安全标准化达标评审方案.doc

XXXXXX纸业有限公司
造纸生产企业安全生产标准化
三级企业达标评审方案
1 项目名称
XXXXXX纸业有限公司。
2 评审目的
（1）检查安全生产标准化管理体系的持续适宜性、充分性和有效性；
（2）确定被评审项目的推荐认定等级；
（3）为企业持续改进提供改进的建议。
3 评审范围
XXXXXX纸业有限公司所涉及的生产设备、设施、公辅设施及生产作业现场和各职能部门/车间；安全标准化覆盖的所有员工及相关方。本次评审依据为《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）及其《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四〔2011〕128号）。
4 评审类型
XXXXXX纸业有限公司安全生产标准化外部评审（三级），为初次评审。
5 评审主要依据
（1）《关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的通知》（安监总管四[2011]84号）；
（2）《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）；
（3）《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四〔2011〕128号）。
（4）XXXXXX纸业有限公司安全生产标准化体系文件。
6 评审组组成及工作分工
（1）评审组组成
领队：罗伟云
评审组长：由评审专家担任
评审专家：
评审员：黄义敏、李晓达、饶旭军
（2）评审组工作分工
评审组长根据评审范围及内容，将评审组分为管理组和现场组，分别负责相应要素进行评审。
（3）评审工作安排
专家 

评审员
黄义敏、李晓达、饶旭军
评审日期
时间
工作任务
2013年 4月26日
8：30～9：30
首次会议
9：30～15：30
现场评审
15：30～16：30
评审组内部会议
16：30～17：00
沟通会议（必要时）
17：00～18：00
末次会议
7 现场评审程序
现场分组评审
末次会议
评审组内部会议
评审组与企业领导沟通（必要时）
首次会议
小组分析汇总

7.1 首次会议
首次会议是实施现场评审的第一步，其进行得顺利与否，对随后的评审工作影响重大。首次会议由领队主持，参加人员为评审组全体成员、被评审方的主要负责人、分管安全负责人（因故不到会应指定代表人）、安监局相关人员。评审是双方的事情，需要双方共同努力和配合。
首次会议的内容和程序如下：
会议签到
（1）宣布首次会议开始。（领队）
（2）介绍参会的安全生产监督管理部门的代表。（领队）
（3）介绍评审组组长及成员。（领队）
（4）介绍企业参会领导及成员，企业领导致辞。（企业负责人）
（5）参评企业安全标准化条件重申与确认。（组长宣读，企业确认）
（6）介绍国家安全监管总局关于企业安全标准化的有关规定、政策以及此次现场评审的目的、范围和依据。（领队）
（7）宣读企业承诺声明。（企业负责人）
（8）宣读评审组人员公正、保密性承诺。（组长）
（9）宣读评审单位保密承诺。（组长）
（10）企业汇报安全标准化建设情况和考核期内安全生产绩效。（企业负责人）
（11）专家以及安全生产监督管理部门领导和代表提问与咨询。（专家、评审员和领导）
（12）安全生产监督管理部门领导讲话。（安监局领导）
（13）评审组组长介绍现场评审分工、评审方法和相关安排。（组长）
（14）确定安全生产监督管理部门人员在现场评审中的参与情况。（领队）
（15）企业陪同人员名单并确定联系人。（企业负责人）
（16）受评审方宣读安全须知。（企业安全负责人）
（17）首次会议结束，开始进行现场评审。
7.2 现场评审
首次会议后，评审组根据内部分工按计划进行评审。根据工作分工，每个小组负责本小组内的评审任务，当评审条款出现交叉时，由评审组长确认具体负责人。同时，为方便评审小组的工作，建议将记录尽量放到会议室集中摆放、备查。
现场评审中，所有的符合项和不符合项均应进行准确、详细描述，对不符合项（未得分或未得满分项），均应提出整改（改进）建议。
7.3 评审组内部会议
评审组长根据各组提供的评审结果，对评审的结果作汇总分析。评审组全员在情况通报会议前组织召开内部会，分析、汇总并评价企业安全标准策划、实施、业绩及改进作整体结论。
汇总分析考虑以下几个方面：
（1） 从发现的不符合项分析，找出企业存在的不足。
（2） 对照标准进行打分并进行得分汇总分析，得出明确安全生产标准化得分等级。
（3） 从企业的安全绩效进行分析，得出企业安全绩效符合的等级。
在这些汇总分析的基础上总结企业在体系的建立、实施上有哪些薄弱环节及其严重度，从而得出整体性的结论意见。
7.4 沟通会议
在评审过程中发现受评审企业存在否决性条款或重大隐患、评审分值达不到目标等级时，由评审组全体成员与受评审企业高管层进行小范围沟通，以确定评审是否继续。
如企业不存在导致评审终止的情况，则不召开沟通会议，直接召开末次会议。
7.5 末次会议
在现场评审即收集证据和评审发现完成之后，评审组与受评审方的管理者和受评审部门的负责人员举行末次会议，其主要目的是向受评审方介绍评审发现，能使受评审方清楚地理解和认识评审发现的事实根据。关于评审发现的重要性和措辞的最终决定权属于评审组长，尽管受评审方可能持有异议。
在末次会议上，评审组长就企业安全生产标准化管理体系的符合性、有效性做出总体评价。全面总结安全生产标准化管理工作的成绩和问题，同时向受评审方宣读评审结果。
末次会议是对评审工作做出结论的会议，是经过评审组内部会议对受评审方评审的全部调查、分析、评估，确定了整改项和建议整改项之后召开的，是实施现场评审最后一环。
末次会议由评审领队主持，按预定时间举行，会议程序、内容包括：
（1）主持人宣布末次会议开始，并对现场评审工作进行简短总结。（组长）
（2）现场评审组分别通报各小组评审结论和意见。（各评审小组）
（3）评审组组长宣布现场评审结论、意见和建议。（组长）
（4）评审组组长对下一步工作发表意见。（组长）
（5）接受现场评审企业领导发言。（企业负责人）
（6）安全生产监督管理部门领导发言。（安监局领导）
（7）主持人宣布末次会议结束，现场评审工作完成。（领队）
8 对接受评审企业的要求
（1）企业主管安全领导、安全部门负责人、参加安全标准化评审系统的负责人等应参加现场评审的首次会议和末次会议；
（2）企业应为专家提供必须的个体安全防护设备设施，保障评审组专家的在现场的人身安全。
9 企业需要提前准备的工作
（1）准备首、末次会议参会人员的桌签。评审组领队会提前以书面形式告知评审组人员名单。
（2）准备首、末次会议的会议室及布标横幅。布标横幅样式：
XXXXXX纸业有限公司安全生产标准化现场评审会议。
（3）准备首次会议的汇报材料，尽量做成PPT格式，确定汇报人员。PPT汇报材料主要由以下几个部分组成：
1）企业简介；
2）组织机构介绍；
3）生产工艺流程介绍；
4）主要设备设施介绍；
5）创标工作汇报和企业自评情况（主要是自评扣分及整改情况）；
6）汇报考核年度内安全生产绩效情况。
（4）为每位评审人员准备一份企业自评报告及基本书写用品（笔、现场记录本）。
（5）为评审组人员准备个体防护服装、护具。
（6）会议室准备投影仪、屏幕、音响（麦克风）等。
（7）确定及反馈参加首、末次会议的市、县级安全监管局的领导。
（8）确定及反馈企业参加首、末次会议的领导名单。

昭通市鼎安科技有限公司
二0一三年四月二十五日
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