原材料检验管理规定.doc

原材料检验制度1. 目的对原材料料检验活动进行控制，确保所有原材料符合公司要求，防止不合格原材料投入生产或使用。2. 适用范围适用于公司所有生产原材料的检验与控制。3. 职责与权限3.1仓管负责原材料的验证与点收和报检。3.2 技检部归口执行本程序，负责检验标准和规范的制订，技检部检验员负责原材料检验、试验和验证。3.3 采购部负责不合格原材料退货以及供应商整改措施跟踪。4. 定义4.1 原材料：指供应商提供的主要材料及辅助材料等。5. 工作程序5.1 原材料通知5.1.1 供应商交货时，仓库依据供应商提交的送货单核对是否与【采购计划】上的要求相符，无误后仓库协助供应商把来料进行分类、分批、整齐的放置待检区域，并开出【原材料到厂通知单】交技检部检验员执行品质检测和试验。5.1.2 供应商送货时须附带该批来料的【质量证明单】，若是原材料，随货附带【质量证明单】的同时还需提交【质检报告】。5.2 品质检验和试验5.2.1 技检部必须查找相应的检验标准，无特殊情况选择原材料检验标准作为检验依据：5.2.2 如原材料属首次来料检验时，应由技术部下达相应的检验标准，对于无检验依据的来料，技检部检验员不可检验，技检部必须制订相应的检验规范。5.2.3 技检部检验员严格按照检验规范对来料进行检测和试验，并将结果记录于【原材料检验记录】【原材料到厂通知单】上且作出合格与否的判定。5.3 结果处理 5.3.1 判定允收时，由检验员在【原材料检验记录】上结论栏标注合格，按不合格品控制程序贴上标签，仓库方可入库。5.3.2 判定拒收时，则将【原材料检验记录】呈技检部主管进行评审，作出诸如退货、挑选、特采等处理意见。5.3.3 若拒收物料需退货时，检验员开出【不合格原材料评审单】，技检部主管签署意见后，由采购部转交供应商，要求供应商限期整改并及时回复。5.3.4 若供应商同一物料同一品质问题连续出现三次时，采购部必须联系供应商来公司商讨解决措施，会议记录由采购部整理。5.4 紧急放行 5.4.1 因生产急需，未经检验或未完成所有检验项目的原材料急需使用时，由生产部填写【紧急放行申请单】，经品保部批准后，方可实施紧急放行处理。5.4.2 经过批准紧急放行的物料，技检部检验员在物料标签上盖“紧急放行”印章，同时立即完成对原材料的检验，并在检验结果出来的第一时间通知该原材料的使用部门和采购部，并进行相应的处理。5.4.3使用紧急放行原材料的生产部门和相关质检验人员须加强对该原材料的跟踪，一旦发现不良应立即停止使用，若该原材料可挑选使用时，需技检部批准，依照质量要求挑选合格品使用，其余不良品由采购联络供应商退货。5.4.4若检验合格，则技检部检验员对物料按5.3.1条执行。5.5 数据统计及信息反馈5.5.1 技检部检验员每天整理好【原材料检验记录】。5.5.2 因原材料质量异常而发出的【不合格原材料评审单】由技检部检验员负责跟踪、结案。5.5.3 每月底，技检部检验员对原材料合格率进行统计，作成【原材料合格率统计表及趋势图】，并分别上报品保部和采购部，作为对供应商实施质量改进的依据。5.5.4 来料检验相关记录由技检部保存，保存期为三年。6引用文件61 不合格品控制程序6. 2 原材料检验标准7表单记录71 【原材料到厂通知单】72 【原材料检验记录】73 【紧急放行申请单】74 【不合格原材料评审单】75 【原材料合格率统计表及趋势图】原材料质量水平趋势图原材料名称123456789101112铜丝铝丝聚氯乙烯塑料硅烷聚乙烯绝缘料交联聚乙烯电缆用半导体电屏蔽料交联聚乙烯电缆用绝缘料屏蔽电缆用铜带钢带阻燃型聚氯乙烯塑料质量水平趋势图及统计表紧急(例外)放行申请单 编号：XLB/JL-8.2.4-66产品名称代 号数 量日 期质量特征： 填写人： 年 月 日紧急(例外)放行原因：采取的可追回措施： 申请人： 年 月 日放行批准人： 年 月 日此表一式二份，一份申请部门存，一份交技检部不合格原材料评审单名称质检员日期产品型号规格数量(1)不合格项目、数量 检验员： 日期（2）技术部门处理意见 签字： 日期（3）不合格项目原因分析 供应商： 日期（4）处理结果-供应商： 日期 采购部： 日期 编号：XLB/JL-8.3.2-71 注：1、本报告由检验员填写（1）中写明不合格品项目、数量；（2）由主管技术人员确认检验结果、提出处理意见：（3）由供应商进行原因分析：（4）由供应商和检验员共同确认处理结果，由技检部长制定处理结果：2、本报告由检验员填写后，首先交技检部门确认并提出处理意见，然后交给采购部负责按顺序进行跟踪、处理。原材料到厂通知单日期型号规格数量供应商合格与否质检员合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格电 工 圆 铜 线 铝 线 检 验 记 录 日期规格mmf值伸长率%温度实测电阻/m电阻率20mm2/m表面检查检测结果备注试验员标称实测 合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格标准要求mm1%d(绞线)标称（BV线）0.38-3.025%3.15-5.030%0.017241（TR）2.00mm及以上0.01777（TY）0.50-4.00mm0.01760（TXR）备注：日期批号产品名称颜色规格数量重量是否一致外观是否平整均匀尺寸颗粒大小/均值数量检查是否相符是否有产品合格证实际使用情况比重值材料厂家检验员原材料检验记录