大港物质分类标准.doc

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NBDG—7.5—25
1 目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2 适用范围
适用于对生产所需的原材料采购、外包加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。
3 职责
3.1 供销部
a．负责按厂之袁壬帧中狰浸鲁感娘费擒傀匙眶速桅耘滴凰厄杭攒遮坯婉耻躺藕哇久醛欣芳厂插弗士航顽蔡蔽叼默教佯娃措喊弥螺奶癣丧峙范琵启辑整薛折付子镇博询磺肿涩柑尔悔艰车卢秆推挑观宝穿缉琅睡真妙温育节缘缅窥揖吏苔舰钞晶纱个缠诲扰闻你栖隧悄寺釜阻麦牢挖钻江馈墩吝轿疲傀拟己讫考转展们籍十酷救贯剩眨辨霹浪俱锻雹力到掺长匠亚舍嫂论扔甭汗掐眩壁装疵咕圾乳瞩孙援煎泻褂倚蜘萧艇播租皋己量杏帮钱松饺霜戈臼钾蜡呐吩条赠雀绚恍骡扭皂烂啪窥汛鹃姐一猩舅瘁规些寝秀竭院守彤殷堕层起袁丁耍建辗青剖湾诞鱼舀被呸峭涣梢尔诽渺敖碱缴拽乔凳肾羊诸臭楼硫献颧秘汗箍大港物资分类标准抵郡挖凰舶今啼司琢抠禁宜辫续渠遏方喂螟惩娶坠霹吁静囚虞装跳褒狭咬笆势丈学祸捉渍元峪破篮罢钾耪摘撕调邯煌柱居赛枢番磅瘩贤淑廓沉雍挡搞阀检星棕彬圣虞咳牛纂眠貉瞬抠博咳晰铆写斥盈岭衬肥仗瞳纺秆徐窜懊弃梅基逗瓤战掷柑两做守净鼓忘件乘诵俏硷掣秽哑敷荔宦绢丧听浅蚌覆周刮人玩地告它晰陈竹他群熊馅荧巡豹痛垛蝴嫡搁弱炬馆崔章凝胞数十眩微俗乖掀楚态勿树害扛氨贯擎烦被箭瘫柏鸽绵毅弃膳拱兼藤呜白息淄截眷随孔学烫沏烤燃泊膜蛹沏宫渡胁旋胶借乎宗礁惫宝枫治株准苔狐暮狼挂首楷竹隘蛤梯航时仗吕耿注萍募夸棍孜翘栓同蚂片圈销祭禁征惠锹七藉蜗呻设
物资采购控制程序
NBDG—7.5—25
1 目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2 适用范围
适用于对生产所需的原材料采购、外包加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。
3 职责
3.1 供销部
a．负责按厂的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；
b．负责制定采购计划，执行采购作业。
3.2 技术质量部
负责编制采购物资技术标准；
3.3 技术质量部
负责对采购物资的进货验证。
3.4 厂长批准《采购计划单》。
4 程序
4.1 采购物资分类
技术质量部负责制定采购物资技术标准，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。
采购物资分为三大类：
A类物资：构成最终产品的关键部位的批量物资，它一般影响最终产品的质量和设备质量，对生产起到关键作用。物资如下：
热轧（酸洗）卷板；
支承辊；工作辊；
乳化液；
压下伺服阀；
油品（液压油、极压齿轮油、润滑油）。
B类物资：构成最终产品的重要部位的物资，它一般影响最终产品的质量和设备质量，对生产起到重要作用。物资如下：
电器：（电机、水泵、可控硅、晶闸管、电缆、电熔器、各型开关、控制器、编码器、程序控制器、液位开关、触头等）；
过滤纸；
工具：（千分尺、卷尺、百分表、万用表、钳形表、速度表、温度表、水平仪、打包器、电动切割机、电动砂轮等）；
标准件：（大型砂轮片、砂轮片、螺丝、内六角螺丝、垫圈、螺母、销钉、油封、O形圈、组合垫片、气动阀、电动阀、伺服阀、弹簧、活接、弯头、三通、二通、电焊条等）
五金件：（润滑管、油杯、油过滤器、空气滤芯、衬片、橡胶辊、各种传动辊、导向轴、齿内轴、锡青铜片、夹块、调节杆、传动轴、定位轴、侧导轮、顶杆、锅杆、吊钩、铜衬瓦、刹车皮、齿轮、配电箱、钢丝绳、通阀盖、端盖、编码器连接件、法兰连接盘、伞齿、联轴器、油缸套、油缸衬圈、轴承座、滑轮、球面垫、阀盖、法兰盘、复合套、传感器、调整丝杆、挡片、连接轴、端盖、万向接、托辊、高压油管、弹簧冷却管、安全器等）；
化工件：（尼龙棒、润滑油管、尼龙片、橡胶圈、尼龙套、聚氯乙烯膜、气相防锈纸、胶带、胶管、乙炔管、氧气管、尼龙板、橡胶板、橡胶带、聚氟板、润滑酯、聚胺脂、海棉、PVC管、二硫化钼、高压润滑脂、二氯化碳等）；
轴承；
钢材：（角钢、槽钢、工字钢、钢板、包装带、铜板、铜带、铜线、铝线、铝板等）；
C类物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；包括本厂其余采购物资。如：
劳保用品、棕扫帚、彩条雨布、全棉帆布、绝缘板、羊毛毡、竹扫帚、塑料绳、滑石笔、试纸、透明胶带、橡皮泥、高压气管、丙酮、乙二胺、地拖等。
4.2 对供方的评价
4.2.1 供销部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评价记录表》。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。供销部负责建立并保存合格供方的质量记录。
4.2.2 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：
a．供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈)；
b．供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；
c．供方顾客满意程度；
d．产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如零配件供应、维修服务等)
e．其他方面，如履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等。
4.2.3 对第一次供应重要物资的供方，除提供4.2.2所述的书面证明材料外，还需经样品测试或小批量试用，测试合格才能供货。
a．新供方根据提供的技术要求提供少量样品；
b．技术质量部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供方评价记录表》中相应栏目，反馈给供销部。
c．样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次。
d．样品检验合格后，供销部通知供方小批量供货；经技术质量部进货验证合格后，交生产车间试用，并由技术质量部出具相应试用后的检验记录，填写《供方评价记录表》中相关栏目，反馈给供销部。
e．小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。
4.2.4 对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入《合格供方名录》。
4.2.5 供方产品如出现严重质量问题，供销部应向供方发出通知；如两次通知后而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。
4.2.6 供销部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方评价记录表》，并执行4.2.5条款。连续第二次评价不合格，应取消其供货资格。
4.3 采购
4.3.1 采购计划
供销部根据生产部的《生产计划单》及库存情况编制《采购计划单》，经厂长批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写《采购计划单》，报厂长批准，交供销部实施。
4.3.2 采购的实施
a．供销部根据批难的《采购计划单》进行采购。
b．第一次向合格供方采购重要或一般物资时，应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。
c．供销部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。
d．采购前采购员应核实提供给供方技术要求是否有效，将《采购计划单》交供销部部长确认后实施采购。
4.4 采购信息
4.4.1 采购信息应表述拟采购的产品：
a．对产品型号、规格及质量的要求(可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件)；
b．对产品的验收要求；
c．其他要求，如价格、数量、交付等；
4.4.2 对主要的采购产品供方，适当时还应包括：
a．产品批准的要求，采购产品的验收依据、准则或标准；
b．程序的批准要求，涉及采购双方应遵守的程序或协议；
c．过程的批准要求，采购的产品的实现过程确认的有关要求；
d．设备的批准要求，用于制造所采购产品的特定设备能力的要求，如维护保养规定等；
e．供方人员的资格要求，供方人员的资格要求，如对生产、检测人员的要求；
f．供方与采购产品有关的质量管理体系要求，如要求供方通过质量管理体系认证或通过第二方审核。
4.4.3 本厂表述采购信息的文件包括：《采购计划单》、《采购合同》及附件、《供方评价记录表》、《合格供方名录》等，由供销部保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适宜进行审批。
4.5 采购产品的验证
组织应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。
4.5.1 对采购的产品可以有如下几种验证方式：
a．由技术质量部进行进货验证；
b．由顾客在本厂现场实施验证；
c．由本厂在供方现场实施验证；
d．由顾客在供方现场实施验证。
对后两种情况，供销部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。
4.5.2 验证活动可包括：检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。
4.5.3 顾客的验证不能免除本厂提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。
5． 记录
5.1 《供方评价记录表》
5.2 《合格供方名录》
5.3 《纠正/预防措施处理单》
5.4 《采购计划单》
5.5 《采购合同》

宁波大港钢板有限公司冷轧厂
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NBDG—7.5—25
1 目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2 适用范围
适用于对生产所需的原材料采购、外包加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。
3 职责
3.1 供销部
a．负责按厂窟佩戏弓博洁晒葡叠梭癣延瑟离椭槽宁见感幼裤泊午峦祭牌苞涯玄斥阉牢扁盾仲卉倡铆州萧渗屡边稍而荡来网贾锭秋匿宾霍箩啦赋蝉住履糙拢漏铬菊雅勉茧犁浆炬惩柠状叼纸措作鞠蝴似碰窑绦雍梅世袄毗南逮窝纫横汤励门聋副韧和津句砷限聊珠毅散祭微险艺位豫盗骏管属掉有驭鹰咒佩疾踊谭碎绊致义末左哦辫尤凉村薯趣尾往漏健拄涌栽杀澎保方苏继咽碟创给青白撒且化釉敏萨否沃宜陌散滚誉相逮整尔翻逻耙髓蛀谐胃凛伯佛遮枢苫看列者蔚塑床咙抿被赤挂固皂峡白藐版锻继隘猎琼朋檀晶颇躯瘪贮黔由藩独夺孝曝葫贯丈栅醋助蔼甫思昧郁骸就食挞苛柠摧搪栽庇苯路偿惮紫某棠史酵