1.4综合新进员工的年龄、岗位、户籍所在地，适当安排其同别人合住。3.1.2室内配置3.1.2.1每个住宿房内统一配备写字台一张，床头柜一张、凳子一只、吊扇一个。3.1.2.2各主管级房内及夫妻房内双人床一张，其他房内每人一张单人床。3.1.3区域卫生2.1.3.1保持公共区域卫生，不得向窗、门外抛洒污水脏物或将废弃物品放置于公共区域；不得对墙地吐痰，乱丢瓜皮、果壳、废塑料袋、纸屑、烟蒂等，违者罚1050元。3.1.3.2确保走廊和楼道内整洁畅通。不得在走廊或楼道内挂、凉、放衣物和杂物以及丢放餐具、剩饭菜等，违者每人次罚20元，对屡教不改者加倍处罚。3.1.3.3爱护花草，不得任意采折花木、践踏草坪，违者每人次罚1050元。3.1.3.4搞好室内卫生，特别是卫生间卫生。桌面无灰尘，墙上不得张贴图画或打钉子，房顶及电风扇、日光灯无明显灰尘，地面干净无脏物，违者罚1020元3.1.3.5室内物品要存放有序，床上被褥要叠放整齐。物品放置按房间相对应的“定位配置图”摆放，违者罚1030元。3.1.3.6普通房室内不得自烧饭菜 ，初查违者器具自行打包好后带出公寓或由公司生管会统生管会集中存放并罚款（煤气灶每件100元，电饭锅、煤油炉、酒精炉等每件50元）；再查违再查违者没收器具并加倍处罚；第三次查到违者，除没收器具、加倍罚款外，一律视作自动退房处理。必要时，将由公司生管会组织相关人员强制执行。 文 件 名 称编号：Q/ZDYG00.04-2006职工宿舍管理制度版本：A1 修订状况：0 发行日期：2006-9-15自动退房处理。必要时，将由公司生管会组织相关人员强制执行。3.1.4宿舍作息时间3.1.4.1每天按时就寝、起床（具体时间以院内铃声为准）。夏季5：00时22：00时（5月1日10月31日）；冬季6：00时21：00时（11月1日4月30日）开关门。每晚关门后，停止一切娱乐活动，各回己房休息，不得高声谈笑、喧哗或串门他房，严禁电视机、音响等声音开得过大，违者每人次罚1030元。3.1.4.2公寓院内的篮球、羽毛球等场所，限制在每晚20：30时止活动结束，早上上、班前、中午下班后的时间内不得使用，违者每人次罚20元。如遇比赛，活动时间可作适当延作适当调整。3.1.5道德安全3.1.5.1爱护公物，不得损坏门、窗、床、桌等物品和公共配套设施，如有损坏照价赔偿并罚20 元。凡已有人员住宿的房间，如有门锁损坏的，均有该房间人员自行换置然后交一把钥匙到公司生管会。3.1.5.2各房间内的公共配备物品，任何人不得擅自搬调；住宿人员退房后，该床铺等不得搬出房间，如有公物丢失或人为损坏的，该房间的住宿人员将按公物的原价赔偿并罚20元。3.1.5.3团结同事，不得打架、斗殴、酗酒、闹事、赌博或侮辱，谩骂、诽谤他人，违者视情节轻重罚50500元。各宿舍内不得打扑克、搓麻将，如经发现按赌博者论处。玩扑克、麻将者一律到棋牌室。3.1.5.4上班时间内不得把外来人员带入公寓，下班后或休息天，外来人员到此找人需持其本人身份证登记，但会客时间不得超过两小时，对超时者每人次罚20元。3.1.5.5未经公司主管部门许可不得留宿外来人员，经许可的员工的直系家属要持其本人身份证登记，但留宿时间不得超过半个月（住宿皆由其本人自行解决），对超时者每人次罚30元。 3.1.5.6非夫妻房内，不得男女混住,一经查出每人次罚100500元，情节严重者送交公安机关法办。3.1.5.7确保防火安全，不得另接出电线，如因电器多需用插头板，只可用于照明或小功率500w以下的电风扇、收录音机、电视机、电脑使用。严禁偷电、偷水，违者罚2050元。经查出偷电、偷水累计三次或以上者，一律视作自动退房处理。3.1.5.8提高自我防盗意识，出门时要随手把门关好并反锁。贵重物品和多额现金不要存放于室内。3.1.5.9余饭、剩菜一律倒入废桶内，不要倒洒墙地，违者每人次罚20元。情节严重 文 件 名 称编号：Q/ZDYG00.04-2006职工宿舍管理制度版本：A1 修订状况：0 发行日期：2006-9-15者加倍处罚。3.1.5.10 借物需经对方同意，不得将生产用的物品带入宿舍作生活之用，违者罚2050元。3.1.6检查与考核3.1.6.1由公司生管会组织相关人员按本标准进行定期或不定期检查与考核。3.1.6.2 对违反上述标准者，将处以10100元赔偿和罚款；中层及以上管理干部将加倍处罚。情节严重者，先停水、停电，后退出房间。3.1.6.3对按本标准要求，且做得比较突出好的，予以奖励1050元。3.1.6.4评比方式：实行各楼层、各房间对比，并将每次评比情况记录在档，同时在宿舍黑板上予以公布。（每月评比1-2次）3.1.6.5检查考核如附表（1-1） 3.2公寓门卫工作制度3.2.1工作范围 3.2.1.1做好寓内安全保卫工作。每天按时开关大门。夏季（5月1日至10月31）5：00时开门，22：00时关门；冬季（11月1日至4月30日）6：00时开门，21：00关门。每晚关门后，除加班、出差、探亲归来者，外玩迟归者一律不予开门。特殊情况（如生病）例外。3.2.1.2注重仪表，礼貌待人，认真做好会客登记工作。3.2.1.3上班时间内非本公司员工一律不许放入公寓；下班后或休息天,外来人员到此找人需持身份证登记，但会客时间不得超过两小时；住宿员工的直系亲属来访,需持身份证登记，同时上报公司生管会。3.2.1.4不得离岗。如有事需先请假，经主管部门同意后方可。3.2.1.5门卫室内不得大声喧哗，不得逗留或留宿外来人员。3.2.1.6门卫室内不得自烧饭菜，不得使用电炉等高瓦电器。3.2.1.7离职人员办理完退房手续后，对其所携带的行李进行仔细检验,在确定无夹带公物后方可放行。3.2.1.8每晚响铃后，如发现有大声喧哗者或电视机，大功率音响等声音开得过大，要及时加以制止。3.2.1.9保持门卫室内及大门口外整洁卫生和个人卫生。3.2.2检查和考核3.2.2.1由公司生管会和行政部实行定期或不定期查岗，发现存在问题，及时纠正解决。3.2.2.2外来人员未登记放入的，每人次罚责任人10元。3.2.2.3住宿员工家属未经主管批准就放入的，每人次罚责任人10元，造成后果将 文 件 名 称编号：Q/ZDYG00.04-2006职工宿舍管理制度版本：A1 修订状况：0 发行日期：2006-9-15另行处罚。3.2.2.4责任人如不能履行本标准或造成其它后果的，将予以相应的处罚。3.3员工活动中心管理3.3.1活动中心卫生3.3.1.1保持活动室内物品摆放整齐，桌面、地面卫生清洁。不得对墙地吐痰，丢弃皮壳、果皮、纸屑、烟蒂、废塑袋等。3.3.2道德规范3.3.2.1凡在活动中心娱乐人员，必须自觉遵守本标准和服从活动中心管理人员的管理和安排，不得大声喧哗、追逐吵闹，影响他人。3.3.2.2要自觉遵守球、棋类的比赛规则，按先后顺序（赢留输下）轮流进行娱乐。3.3.2.3不得将台球棒放在桌面或桌沿上敲击。3.3.2.4爱护活动室内的公物设施，如有损坏按价赔偿。不得将活动室内的任何物品带入宿舍3.3.2.5未经管理人员许可，不得将公司外人员带入活动室。3.3.2.6看完的书刊、报纸等要原样放好，不得随手放置。棋牌、球、棒等用品使用完毕，必须整理好交还管理人员。3.3.2.7管理人员每晚要按时开关门，夏季（5月1日至10月31）18：00时至22：00时；冬季（11月1日至4月30日）17：00时至21：00关门（每晚开放时间为四小时）。3.3.2.8管理人员每晚关门时，要对室内物品进行清点，发现损坏和丢失，及时处理并上报主管部门（生管会），同时要把所有的电源开关切断。3.3.3考核3.3.3.1对违反本标准者，公司生管会将按照本标准及职工宿舍管理制度的有关规定给予10-50元的罚款。 ， 文 件 名 称编号：Q/ZDYG00.04-2006职工宿舍管理制度版本：A1 修订状况：0 发行日期：2006-9-15 3、表格 检查考核表项目3.1公共区域卫生3.2室内卫生3.2.2物品存放3.作息时间4.道德安全标准不吐痰、不丢弃无灰尘按“定位配置图”不喧哗、不超时不损坏、不闹事、不赌博、不留宿外人等房号 文 件 名 称编号：Q/ZDYG00.04-2006职工宿舍管理制度版本：A1 修订状况：0 发行日期：2006-9-15修改记录修改时间修改页数被修改内容修改后新内容生效日期一、目的:为使公司仓储管理更趋规范化和科学化，确保公司物流顺畅，提高公司生产和营运效率。二、适用范围：公司所有物料的仓储管理。三、权责:3.1采购科负责采购的实施与供应商的联络；3.2计划科负责产品及物料的计划和调控；3.3品管部负责产品质量的控制；3.4仓管科负责产品和物料的保管和收发；3.5其它部门负责对相关工作的实施。四、定义:本程序所称的物料是指公司除行政后勤采购的办公用品和其它非生产性物品及机器设备外的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料。五、作业内容:5.1外来物料的验收入库管理5.1.1 采购科要严格督促供应商按采购要求准时送料；5.1.2 供应商将产品和物料交送公司时，要将产品和物料送至由仓管科指定的来料待检区，采购人员及时对供应商的送货单与采购订单进行核对，检查其产品或物料的品名、型号、规格、颜色、数量等是否与采购订单上的要求相一致，如有误则将对来料予以拒收，确认无误则填写来料验收单交品管部对其来料进行检验；5.1.3 品管部IQC在接到采购部填写的来料验收单后，则依据检验标准严格实施检验，并将检验结果及时通知仓管科和采购科，相关办法按进料检验程序执行；5.1.4 IQC对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库，并在来料验收单上签字，当点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准，并将实际收料的数量填写在来料验收单上；5.1.5 如IQC对来料检验判定为不合格并拒收，要将信息及时反馈给采购科、计划科，以便于采购科及时与供应商进行沟通，计划科依据其生产的实际要让步接收的，按公司的物料采购规定执行，对未贴合格物料标签的物料，仓管员一律不得将其入库；5.1.6 对判退的物料，由仓管员开出退料单经由IQC签字并注明退货原因后交由相关的采购员作退料处理；5.1.7 外来物料验收入库流程图 供应商送料NO 采购核对单据、开票NO IQC检验 仓管员清点入库 入仓存储和物料标识 入 帐5.2内部物料的验收入库管理5.2.1内部物料验收入库流程图生产部门备料填单NONO部门主管审核QC检验物料转移NO仓管员清点入库储存标识入 帐5.2.2 对生产部门生产的半成品和成品等物料需要入库的，必须填写有生产线主管签字的 入库单和产品一起交由现场的IPQC或FQC进行检验，经检验合格的，IPQC或 FQC在产品上贴上合格标签，并在入库单上签字；5.2.3 各物料员（拉料员）在相应生产主管处领取入库单并认真核对入库单与物料是否相符，确认无误后将相对应的物料转移到公司指定的仓库，在搬运过程中要严防物料掉落、倒塌、碰撞和其它可能引起质量异常的因素；5.2.4仓管科仓管员在接到生产部转移的物料后与入库单进行核对，并对来料进行清点，准确无误后仓管员在入库单上签字，生产部物料员（拉料员）取回单存档备查，仓管员接收物料后及时将物料存放到指定的仓位，并及时张贴或悬挂物料卡（牌/证）以防混料，同时仓管员要及时入帐；5.2.5仓管员严禁将没有合格标签的物料接收入库，如有玩忽职守将按公司有关规定处理。5.3 物料储存管理5.3.1为提高工作效率，仓库必须划分为来料待检区、合格料（品）区、不合格料（品）区、备料区等不同的功能区，同时对各种物料严格按区域存放，对合格料（品）按先进先出的科学合理划分仓位；5.3.2各种物料必须有物料卡，注明其物料代码、名称、型号、规格、数量等物料信息；5.3.3对入库的各种物料必须摆放整齐，物料不论其处于何种性质和形态都要装在木箱、铁箱、卡板或其它容器内；5.3.4 物料在入库后，仓管员必须要进行必要的防护，以防物料发生变异；5.3.5严格仓库纪律，对非工作需要之人员严禁进入仓库，仓管员要做好监督，对私自进入仓库的非相关工作人员可以提报相关部门主管予以处罚；5.3.6仓管员对私自进入仓库的人员不加劝阻者以工作失职论处。5.4生产备料管理5.4.1为确保生产的连续性，避免因生产物料不能及时到位而导致停工待料，影响生产效率和延误交期，仓管科要按生产计划科的安排进行备料；5.4.2 计划科依据生产计划和生产进度提前两个工作日开列备料通知单给仓管科备料组长，备料组长按备料通知单内容进行物料查核；5.4.3确认库存物料数量足够需求时即按备料数量将其转移到仓库备料区，如库存无所需的物料或数量不够时，备料组长要及时将信息反馈给计划科长和相关部门；5.4.4备好的物料按本程序5.5的要求进行领料组织生产；5.4.5当生产部门有缺料等信息时应直接反馈给备料组长由其向相关部门做进一步反馈。5.5领料管理5.5.1领料流程图 生产部主管提出领料要求NO 生产计划人员打印领料单 生产计划科长审核领料单 物料员到相应仓库领料 物料交接与出库 表单存档与入帐5.5.2为了确保物料领用的规范化，生产部门物料的领取一律由物控部领料员进行，不得随意指派其它人员到仓库领料；5.5.3 生产部门严格按计划科的生产计划安排生产,以确保生产计划的有效性和满足客户交期，依据生产的实际需要,由生产部门的车间主管要求物控部领料员按照生产计划提前进行生产物料的备料及出库；5.5.4 生产计划人员在确保生产计划和生产进度的情况下，依据K3系统的BOM表填写领料单上交计划科长审核后交由生产部门物料员到相应的仓库备料领料；5.5.5仓管员在接到经审核的领料单后进行认真核对，确认无误后即行发料，仓管员点收物料过程中，仓管员和物料员共同确认物料的数量后进行物料的交接，仓管员在领料单上签字放行；5.5.6生产物料员要将领料联单取回存档备查，仓管员要及时按联单入帐并对相应的物料卡（证）做好变更，相关记录的管理按记录管理程序执行。5.6 换 / 退料管理5.6.1凡生产作业过程中发现属于材料不良的由物料员开出换/退料单经各自生产线现场IPQC判定，因为供应商质量问题导致换/退的，由仓库提供需要补料的数据上报计划科和采购科，由采购科处理，物控部须统计数量并向供应商追缴损失； 5.6.2 凡生产作业过程中发现属于作业不良的由物料员开出换/退料单经各自生产线现场IPQC判定，生产线主管签字后由物料员到仓库换料；5.6.2.1作业不良换料数量超过规定用量的3%（含3%）以内的，由责任单位主管提出，部门经理核准；5.6.2.2 作业不良换料数量超过规定用量的3%但不到5%的，由责任单位主管提出，部门经理审核，物控部经理核准；5.6.2.3作业不良换料数量超过规定用量的5%以上的，由责任单位主管提报部门经理提出，物控经理复核，总经理核准；5.6.2.4 对造成作业不良换料超出3%的原因，物控部门务必会同相关部门查明并对责任人进行处罚，并填写纠正与预防措施，上报总经办、生产部、物控部备案。5.6.3 所有换/退的不良物料在退仓前，生产线必须将物料进行分类摆放整齐，由物料员统一填写换/退料单，不良物料要放到仓库划定的不合格区，并严格做好标识以防物料的误用，仓管员要把信息及时反馈给仓库主管和计划科与采购科，以便对相关工作做出安排。5.6.4 为确保物控部对物料信息的准确掌控，以促进采购和生产计划等各项工作的顺利开展，物料员必须每天将所属生产线现场的不合格料和报废料及时进行清理，并于每天的下午下班前一个小时之内完成退仓；5.6.5如因生产订单完成而生产现场有超余物料，或因订单取消等非品质原因需要退料的，由物料员填写换/退料单交生产现场主管审核，再由负责该生产现场的品管员确认品质后，即可退仓；5.6.6 物料员将退料拉到相应的仓库，仓管员在接到物料员的换/退料单和退料后进行核对，确认无误后对物料进行清点入库并在表单上签字，并及时做好标识和帐目；5.6.7 对换/退的物料手续不全或物料摆放不整齐的，仓管员一律不能接收入库；5.6.8 换/退补料申请一定要及时，如果因为不及时而影响生产或订单延误，相关责任生产主管及物料员将按质量管理处罚规定执行；5.6.9换/退料流程图生产部门做换/退料准备换/退料表单审核NO物料员换/退料到仓库仓管员核单清点物料接收入库单据保存和入帐5.7仓库盘点作业的管理5.7.1 仓库除了按财务部的要求对物料进行盘点以外，各仓库在不影响生产正常进行的前提下还需对本仓库的物料进行每月一次以上的局部或单项盘点；5.7.2 在盘点过程中发现的各种异常要及时向相关部门和人员反馈，当有盘亏或盘盈要对账目进行调整时，必须经仓管主管审核交由物控部经理核准，如果要调帐的数量和金额较大时，物控部经理复核后须上报总经理核准，否则一律不能调帐；5.7.3 对盘点中出现的异常，仓管科要查明原因，对相关的责任人要做出相应的处理并寻找改善对策，具体办法按公司的纠正与预防措施管理程序和质量管理处罚制度执行。六、相关文件：6.1文件与资料管理程序6.2出货管理程序6.3供应商管理程序6.4进料检验管理程序6.5质量管理处罚制度七、表单：7.1入库单QP18A1017.2退/换料单 QP18A1027.3成品出货单QP18A1037.4盘点表QP18A1047.5物料卡QP18A105八、附件：（无）第 6 页 共 6 页