手册附录C--企业质量控制系统质量控制图.doc

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附录C 公司质量控制系统质量控制图附录C-1压力管道安装全过程质量控制程序图执行特种设备许可制度管理职责质量保证体系文件文件和记录控制人员培训考核和管理质量改进与服务压力管道安装过程与设备（焊接、热处理等）设计控制工艺控制焊接控制（焊工管理、工艺评定、焊接工艺与设备材料零部件控制（含焊接材料）检验与试验控制无损检测控制理化检验控制不合格品控制输入输出输出监督检验工程竣工客户/市场输出附录C-2 工艺质量控制系统控制程序图审批工程图纸审查工程材料预算编制生产科质量安全科编写施工工艺文件管子、管件、阀门检查图纸修改申请管道加工和预制施工工艺修改工程验收资料存档竣工（交用户）管道安装管道系统试压管道系统吹扫和清洗管道防腐涂刷管道绝热保温工艺质量控制工艺文件发布实施工艺纪律检查附录C-3 材料、零部件质量控制系统控制程序图符合不符合材料质保书齐全、外观质量检验检验确认材料质保书缺项、怀疑或标准规定时需复核理化试验、无损探伤及其它相关试验试验报告材料、零部件质量控制编制采购文件合格供方择优选择到货检验（材料待检区）审批不合格合格检验、试验记录（报告）汇总不合格材料隔离处理质保书及代用审批文件进入工程竣工档案材料、设备责任人审批合格材料入库保管领料单签发标记移植、发料进入安装过程材料代用审批高压管件、阀门 100%抽查耐压、严密性试验试验报告一般管件、阀门按比例抽查耐压、严密性试验试验报告附录C-4 焊接质量控制系统控制程序图焊接质量控制焊工管理焊工考试建立焊工档案焊接过程中断操作6个月重新考核焊材保温按工艺发放焊材管理焊材采购验收焊材烘烤使用保温桶现场焊接剩余焊条及焊条头回收管道焊接焊接工艺评定焊接试样焊前检查焊接过程焊缝返修无损探伤外观检查总检系统耐压试验附录C-5 无损检测质量控制系统控制程序图无损检测委托单 NDT记录报告焊接考试技能评定焊接工艺评定试件RT 无损检测记录、报告、底片汇总归档分包方评价分包协议备案工作状况无损检测人员资格四年复审一次设备仪器和工作场地满足检测要求编制NDT 工艺规程检测方案处理返修处理处理材料产工程焊接试板、工程焊缝RT、UT、MT、PT、测厚焊工考试、技能评定焊接工艺评定试件无损检测质量控制报告复评签发材料 NDT记录报告焊缝NDT 报告复评签发检验员不合格不合格检验员报告复评签发 NDT记录报告不合格不合格焊接试验室不合格不合格附录C-6 理化检验质量控制系统控制程序图法规标准工程技术条件材料技术条件 WPS PQR 理化检验要求检验人员资格培训考核检验项目技术要求检验方法、标准及操作规程试验设备在校准周期内，并处于校准状态试验室环境条件分包方评价分包协议备案试件和标记委托检验技术要求下达试验任务和编号试样制备试样检验力学性能金相检验化学分析理化检验记录理化检验报告分发报告工程竣工资料档案存查试样保存期按规定不合格双倍试样复验审批附录C-7 热处理质量控制系统控制程序图热处理分包控制编制热处理工艺热处理设备热处理分包方控制热处理分包协议外协热处理工艺审核热处理过程热处理准备热处理过程加热设备测温设备记录报告记录报告热处理温度┄时间自动记录曲线、热处理保告焊缝热处理工程竣工档案热处理质量控制审批检验检验检验时间－温度检验审批附录C-8 检验与试验质量控制系统控制程序图系统吹扫和清洗管道除锈涂漆合格确认交工资料整理管道绝热保温工程验收资料存档竣工移交用户管道安装质量检验检验计划编制压力管道元件检验管段下料及预制管道现场安装无损检测检验记录审核管道系统试验质量安全科附录C-9 设备和检验与试验装置控制系统控制程序图设备选型新设备试运行验收资料存档并建立使用档案产品说明书产品合格证装箱单随机图纸其它见证资料设备使用（专管到人）设备报废申请更新设备和检验与试验装置控制系统编制采购计划合格供方择优采购到货、安装、调试到货、安装、调试需检定的设备和检验与试验装置计量校准检定检定标识制定周检计划设备日常/定期维护设备维修计划设备大修附录D 压力管道安装质量控制系统、控制环节、控制点一览表附录D-1 工艺质量控制一览表序号控制环节控制点控制内容责任人控制类别见证资料备注 1 工艺文件编制与审核校核安装的工艺文件工艺文件应符合国家规定和标准，并符合安装实际情况。工艺责任师 R 工艺卡 2 代用材料审核材料代用合理，手续符合规定，有审批签名。工艺责任师/质保工程师 H 代用材料申请表 3 通用工艺规程审核通用工艺符合《压力管道安全管理与监察规定》并适应安装部门。工艺责任师 R 通用工艺规程/专用工艺 4 工艺实施工艺文件发放、交底工艺文件中必须提出质量检验要求和注意事项，严格工艺纪律，及时做好施工记录和资料收集工作工艺责任师/检验员 R 工艺卡 5 工艺信息反馈处理工艺纪律检查凡不符合工艺图纸有关标准的信息反馈应及时处理，使其符合标准，保证质量。工艺责任师/检验员 R 修改单 6 工艺修改完善存档工艺修改后的审核压力管道在安装过程中，完工后需作修改工艺应及时办理修改手续，并整理存档。工艺责任师 W 工艺修改单附录D-2 材料、零部件质量控制一览表序号控制环节控制点控制内容责任人控制类别见证资料备注 1 采购订货采购文件审批采购文件编制、更改和审批的程序及权限材料、设备责任师 R 材料采购审批单合格供方的评审对合格供方能力的确认材料、设备责任师 R 合格供方评审表采购订货签订采购合同材料、设备责任师 R 材料采购合同 2 验收复验入库材料质量证明书审查审查质量证明文件及采购合同材料、设备责任师/检验员 W 材料采购合同、质量证明文件实物检查实物外观、表面检查及核对质量证明文件材料、设备责任师/检验员 R 材料入库验收记录材料复验按相关要求进行复验的项目，应及时复验材料、设备/理化责任师 R 复验报告材料代号编制及标记按入库要求进行标识材料、设备责任师/保管员 W 材料台帐材料入库审查审查验收入库通知单材料、设备责任师/保管员 R 材料入库验收单 3 材料保管保管质量检查分区管理、分类保管材料、设备责任师/保管员 R 材料入库验收单/台账标记恢复确认检查标识情况，及时恢复确认材料、设备责任师/保管员 R 材料台账/领料单 4 材料代用材料代用审批材料代用的申请、审核、批准的程序和权限材料、设备责任师 W 材料代用审批单 5 材料发放实物复核复核材料规格、表面质量材料、设备责任师/检验员 R 材料验收记录表材料标记及标记移植材料标识移植材料、设备责任师 W 材料台账 6 材料使用附加检验必要的复验材料、设备/理化责任师 R 复验报告使用前复核复核材料规格型号、标识及质量证明文件材料、设备责任师 R 质量证明文件下料时标记移植确认材料标识移植和余料、废料的处理材料、设备责任师 R 材料验收入库单/台账附录D-3 焊接质量控制一览表序号控制环节控制点控制内容责任人控制类别见证资料备注 1 焊接工艺评定焊接工艺评定报告依据NB/T47014-2011及国家其它相关标准要求焊接责任师 W 焊接工艺指导书焊接工艺评定报告 2 焊工培训及考试经考试合格发合格证依据《特种设备焊接操作人员考核实施细则》及国家其它相关标准要求考试合格焊接责任师 W 焊工合格证焊工资格登记一览表 3 焊材管理焊材采购按文件规定材料、设备/焊接责任师 R 焊材验收入库记录焊材验收入库焊材烘焙按文件规定焊工班长 W 烘烤记录焊材发放按工艺卡规定焊工班长 R 领用记录 4 焊接设备焊接设备检查/仪表使用期限在焊接、检验过程中，设备处在正常工作状态，需强制计量检定的仪表应在检定有效期内材料、设备责任师 R 设备完好档案检定合格证 5 焊接试样试样焊后检验、试样试验数据复核及确认按有关规定检验焊缝外观及无损探伤和机械性能试验，合格后方可进行现场管道焊接施工焊接责任师 H 焊缝外观检验/无损探伤报告/机械性能试验报告 6 焊缝返修返修严格执行返修工艺，返修后重新检验合格持证焊工/焊接责任师 R 返修通知单/返修工艺附录D-4 无损检测质量控制一览表序号控制环节控制点控制内容责任人控制类别见证资料备注 1 接受任务接受委托委托内容齐全、合格标准正确无损检测责任师 R 无损检测委托单 2 检测前准备人员资格按有关规定要求培训、考核、并取得上岗资格无损检测责任师 R 培训记录、资格证书仪器校准状态检测的仪器正常完好在有效的检定周期内材料设备责任师 R 计量器具台帐检测工艺检测工艺的正确性无损检测责任师 R 检测工艺检测方案检测方案的正确性无损检测责任师 R 检测方案检测对象状态探伤位置参数正确／表面检查合格检验员 R 检查记录 3 实施检测无损检测根据委托单和工艺要求进行无损检测，保证其正确性检测人员 W 无损检测结果、底片复探、扩探复探、扩探比例、位置参数正确／表面复查合格检测人员 W 无损检测结果、底片 4 签发报告编制报告、审核、批准报告的正确性、完整性无损检测责任师 W 无损检测报告 5 分包控制供方评价对分包单位的资格、能力、质量控制进行考核无损检测责任师 R 合格分包方评价表外协检测协议合格后签订合作协议无损检测责任师 R 合作协议资料审查审查报告的正确性、与合同的符合性等无损检测责任师 W 无损检测报告、底片附录D-5 理化检验质量控制一览表序号控制环节控制点控制内容责任人控制类别见证资料备注 1 接受委托核实委托内容和实物验证检验项目齐全，合理，符合要求试件准备理化责任师 R 委托单验收试样加工符合要求检验员 R 试样 2 试验准备人员资格按有关规定要求培训、考核、并取得上岗资格理化责任师 R 培训记录、资格证书仪器设备试验设备状态完好，处于有效周期内材料、设备责任师 R 台帐方法选择根据委托单和标准选择检验方法试验人员 R 试验方法 3 试验过程数据处理做好原始记录、数据、曲线等试验人员 R 记录、数据、曲线等 4 检验报告审核、签发报告审核报告的正确性和签发报告以及按相关标准复试理化责任师 W 理化检验报告 5 试样保管标识、保存试样标识正确清晰、保存期限、保存环境等检验员 R 台帐 6 分包控制分包方评价对分包单位的资格、能力、质量控制进行考核理化责任师 R 合格分包方评价表分包协议签订合格后签订合作协议理化责任师 R 分包协议分包项目质量控制审查报告的正确性、与合同的符合性等理化责任师 W 理化检验记录、报告附录D-6 热处理质量控制一览表序号控制环节控制点控制内容责任人控制类别见证资料备注 1 热处理工艺编制热处理工艺编制工艺文件的完整性、合理性热处理责任师 R 热处理工艺热处理工艺修改工艺修改程序热处理责任师 R 工艺修改通知单 2 热处理准备热处理设备和测量仪表试验设备状态完好，处于有效周期内检验员 R 检定证书测温点布置根据标准要求确定测温点数量检验员 R 布置图 3 热处理过程热处理温度－时间记录曲线控制观察曲线变化检验员 R 记录、数据、曲线等 4 热处理报告热处理报告审核报告的正确性热处理责任师 W 热处理报告/自动记录曲线 5 分包控制分包方评价对分包单位的资格、能力、质量控制进行考核热处理责任师 R 合格分包方评价表分包协议签订合格后签订合作协议热处理责任师 R 分包协议分包项目质量控制审查报告的正确性、与合同的符合性等热处理责任师 W 热处理记录、报告附录D-7 检验与试验质量控制一览表序号控制环节控制点控制内容责任人控制类别见证资料备注 1 压力管道施工工前准备校核检验工艺工艺文件应正确，符合有关标准、规范检验责任师 R 工艺文件测试仪器定期周检保设备安全、正常运行。仪器灵敏正确材料、设备责任师 R 设备资料 2 施工过程中的质量检验查对管子、管件、阀门及卷管板材、焊材、质量证明书核对材料符合有关标准中规定要求检验员/材料设备责任师 R 质量证明文件材料分类堆放，并作标记打好色标，并确认仓库保管员 R 实物标识焊工资格及焊接工艺评定焊接工艺评定及焊工资格确认焊接责任师 R 工艺评定/焊工证管道安装按施工图安装，符合有关标准检验员/检验责任师 R 施工记录无损探伤检验符合JB4730-2005标准无损检测责任师 W 无损报告工程总检按图及有关规定全面复查检验责任师 R 检验记录管道系统试压检查、监督试压程序检验员/检验责任师 H 压力试验记录 3 工程竣工资料审核审核交工文件根据有关标准建立交工文件检验责任师 R 文件记录 4 信息反馈质量信息反馈反馈意见及时处理检验责任师 R 顾客满意度调查表附录D-8 设备和检验与试验装置质量控制一览表序号控制环节控制点控制内容责任人控制类别见证资料备注 1 采购计划、选型及安装调试采购计划满足压力管道现场安装的要求材料、设备责任师 R 采购计划选择对供货商、设备及装置、质量进行评价材料、设备责任师 R 合格供方评审表安装调试安装调试、检查、检验与验收材料、设备责任师 R 现场检定校准编制检定校准计划，并定期检定校准，出具报告做好标识材料、设备责任师 R 校验证书 2 使用和维护使用按照操作规程进行使用材料、设备责任师 R 操作规程维护进行日常、定期维护，以及特殊设备和装置的维护材料、设备责任师 R 台账大修鉴别、制定大修计划及大修后的验收材料、设备责任师 R 台账 3 事故及报废事故事故分析处理、鉴别处理材料、设备责任师 R 事故分析/鉴别处理报告报废进行鉴别，报废审批程序材料、设备责任师 R 报废审批 4 设备档案台帐建立设备和检验与试验装置台帐材料、设备责任师 R 台帐档案建立含质量证明书、使用说明书、使用记录等档案材料、设备责任师 R 档案

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