成都漾亚工程项目管理制度试行.docx

目 录
第一节、 现场管理组织机构及管理制度 2
第二节、工程进度管理控制程序 10
第三节、工程质量管理控制程序 17
第四节、施工总平面管理制度 33
第五节、施工组织设计（方案）编报与审批制度 35
第六节、工程开工/复工报审制度 38
第七节、工地会议制度 41
第八节、混凝土浇筑制度 42
第九节、施工测量管理制度 47
第十节、工程设备/材料报验制度 51
第十一节、隐蔽工程质量验收制度 62
第十二节、工程旁站监理制度 67
第十三节、不合格项目处理管理制度 70
第十四节、质量事故处理管理制度 75
第十五节、工作联系单、监理通知及周、月报管理制度 80
第十六节、现场施工安全文明管理制度 101
第十七节、竣工验收制度 105
第十八节、对施工承包单位的监督、管理、考核制度 108
第十九节、对监理单位的监督、管理、考核制度 112
第一节、工程量清单管理制度 121
第二节、工程变更管理 130
第一节、项目文档信息管理制度 137
第二节、往来文件格式及编码 139
第一节、合同管理的原则 147
第二节、合同管理的工作范围和内容 148
第三节、合同管理方法 149
第四节、合同管理的措施 150
第五节、合同管理的工作流程 151
第六节、合同管理中的风险防范措施 159
第一节、工程风险因素的辩识与分类 160
第二节、风险的分配 163
第三节、风险监控及应对措施 164
第一章 项目施工现场管理及目标管理制度
第一节、 现场管理组织机构及管理制度
1、为了更好的利于工程顺利展开，理顺本项目的管理关系，对参与建设的各方定位见下图，在明确了参建各单位的关系、工作主程序后，无论在文件的收发和工作流程上，均要求按上述关系进行。

成都漾亚体育文化发展有限公司

委托 施工
合同 承包
合同
工 程 部

协调
成本管理部
监理单位
管理 协调
法律顾问
设计单位

造价 审计

委托
合同
管理 监督
施 工 单 位
管理

造价咨询公司

2、公司现场管理组织机构：
工程部
经 理

档案资料
管 理 员
造 价
工程师
安 全
工程师
装 饰
工程师
安 装
工程师
景 观
工程师
土 建
工程师

3.工程部经理岗位职责：
3.1.为公司工程部对施工现场管理的第一负责人，负责工程的日常管理及现场工作安排协调，必须严格遵循公司工程建设管理制度，努力提高现场管理水平和工作质量，树立公司良好的形象。
3.2.按公司批准的施工总进度计划，审核工程项目施工组织设计，监督、控制工程项目的现场施工进度，确保工程项目按计划进度完成。
3.3.根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督工程项目施工质量，参加组织工程项目检查验收，组织进行材料设备进场检查验收，对工程质量负完全管理责任。
3.4.根据合同中的工程量清单报价，严格监督控制工程项目施工成本，参加工程现场的经济签证、技术核定单的审查确认，确保工程项目成本控制目标的实现。
3.5.负责监理合同和施工合同管理，严格执行合同规定，确保合同履约完成，协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜。
3.6.负责现场业主、监理工程师、承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜。
3.7.负责协调解决工程项目施工中施工问题以及现场的涉外关系。
3.8.负责组织工程部的日常管理工作，协调安排各专业工程师的现场配合工作。
3.9.负责工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作。
3.10.负责组织参加每周的现场施工协调会议，审核监理工程师现场会议记录、工程项目管理报告和其他文件资料。
3.11.工程部经理要在日常工作中加强工作责任心和计划性，不断提高自己的专业水平和管理素质，及时准确提供工程建设信息。
3.12.总结本周（本月）的工程施工情况，编制本周（本月）工程完成情况统计报表，编制下周（下月）的工程计划安排、拟协调解决相关的设计、施工问题、安排下周（下月）的各专业工程师的工作。
3.13.完成领导临时交办的其它工作。

4.土建工程师岗位职责：
4.1.土建工程师为专业工程师，协助工程部经理进行土建工程或市政工程项目的管理工作。
4.2.根据工程部经理和公司批准的施工总进度计划，审查土建或市政工程施工组织设计，负责控制土建工程项目的现场施工进度，确保土建工程项目进度计划的完成。
4.3.根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督土建工程项目施工质量，参加土建工程检查验收，参加土建工程材料设备进场检查验收，对土建工程质量负管理责任。
4.4.根据合同中的工程量清单报价及合同中有关造价方面的相关规定，严格监督控制土建工程项目施工成本，参加土建工程现场的经济签证、技术核定单的审查确认，确保土建工程项目成本控制目标的实现。
4.5.参与工程合同的管理，严格执行工程合同和公司的《工程建设管理制度》规定，确保工程合同履约的完成，协助处理工程合同实施执行过程中土建方面的纠纷、索赔等事宜；对现场监理合同进行管理，严格按照《监理合同》、《建设工程监理规范》和公司的《工程建设管理制度》执行，对监理公司的现场土建或市政监理情况进行监督控制。
4.6.参加现场业主、监理工程师、土建工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜。
4.7.解决土建工程项目施工中的施工问题以及现场的土建工程涉外关系。
4.8.完成工程部经理安排的现场土建工程的日常管理工作，协调其他专业工程师的现场配合工作，完成现场土建工程施工日志的准确记录。
4.9.完成工程部经理安排的土建工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作。
4.10.参加每周的现场施工协调会议，审查监理工程师的现场会议记录、土建或市政工程管理报告和其他文件资料。
4.11.总结本周（本月）的工程施工情况，编制本周（本月）工程完成情况统计报表，编制下周（下月）的工程计划安排、拟协调解决相关的设计、施工问题、提出下周（下月）的各专业工程师配合工作计划。
4.12.完成领导临时交办的其它工作。

5.安装工程师岗位职责：
5.1.工程部安装工程师为专业工程师，协助工程部经理进行给排水、强弱电、暖通工程项目的管理工作。
5.2.根据项目经理和公司批准的施工总进度计划，审查安装工程施工组织设计，负责控制安装工程项目的现场施工进度，确保安装工程项目进度计划的完成。
5.3.根据合同的约定、规程规范和设计图纸的要求，严格监督安装工程项目施工质量，参加安装工程检查验收，参加安装工程材料设备进场检查验收，对安装工程质量负管理责任。
5.4.根据合同中的工程量清单报价及合同中有关造价方面的相关规定，严格监督控制安装工程项目施工成本，参加安装工程现场的经济签证、技术核定单的审查确认，确保安装工程项目成本控制目标的实现。
5.5.参加现场安装工程合同的管理，严格执行安装工程合同和公司的《工程建设管理制度》规定，确保安装工程合同履约完成，协调处理安装工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；对现场监理合同进行管理，严格按照《监理合同》、《建设工程监理规范》和公司的《工程建设管理制度》执行，对监理公司的现场安装监理情况进行监督控制。
5.6.参加现场业主、监理工程师、安装工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜。
5.7.解决安装工程施工过程中的施工问题以及现场的安装工程涉外关系。
5.8.完成项目经理安排的现场安装工程的日常管理工作，协调其他专业工程的现场配合工作，完成现场安装工程施工日志的准确记录。
5.9.完成项目经理安排的安装工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作。
5.10.参加每周的现场施工协调会议，审查监理工程师的现场会议记录、安装工程管理报告和其他文件资料。
5.11. 完成领导临时交办的其它工作。

6.景观工程师岗位职责：
6.1.景观工程师为专业工程师，协助工程部经理进行景观工程项目的管理工作。
6.2.根据工程部经理和公司批准的施工总进度计划，审查景观工程施工组织设计，负责控制景观工程项目的现场施工进度，确保景观项目进度计划的完成。
6.3.根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督景观工程项目施工质量，参加景观工程检查验收，参加景观工程材料设备进场检查验收，对景观工程质量负管理责任。
6.4.根据合同中的工程量清单报价及合同中有关造价方面的相关规定，严格监督控制景观工程项目施工成本，参加景观工程现场的经济签证、技术核定单的审查确认，确保景观工程项目成本控制目标的实现。
6.5.参与工程合同的管理，严格执行工程合同和公司的《工程建设管理制度》规定，确保景观工程合同履约的完成，协助处理景观工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；对现场监理合同进行管理，严格按照《监理合同》、《建设工程监理规范》和公司的《工程建设管理制度》执行，对监理公司的现场景观监理情况进行监督控制。
6.6.参加现场业主、监理工程师、景观工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜。
6.7.解决景观工程项目施工中的施工问题以及现场的景观工程涉外关系。
6.8.完成工程部经理安排的现场景观工程的日常管理工作，协调其他专业工程师的现场配合工作，完成现场景观工程施工日志的准确记录。
6.9.完成工程部经理安排的景观工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作。
6.10.参加每周的现场施工协调会议，审查监理工程师的现场会议记录、景观工程管理报告和其他文件资料。
6.11.总结本周（本月）的工程施工情况，编制本周（本月）工程完成情况统计报表，编制下周（下月）的工程计划安排、拟协调解决相关的设计、施工问题、提出下周（下月）的各专业工程师配合工作计划。
6.12.完成领导临时交办的其它工作。

7.装饰工程师岗位职责：
7.1. 装饰工程师为专业工程师，协助工程部经理进行景观工程项目的管理工作。
7.2.根据工程部经理和公司批准的施工总进度计划，审查装饰工程施工组织设计，负责控制装饰工程项目的现场施工进度，确保装饰项目进度计划的完成。
7.3.根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督装饰工程项目施工质量，参加装饰工程检查验收，参加装饰工程材料设备进场检查验收，对装饰工程质量负管理责任。
7.4.根据合同中的工程量清单报价及合同中有关造价方面的相关规定，严格监督控制装饰工程项目施工成本，参加装饰工程现场的经济签证、技术核定单的审查确认，确保装饰工程项目成本控制目标的实现。
7.5.参与工程合同的管理，严格执行工程合同和公司的《工程建设管理制度》规定，确保装饰工程合同履约的完成，协助处理装饰工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；对现场监理合同进行管理，严格按照《监理合同》、《建设工程监理规范》和公司的《工程建设管理制度》执行，对监理公司的现场装饰监理情况进行监督控制。
7.6.参加现场业主、监理工程师、装饰工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜。
7.7.解决装饰工程项目施工中的施工问题以及现场的装饰工程涉外关系。
7.8.完成工程部经理安排的现场装饰工程的日常管理工作，协调其他专业工程师的现场配合工作，完成现场装饰工程施工日志的准确记录。
7.9.完成工程部经理安排的装饰工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作。
7.10.参加每周的现场施工协调会议，审查监理工程师的现场会议记录、装饰工程管理报告和其他文件资料。
7.11.总结本周（本月）的工程施工情况，编制本周（本月）工程完成情况统计报表，编制下周（下月）的工程计划安排、拟协调解决相关的设计、施工问题、提出下周（下月）的各专业工程师配合工作计划。
7.12.完成领导临时交办的其它工作。

8. 安全工程师岗位职责：
8.1.贯彻执行国家有关建筑安全的法律法规，贯彻执行各级地方政府有关建筑安全的行政法规，贯彻执行公司的各项规章制度。
8.2.负责工地的安全管理工作，坚持巡视工地的安全状况，检查督促各施工单位的安全工作。
8.3.贯彻执行国家的安全要求“一标三规范”，“建筑工程安全操作规程”，并收集、整理、保存好安全管理资料。
8.4.负责工地的文明施工管理，努力做到材料堆码整齐、工完料净场清。垃圾不乱弃、施工不扰民。
8.5.负责工地的卫生环境管理，监督检查各施工单位的食堂、宿舍、厕所等生活环境的卫生工作。
8.6.负责工地临时用工、用机械的监控管理，使用时间、机械名称型号、施工项目、工程数量、用工数量要记录准确。
8.7.负责工地各施工单位使用场地、道路、住宿、临时水电的协调，使用完后的清理工作。
8.8.负责工地的施工机械管理，检查督促施工单位维护保养机械，保证安全生产。
8.9.负责工地的节能减排、环境保护工作，严格控制“三废”排放和噪音污染以及施工扬尘。
8.10.完成领导临时交办的其它工作。

9.造价工程师岗位职责：
9.1.负责审查本项目工程计量和造价管理工作；
9.2.审查工程进度款，提出审核意见；
9.3.审查合理化建议的费用节省情况；
9.4.审核承建商工程进度用款和材料采购用款计划，严格控制投资；
9.5.编制工程投资完成情况的图表，及时进行投资跟踪；
9.6.对有争议的计量计价问题提出处理意见，提出索赔处理意见，对工程变更对投资的影响提出意见；
9.7.负责审核承建商提交的竣工结算；
9.8.收集、整理投资控制资料；
9.9.完成领导临时交办的其它工作。

10.档案资料管理员岗位职责：
10.1.协助工程部经理进行工程部合同和档案资料的管理工作。
10.2.负责工程部一切文件的拟稿、收发、存档、归档工作。
10.3.负责工程部所有技术资料收集和管理工作。
10.4.负责图纸整理管理工作。
10.5.负责工程部工具书籍的管理工作。
10.6.负责工程部与公司领导及职能部门联系工作。
10.7.负责工程部各类报表的收集整理和编制工作。
10.8.负责编写工程部组织的各种会议纪要。
10.9.完成领导临时交办的工作。

附图：施工阶段建设管理工作主程序

附图1
施工阶段建设管理工作主程序
项目管理组进驻现场

送工程部
熟悉图纸及有关资料,项目建设管理实施方案

项目管理权限通知
工作程序通知
项目管理人员名单通知

监理、承包商、公司

施工现场调查
经监理审定的施工组织设计审批
分包单位资审
图纸会审

成本管理部审核工程量、款的支付
工程部审查工程款的支付
公司领导审定后，支付工程款
审核完成的形象工程量
第一次工地会议
投资控制

监理单位

审核预算
审批开工报告

审核签发工程付款单

工程部备案

0
处理索赔
监理签发开工指令

上岗人员资格审核
质量控制

工程部进行工程质量的监控
施工阶段
实施监督与管理督促施工队严格按规范、图纸及工艺标准施工
检查施工现场的安全防护、卫生设施

原材料预控
监理单位

构配件预控

设备预控

监理单位组织竣工初验

分项（部）及单位工程质量控制及验收

监理单位签署工程竣工报告提出质量评估报告

质量事故分析

监督事故处理方案执行
工程部审核

进度控制

工程部组组织的竣工验收签署工程竣工验收意见
监理单位
审核总进度计划

审核年、季、月、周施工进度计划

实际进度与计划进度对比分析

第二节、工程进度管理控制程序
为了确保建设工程进度控制目标的实现，参与工程建设的各有关单位都要编制进度计划，并且控制这些进度计划的实现。建设工程进度控制计划体系包括建设单位的计划系统、监理单位的计划系统和施工单位的计划系统。
1. 进度计划的分类及编制：
1.1. 建设单位的进度计划包括工程项目前期工作计划、工程项目建设总进度计划和工程项目年度计划。
1.2. 监理单位编制的进度计划包括：监理总进度计划、监理总进度计划分解计划。要求监理单位在监理合同签定后一周内报送建设单位。
1.3. 施工单位的进度计划包括施工准备工作计划、施工总进度计划、单位工程施工进度计划及分部分项工程进度计划。施工总进度计划要求施工单位在施工承包合同签定后十天内报送监理单位审批并转报建设单位审核。此外，为了有效地控制建设工程施工进度，施工单位还应根据项目需要上报年度施工计划、季度施工计划、月作业计划和周计划。各分包商编制的进度计划必须满足总进度计划要求，并由总包单位负责审查。
1.4. 施工单位的总进度计划、单位工程施工进度计划要求采用时标网络图表示，其余进度计划可采用横道图。
2. 工程进度控制程序
2.1. 相关单位进行审核时，应填写详细审核意见（内容较多时，以附页的形式填写）。审核时限：二个工作日。
2.2. 监理单位应督促各总包单位（含各分包单位的工作内容）每周五上午11点前提交周进度报表；施工单位的周报先至监理单位，监理单位审核签署意见后交至建设单位工程部。周报要求反映本周完成的形象进度，与计划进度的比较，存在的问题，下周的工作计划等。
2.3. 施工单位每月25日报下月的进度计划和本月完成工程量报表，明确当月材料、设备计划及当月和下月的产值计划，监理单位对月进度计划的合理性、完整性、与总进度计划的相符性进行审核，并报建设单位工程部，经审定的月进度计划和月完成工程量报表将作为结算和付款的依据。
2.4. 业主单位审核、调整、批准后的进度计划返回相关单位，并分发相关单位存档、备案。在实施过程中，监理单位应随时监督、检查进度情况，发现问题，及时纠偏。
2.5. 监理单位每周在工地现场检查进度、质量、安全文明施工情况，记录该月施工进度原始资料，并对可能出现的工期拖延提出预警，在每周的例会上提出相应预警和改进措施，施工单位在会上认可后，监理单位督促实施。
2.6. 监理单位应要求承包商制订严密的雨季施工措施、防洪技术措施、冬季施工措施，以减少自然灾害对施工的影响，保证工程按计划完成。
2.7. 监理单位每月25日前至现场检查最终进度情况，拍摄形象进度照片并于检查后当天编制当月进度对比表，分析影响工期的原因（如设计变更、报批报建、气候、材料、施工单位人力及物质资源），采取过的补救措施及下一步相应的赶工方法，26日上午10点前一式两份报至建设单位工程部。
2.8. 施工单位周报表中需报告周进度对比表和下周进度计划，分析影响工期的原因（如设计变更、报批报建、气候、材料、施工单位人力及物质资源），采取过的补救措施及下一步相应的赶工方法，
2.9. 业主单位根据月进度的实施情况，如有必要，业主单位召集监理单位、施工单位召开施工进度专题会议。
2.10. 施工单位申请工程延期，应详细注明原因、申请延期时间等，应填写延长工期申请表，报相关单位审批，监理单位作出的临时延期批准应征得建设单位批准。各单位审批时限均为三个工作日。

附图：进度控制流程图
附表：进度计划报审表
施工单位建设进展周报表
延长工期申请表
工程最终延期审批表

签定施工合同

总包编制项目实施总进度计划

监理单位审查

不合格

合格
业主工程部审查

不合格

合格
分包编制分项目实施进度计划项目管理单位审查

总包编制分项目实施进度计划
不合格

合格

不合格监理审查分项目实施进度计划

合格
不合格业主工程部审查

合格

修改实施
进度计划

编制年/季/月进度计划
监理、业主工程部审查合格

承包单位组织实施进度计划

动
态
管
监理、业主工程部检查计划实施情况

监理单位每月报送月进度报表至业主工程部

理 偏离

正常根据总进度控制计划
编制下期实施性进度计划

施工进度控制流程图
进度计划报审表
工程名称： 编号：
致： （监理单位）：

兹报上 工程， 进度计划，请予审查批准。

编制说明：

附件： 进度计划

编制单位（签章）：

监理单位审核意见：

监理单位（签章）：

业主工程部审核意见：

负责人(签章)：

业主单位领导审核意见：

业主单位 (签章)：

施工单位建设进展周报表
监理单位： 编号:
工程名称
期（土建）施工____标段____子项
周报时间

施工单位

工程规模

形象进度对比
上周计划
实际完成

存在问题

下周计划

监理单位意见

业主工程部意见

注：本表由施工单位填报，一式三份业主、监理、施工单位各留一份。
延长工期申请表 编号：

工程名称： 期____标段； 子项名称：_____________________
施工单位：________________________ 监理单位：_____________________
致： 监理单位
工程，根据合同条款的规定，由于 的原因，要求延长工期 天，即竣工工期从原来的 年 月 日延长到 年 月 日（包括已延长工期在内），请予以批准。
延长工期计算：

附件：

申报单位（章）：
负 责 人：
日 期：
注：本表由施工企业填写一式三份，审核后业主、监理、施工单位各留一份。

工程最终延期审批表 编号：

工程名称： 期____标段；
施工单位：_______________________________ 监理单位：_______________________
致： （承包单位）
根据施工合同条款 条的规定，我方对你方提出的 口 工程延期申请（第 号）要求延长工期 日历天的要求，经过审核评估：
最终同意工期延长 日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日。请你方执行。
不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。

说明：

项目监理机构（章）：
总监理工程师：

工程部（签字）：

建设单位领导（签章）：
第三节、工程质量管理控制程序
业主工程部应充分重视质量控制工作。在施工过程中按照施工合同、监理合同规定和《建设工程施工验收规范》、《建设工程监理规范》的要求督促监理单位和施工单位认真履行合同和规范，实现合同质量目标。监理单位是现场质量控制的主要责任单位，业主工程部要为监理开展工作创造有利条件，充分发挥监理的作用，并对现场监理的工作能力和监理的效果进行有效监控。
1. 工程质量的事前控制：
工程部各分部分项开工前主要是督促监理单位检查施工单位的各项准备工作，检查监理单位的准备工作。
1.1. 场地移交：施工单位进场后，工程部应及时对满足条件的场地进行移交，包括场地、红线点、坐标点、水准点等移交给施工单位，并办好书面移交手续。
1.2. 监理人员的资格审查：业主工程部应对进场的监理人员进行资格审查，核对监理人员名单是否与监理合同相符，检查和了解监理人员的学历证书、职称证书、资格证书、工作简历是否真实可靠。并对进场的监理人员进行面试，符合要求才能进场开展监理工作，并定期对监理人员进行考核（作好记录），及时调整不合格的监理人员。将监理人员的姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、进出时间等情况登记在《施工现场监理人员登记表》上。
1.3. 施工单位按照《中华人民共和国建筑工程施工质量验收规范汇编》和现行有关施工验收规程规范结合本工程具体情况编制所承建工程的质量验收项目划分表，由项目监理机构审核，业主工程部确认。
1.4. 监理应在每个新开始的分项工程施工前，编制该项工作的监理实施细则，在实施过程中严格按细则进行监督管理。
1.5. 监理规划和分阶段的监理实施细则的审查：督促监理单位及时提交《监理规划》和第一阶段的《监理实施细则》，由业主工程部七个工作日内审核完成。
1.6. 检查监理单位对施工方案、施工技术交底等审核情况。
1.7. 各种准备工作的检查：施工图已会审；施工组织设计已审批；施工现场的准备已具备开工条件；施工单位的各项准备工作已就绪；施工总平面布置图已审核。
1.8. 工程质量实行样板引路制度：样本包括重要的部位、关键的节点、新工艺新材料的应用等，特别是关于渗漏方面的必须实行样板引路制度。主要步骤如下：
1.8.1. 明确工艺流程：样板制作之前监理单位牵头，业主工程部、施工单位协助，根据设计要求、施工技术细则、相关的规范、法规等明确工艺流程和质量标准。
1.8.2. 制作统一样板：监理单位根据工程情况，在各阶段的监理实施细则里明确需要制作样板的清单，根据其重要性分成A、B两类，A类以粉刷、门窗、屋面、卫生间、地下室防水为主，其余为B类。不管由几家施工单位，只能统一采用一个样板。
1.8.3. 样板做法：施工工艺流程明确后由施工单位编写施工方案和质量控制要点，监理单位编制监理实施细则和质量检查标准，经审核后由施工单位实施，制作样板时要显示每道工艺的结果，由一系列样板组成，而不仅仅是显示完成面的情况。
1.8.4. 样板确认：A类由监理单位、施工单位、业主工程部参与确认。B类由现场监理施工单位参与确认；样板作好后必须经相关单位、部门确认，并由监理单位办好书面手续.
1.8.5. 样板交底：样板确认以后，由施工单位技术负责人对施工班组进行交底，监理单位监督检查，并作好书面记录。
1.8.6. 督促监理单位分阶段提交有针对性、可操作的监理实施细则，由业主工程部进行审核。
1.9. 在各分部分项工程开工前，监督监理单位审核施工单位的技术交底情况，检查各项准备工作，包括操作人员的上岗证，各种材料的质保书、出厂合格证、取样复试，机械器具的准用证。
2. 工程质量的过程控制：
2.1. 加强对测量及定位放线的监控工作，监督监理单位按测量要求的仪器对测量定位进行复核，并按备案资料要求做好书面记录。
2.2. 工程部在每周定期召开的三方协调会上，及时协调现场出现的质量问题。
2.3. 专业工程师对重要材料设备要检查、监督监理单位是否按合同和有关规范的要求进行进场验收、抽样、取样复试。不定期对施工单位使用的材料、砂浆、混凝土的配合比等是否与合同和设计要求一致，不定期地抽查材料的准用证、质保书、合格证、检验报告等质保材料是否按备案要求及时进行报审和整理存档，掌握现场质量的实际情况。
2.4. 工程暂停令：监理工程师发现重大质量隐患或有可能造成重大质量隐患时，应及时同业主工程部商量发出工程暂停令（详见附表）。施工单位在接到暂停令后应及时组织处理，处理自检合格后由施工单位填写复工申请表（详见附表），监理机构和业主工程部检查证实质量隐患已消除，应及时签署意见并发出复工令。
2.5. 中间验收交接管理制度：为统一中间验收制度，明确交接中的工作面的划分和责任，利于整个工程的管理，特制定了中间验收交接管理制度。要求在不同施工单位进行的施工交接时办理该手续。
2.6. 材料进场验收制度：施工单位每批主要材料进场前48小时，必须报监理单位，监理单位按相关规范对进场材料进行检查验收，施工单位对验收情况保存书面资料。未经验收或验收不合格的材料禁止在工程中使用。
2.7. 支撑体系拆除制度：由于工程施工过程中的一些特殊需要，要求结构的支撑体系在一定时间内不能拆除。如设备的运输通道、超过设计计算荷载的施工荷载、因后浇带而形成的临时悬挑构件等。故要求施工单位在拆除支撑体系前进行申报。经监理、业主工程部、设计单位同意后方可拆除。
2.8. 安装工程配合协调制度：为统一各安装单位在现场的配合协调工作，避免工作交叉中的失误，特制定了土建、安装现场配合协调管理制度。
2.9. 专业工程师应坚持经常性的质量检查制度，对隐蔽工程及重要和关键工序（如重要部位的砼浇灌、防水工程、装修工程等）要会同监理单位到施工现场进行检查，监督检查监理的旁站监理情况和监理单位内业资料的整理存档情况，并随时抽查工程质量情况是否与质保资料反映情况一致，对监理单位流于形式的审批签字进行处罚。
2.10. 督促监理单位负责进行中间验收，业主工程部组织进行竣工验收。
3. 工程质量事后控制：
3.1. 对于重要分部分项工程，如防渗漏的有关工序，在工序交接前要督促监理单位100％检查验收，并落实整改。
3.2. 监理对于出现的质量问题要进行归纳总结，分析产生问题的原因，提出采取预防的办法，并送业主工程部归档。
3.3. 督促监理单位加强成品保护的管理工作。
4. 工程质量验收：
4.1. 分项工程隐蔽工程验收：施工单位自验后，通知业主工程部和监理单位验收，专业工程师和监理（隐蔽工程总监必须参加）验收通过后，在隐蔽工程验收单上签字，允许其进入下一道工序。
4.2. 中间验收：监理单位组织（业主工程部、施工单位参加）对分部工程进行验收评定，并在施工单位提交的分部工程质量检验评定表上签字。
4.3. 竣工验收：单位工程完工后，业主工程部组织项目监理单位、施工单位对工程进行检验评定，并在单位工程质量综合评定表上签字。单位工程验收合格后，业主工程部会同施工单位上报工程所在地质监站验收。
5. 针对出现的质量隐患和已形成的质量问题的控制方法：
施工过程中及验收过程中发现的各种质量隐患和质量问题，均以监理通知单的形式书面发至施工单位，要求施工单位按时、保质进行整改，监理单位跟踪检查，直至整改完成到书面手续完成。业主工程部专业工程师进行抽查跟踪，根据情况对施工单位和监理单位按本制度进行考核。

附图 分项工程质量检查与验收流程图
分部工程质量检查与验收流程图
单位工程质量检查与验收流程图

附表
1. 监理人员登记表
2. 施工单位管理人员登记表
3. 专题报告
4. 罚款单
5. 工程暂停令
6. 土建交付安装中间验收交接表
7. 安装交付调试中间验收交接表
8. 模板（脚手架）拆出申请表
9. 安装单位预留预埋施工协调配合实施细则

分项工程质量检查与验收流程图
施工班组自检合格后提出验收申请并附有关报告和资料

退
所在工地检查、验收
回

合格与否
否
退
施工单位检查、验收
是 回

退 否 合格与否

回
项目