物业服务费用测算明细表.doc

物业服务费用测算明细表

绿茵豪苑高尔夫１号华府物业服务费用测算明细表
序号
项 目
测算依据
年支出（元）
备 注
1
人工成本
详见测算明细表（一）
1,664,400.00

2
行政办公费
详见测算明细表（二）
97,920.00

3
设备\设施维护费
详见测算明细表（三）
146,800.00

4
清洁费
详见测算明细表（四）
45,760.00
外包
5
绿化费
详见测算明细表（人工成本）
96,000.00
外包
6
保安装备保养费
详见测算明细表（五）
9,600.00

7
资产折旧及摊销
详见测算明细表（六）
85,634.00

8
社会保险费
工资总额的11.5%
185,886.00

9
管理责任保险
综合测算
8,000.00

10
小计

2,340,000.00

11
不可预见费
以上各项之和的3%
70,200.00

12
管理者酬金
以上各项之和的10%
241,020.00

13
营业税金及附加
以上各项之和的5.60%
148,468.00

14
总计

2,799,688.00

15
每平方米每月管理费

2.08

说明
1、本物业管理费测算方案采用酬金制形式，包括了常规的物业管理费用项目，未包含的费用项目为公用水电费、电梯电费、业主装修的各项费用、停车场管理费等。
2、小区总建筑面积为112349平米

（一）人工成本
序号
项目
人
数
月薪
计算方法
月支出
年支出
备 注
1
经理
1
6000
人数 × 月薪
6,000.00
72,000.00

2
主任
1
3500
人数 × 月薪
3,500.00
42,000.00

3
行政助理
1
1800
人数 × 月薪
1,800.00
21,600.00

4
财务出纳
1
2200
人数 × 月薪
2,200.00
26,400.00

5
财务会计
1
2200
人数 × 月薪
2,200.00
26,400.00

6
物业助理
2
2000
人数 × 月薪
4,000.00
48,000.00

7
客服主管
1
2000
人数 × 月薪
2,000.00
24,000.00

8
客服员
5
1400
人数 × 月薪
7,000.00
84,000.00

9
工程主管
1
3000
人数 × 月薪
3,000.00
36,000.00

10
工程班长
1
2000
人数 × 月薪
2,000.00
24,000.00

11
电梯工
2
2000
人数 × 月薪
4,000.00
48,000.00

12
维护/值班技工
7
1800
人数 × 月薪
11,900.00
142,800.00
三班制，其中：岗位人员6人，替班1人。
13
安全主任
1
2500
人数 × 月薪
2,500.00
30,000.00

14
安全班长
3
1800
人数 × 月薪
5,400.00
64,800.00

15
安全管理员
33
1500
人数 × 月薪
49,500.00
594,000.00
按三班制，其中：岗位人员27人，替班人员6人。
16
中控室值班员
3
1500
人数 × 月薪
4,500.00
54,000.00

17
园林绿化
2

8,000.00
96,000.00
外包
18
清洁
16
1200
人数 × 月薪
19,200.00
230,400.00
外包
小计

82

138,700.00
1,664,400.00

（二）行政办公费
序号
项目
数量
单位
单价
计算方法
月支出
年支出
1
办公用品、低值易耗品

（1）办公用品

管理人员
30
人
30
数量 × 单价
900.00
10,800.00
（2）低值易耗品

综合测算
1,000.00
12,000.00
2
通讯费用（固话）
8
部
150
数量 × 单价
1,200.00
14,400.00
3
员工培训费
76
人
10
数量 × 单价
760.00
9,120.00
4
消防安全专项宣传费

综合测算
300.00
3,600.00
5
业务费

综合测算
1,000.00
12,000.00
6
水电费

综合测算
1,500.00
18,000.00
7
餐补

综合测算
1,500.00
18,000.00
8
合计

8,160.00
97,920.00

（三）设备、设施维修费
序号
项 目
数量
单位
单价
保养期（年）
计算方法及其有关说明
我方保养期支出
1
强电系统维护费

（1）高压供电系统
1
系统
2000
1
数量×单价×保养期
2,000
（2）低压供电系统
1
系统
3000
1
数量×单价×保养期
3,000
2
室内照明系统

综合测算
2,000
3
室外照明系统

综合测算
1,800
4
给排水系统维护费

综合测算
5,000
5
消防系统维保费

综合测算
1,800
6
智能/监控维护

综合测算
9,600
7
弱电系统维护费

综合测算
5,000
8
电梯维护
28
台
200/台/月
1
数量×单价× 保养期
67,200
9
电梯年检费
28
台

1
数量×单价×保养期
42,600
10
建筑本体维修费

综合测算
2,000
11
设备维修零星材料费

综合测算
3,000
12
办公设备/网络

150/月
1
单价×保养期
1,800
13
总计

146,800

（四）清洁费
序号
项 目
计算方法
月支出
年支出
1
垃圾处理费用
每月
2,800.00
33,600.00
2
水池清洗费
每年清洗两次
214.00
2,560.00
3
化粪池清理费
每一年清洗一次
400.00
4,800.00
4
消杀费
综合测算
400.00
4,800.00
5
小计

3,814.00
45,760.00

（五）绿化费
序号
项 目
数量
单位
单价
保养期
计算方法
金 额
1
日常养护费
15,000
平米
4.3
1年
数量×单价×保养期
22,661.00

合计

22,661.00

（五）保安装备保养
序号
项 目
计算方法
月支出
年支出
1
日常耗材、装备保养
综合测算
800.00
9,600.00

（六）资产折旧
序号
项目
资产总额
计算方法
月支出
年支出
备注
1
行政办公设备
80,160.00
按3年摊销
2,227.00
26,720.00
测算表（一）
2
工程设备
17,860.00
按3年摊销
496.00
5,952.00
测算表（二）
3
清洁设备
30,740.00
按3年摊销
854.00
10,248.00
测算表（三）
4
治安消防装备
42,595.00
按3年摊销
1,183.00
14,199.00
测算表（四）
5
服装
57,030.00
按2年摊销
2,376.00
28,515.00
测算表（五）
6
合计

7,136.00
85,634.00

（一） 行政办公设备
序号
项 目
数量
单位
单价
金 额
备 注
1
内联网络电脑终端
6
台
4,000.00
24,000.00
办公自动化
2
传真机
1
台
1,500.00
1,500.00

3
数码照相机
1
部
2,000.00
2,000.00
文化活动用
4
复印机
1
台
8,000.00
8,000.00

5
油墨打印机
1
台
600.00
600.00

6
针式打印机
1
台
2,200.00
2,000.00

7
办公台
10
张
350.00
3,500.00

8
办公椅
10
张
150.00
1,500.00

9
沙发
1
套
15,000.00
15,000.00
接待客人用
10
验钞机
1
台
1,500.00
1,500.00

11
电视机
2
台
1,200.00
2,400.00
员工宿舍
12
电话机
8
台
120.00
960.00

13
床架
20
个
250.00
5,000.00
保安住宿用
14
文件柜
4
个
800.00
3,200.00

15
保险柜
1
个
1,500.00
1,500.00

16
空调
5
台
1,500.00
7,500.00

17
小计

80,160.00

工程设备
序号
项 目
数量
单位
单价
合计（元）
备 注
1
冲击钻
1
台
980.00
980.00

2
手抡电钻
1
台
240.00
240.00

3
75型室内疏通机
1
套
1,450.00
1,450.00

4
管钳（大小）
1
套
400.00
400.00

5
数字万用表
2
个
250.00
500.00

6
指针万用表
2
个
100.00
200.00

7
万用钳
1
个
200.00
200.00

8
电工组合工具
5
套
250.00
1,250.00

9
综合维修工具
1
套
1,500.00
1,500.00

10
2米铝合金组合梯
1
架
220.00
220.00

11
3米档铝合金组合梯
1
架
420.00
420.00

12
5米档铝合金组合梯
1
架
800.00
800.00

13
常用维保材料备件
1
批
3,000.00
3,000.00

14
电焊机
1
台
3,000.00
3,000.00

15
切割机
1
台
500.00
500.00

16
平板车
1
辆
500.00
500.00

17
拖线盘
2
台
400.00
800.00

18
警示牌
2
套
800.00
1,600.00

19
保险带
2
条
150.00
300.00

20
小计
19

17,860.00

清洁设备
数量
单位
单价
金 额
用 途
1
台
2,000.00
2,000.00
洗地后吸干地面
2
台
500.00
1,000.00
员工清洁工作时放置各类工具
1
台
500.00
500.00
地毯清洗后及地面快干
20
个
400.00
8,000.00
装各种垃圾
1
台
800.00
800.00
下水道、马桶等疏通
1
台
800.00
800.00

1
台
2,000.00
2,000.00

100
个
100.00
10,000.00

2
台
420.00
840.00

1
套
800.00
800.00

1
台
500.00
500.00

1
套
3,500.00
3,500.00

30,740.00

附：治安消防用品清单
序号
项 目
数量
单 位
单价
合计（元）
备 注
1
无线对讲机
23
套
1,250.00
28,750.00
二电一充一主机
2
电筒
10
盏
90.00
900.00

3
灭火器
50
个
80.00
4,000.00

4
消防带
10
卷
200.00
2,000.00
包括喷头
5
消防面罩
10
个
100.00
1,000.00

6
警示牌
15
块
45.00
675.00

7
太阳伞
8
把
250.00
2,000.00

8
消防斧头
2
把
60.00
120.00

9
安全雪糕桶
20
个
75.00
1,500.00

10
专用消防扳手
3
把
50.00
150.00

11
消防培训用品
1
批
1,500.00
1,500.00

12
合计

42,595.00

服装清单
序号
项目

人数
数量
单位
单价（元）
总金额（元）
备注
1
客服服装
冬装
6
12
套
290
3480
西装/衬衣/西裤
夏装
6
12
条
80
960
西裙
工作鞋
6
6
对
80
480

2
保安服装
冬装
40
80
套
250
20000

夏装
40
80
件
30
2400
短衬衣
军大衣
30
30
件
90
2700

皮鞋
40
40
对
80
3200

迷彩服
40
40
套
80
3200

配饰品
40
40
套
105
4200

军训鞋
40
40
对
20
800

3
工程服装
冬装
11
22
套
200
4400

夏装
11
22
套
160
3520

工作鞋
11
11
对
80
880

4
行政服装
男西装
4
8
套
450
3600
西装/衬衣/西裤
女冬西装
3
6
套
400
2400
西装/衬衣/西裤
女裙
3
6
条
100
600

配饰品
7
7
件
30
210

5
小计

57030

附：清洁人工费测算表　
序号
项 目
数量
每月费用
计算方法
月支出
年支出
1
工资

（1）
主管
1
2000
数量 × 每月费用
2,000.00
24,000.00
（3）
领班
1
1600
数量 × 每月费用
1,600.00
19,200.00
（2）
清洁工
12
1000
数量 × 每月费用
12,000.00
144,000.00

小计
14

15,600.00
187,200.00
2
管理费、社会保险
14
200
数量 × 每月费用
2,800.00
33,600.00
4
住宿费用
3
600
数量 × 每月费用
1,800.00
21,600.00
6
合计

20,200.00
242,400.00

附：清洁工具/材料测算表　
名 称
数 量
单 位
单价（元）
总 额
用 途
洗洁精
2
桶
32.00
64.00
洗地、擦台等
拖把
24
个
8.50
204.00
拖地用
大白桶
2
个
50.00
100.00

消杀药品
1
批

200.00
除四害
漂白水
3
桶
25.00
75.00
消毒、清洁
全能清洁消毒剂
1
卡
55.00
55.00
洗地清洁
玻璃水
2
卡
55.00
110.00
玻璃清洗
洁而亮
3
支
16.00
48.00
多种表面除渍
黑垫
2
块
55.00
110.00
清洗地面
红垫
2
块
55.00
110.00
抛光地面
金属光亮剂
2
支
60.00
120.00
金属表面处理
空气清新剂
6
瓶
12.00
72.00
洗手间用
香球
30
只
2.00
60.00
小便池用
特光面蜡
1
箱
380.00
380.00
地面打蜡
洗手液
1
桶
200.00
200.00
洗手用
晶面处理垫
3
块
50.00
150.00
大理石晶面地面
洁厕灵
3
桶
40.00
120.00
洗手间清洗用
去污粉
3
箱
50.00
150.00
除渍
大卷纸
2
箱
220.00
440.00
洗手间用纸
擦手纸
2
箱
250.00
500.00
洗手间用纸
毛巾
36
条
2.80
100.80

胶手套
36
付
3.50
126.00

厕刷
12
把
7.00
84.00

街扫
12
把
15.00
180.00

钢丝球
24
个
1.00
24.00

大垃圾袋
3000
只
0.30
900.00

小垃圾袋
800
只
0.05
40.00

刀片
10
合
2.00
20.00

鸡毛杆
12
支
9.00
108.00

胶扫把
24
把
5.00
120.00

胶地刷
24
把
3.50
84.00

大红桶
15
个
15.00
225.00

小红桶
15
个
7.00
105.00

百洁布
50
块
1.00
50.00

铁箕
14
个
15.00
210.00

地抹布24寸
24
块
30.00
720.00

地抹布36寸
24
块
30.00
720.00

厕泵
15
个
5.00
75.00

地抹杆24寸
12
套
50.00
600.00

地抹杆36寸
12
套
50.00
600.00

告示牌
15
个
50.00
750.00

玻璃工具
4
套
200.00
800.00

合计

9,909.80

7