收银操作详解【要最正确的】新的系统没有最后确定.doc

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工作手册
工作流程及工作标准：
超市收银每日工作流程
准备上岗：
1. 早10：10之前到财务室查点前一天收银台保险箱、超市保险箱里的现金、备用金、消费结账单据、卡类、刷卡凭据的各种单据。之后换备用金，填写相应财务单据，并与财务人员进行交接。备用金核查完毕后将保险箱送至收银台、超市收银台。将一楼保险箱放置一楼保险箱位置，将锁锁好。
2. 例会前，打扫超市收银区域内的卫生，并在当班期间保持好卫生。
3. 例会结束后，到办公室领取备用金。
4. 启动电脑及打印机，检查打印机内是否缺纸。查看打印纸是否足够2日用量，如果不够2日用量及时出库补充。（超市打印纸为热敏纸）
操 作：
1. 开启电脑：点击桌面“203”和“单据打印系统”图标，在用户名和密码位置输入“203”进入系统。
买 单：
1. 买单时注意事项以及服务用语：
A. 顾客买单时：您好，您所购商品共xx元，买单时要核对食品及酒水的数量，确定后按F5销售。
B. 收钱时：收您XX元，找您XX元。
如果顾客需要刷卡消费，则事先说明只有100元以上才可以刷卡，若顾客消费超过100元，则带领顾客至前台收银处刷卡，并把刷卡小票拿回超市，投入保险箱内。
C. 买单完毕时：请您收好给您找好的零钱，谢谢光临，请慢走。
2. 正常买单：可采取手动输入和刷条形码两种模式手动输入时在屏幕上“条形码”这一栏内，输入商品的英文缩写，比如“勇闯天涯”输入“YCTY”然后回车，显示商品后，按“F5”确定。一般小食品采用直接刷条形码的方法，而饮料，烟，酒和甜品类则采用手动输入方法。
退 单：
退单时，仍然采取手动输入或刷条形码的方法，待显示出该商品时，按All键，输入“203”再按回车键即退单成功，注意：打印出的退货单需要当班巡回签字后投入保险箱内，不可遗失。退单时注意查看所退商品是否属于优惠套餐产品，如果是优惠产品则不可退单，只能寄存或带走。
交 班：
1. 核对顾客购买套餐包(指其中所带酒水、食品等)或其他商品的出品情况。
2. 打印出商品汇总单据，把单据和剩余的钱投入保险箱内。
投钱、票据原则：
1. 一定要“一单一投”，当次买单结束后立即把100整钞投入大钱箱内票据投进相应保险箱。
2. 晚班收银在中班下线后，钱箱里预留300元找零，其余的钱全部投入大保险箱内。
3. 如遇特殊事件在相应单据、或单独在便签上注明其原由，并由带班经理以上干部签字。
4. 前台收银基本工作流程:
准备上岗:
1. 早10：10之前到财务室查点前一天收银台保险箱、超市保险箱里的现金、备用金、消费结账单据、卡类、刷卡凭据的各种单据兑。之后换备用金，填写相应财务单据，并与财务人员进行交接。备用金核查完毕后将保险箱送至收银台、超市收银台。将一楼保险箱放置一楼保险箱位置，将锁锁好。
2. 例会前，打扫前台区域内的卫生，并在当班期间保持好卫生。
3. 例会结束后，到办公室领取对讲机。
4. 启动电脑及打印机，检查打印机内是否缺纸。查看打印纸是否足够2日用量，如果不够2日用量及时出库补充。
操 作:
1. 包厢预买步骤:输入包厢号--》F1修改模式--》回车--》"U"修改时间--》F5确定--》F10买单--》F4 注意：预买结束后，零钱夹在包厢单内叠好，并在包厢单后写好记录,包括找的钱数和包厢号。预买结束后，找当班巡回找返包厢单及零钱。
2. 套餐包的设置：核对包厢单上的包厢号--》"D"选择套餐包模式--》"U"修改时间（周一到周四，240分钟，周五到周日180分钟）--F5确认--》F10查看。
3. 包段离场：点击包厢号--》"U"--》"F8"--》"U"--》"F5"。
4. 包厢转包步骤：输入包厢号—》F3（转包）--》输入将转包厢号。
5. 包厢点餐：
A、正常计时包厢点餐，餐品要点在所在包厢
操作：输入包厢号—》F7—》餐品的首字母—》点击回车2次—》F5确认。
B、餐品赠送：输入包厢号—》F6—》点餐—》F5确认
C、包段点餐：餐品在虚拟包厢“888”内点餐，操作步骤同正常计时点餐。
6. 包厢退餐：输入包厢号—》F8—》餐品数量—》F5确认
买 单:
1. 买单时注意事项以及服务用语：
A. 顾客买单时：您好，XX包厢打完折消费XX元(有白金卡，校园卡的顾客需要出示校园卡或白金卡)
B. 收钱时：收您XX元，找您XX元。
C. 买单完毕时：请你收好你的钱（卡），谢谢光临请慢走，请带好随身物品。
2. 正常买单：输入包厢号—》F10买单—》F5确认—》回车，白金卡、校园卡买单：输入包厢号—》F10买单—》F3（在出来的选项中点“否“）--》回车—》输入卡号（白金卡bXXX,校园卡xooo）à回车—》F5确认
交 班:
1. 核对套餐包和设置的包厢免费时间。
2. 核对点餐单与包厢内所点餐品是否一致。
3. 会同礼宾部主接员核对当日套餐包数量。
4. 把“888”清台，核对钱数，整理单据，把单子和钱投进对应的保险箱内。
投钱、票据原则:
1. 一定要“一单一投”，当次买单结束后立即把钱、票据投进相应保险箱。
2. 2、100整钞投入大钱箱内，结账单的正联，投入白色钱箱内。
3. 包段的包厢，预买结束后，把预买结账单的正联与三联单中的粉单子装订后，投单。
4. 购买套餐包的包厢，由迎宾部开单、收款，一楼副接把三联单的绿单交到收银处，收银预买结束后，把结账单的正联与三联单中的绿单子装订后，投单。
5. 晚班收银在中班下线后，钱箱里预留300元找零，其余的钱全部投入大保险箱内。
6. 如遇特殊事件在相应单据、或单独在便签上注明其原由，并由主管以上干部签字。

收银员一单一投工作流程

1. 收银无论任何时间收取顾客整张百元现金时，无论几张百元现金必须在结完一单后全部投入保险柜内。收银员不得用任何方式计数，不得二单以上在进行投放现金。如有违反按违规处理，处以警告处分。
2. 换班用餐时由当班或楼层干部替当班收银进行用餐。用餐前收银员准备500元备用金，留与替换用餐干部使用，替换收银员干部在结账时，把自己的结账单和现金另放于一侧。收银员用餐完毕后双方核对账单、备用金、结账现金核实无误后收银员继续接管收银工作，如果在替换过程中金额缺失的情况发生时，由替换收银员的管理干部进行补款。
3. 早班与晚班结账换班或结账下班时必须将所有账单数量核对完毕，之后将所有账单捆绑投入保险柜。最后将保险柜贴上封条。
4. 收取现金账单时，必须由财务、当班干部、当班收银进行现金核对，每次收取完毕后由当时核实现金各级人员进行签字确认。签字确认单据由财务保管存放。
5. 所有账目核对由财务进行核对，如果出现短款时由收银员与财务人员进行核单，短款确认后由班次收银补款。

收银员注意事项
收银基本工作事项:
1. 只要立岗就必须头正颈直、左掌盖右拳置于小腹处、身体保持正直、双脚并拢、面带微笑、嘴角上扬15度。
2. 遇到顾客进场时，必须面带微笑、行15度点头礼、说“您好，欢迎光临”；顾客离场时必须提醒顾客，说“谢谢光临请慢走，请您带好随身物品。”行15度点头礼说“谢谢光临请慢走。”
3. 只要见到顾客来到面前有迟疑、徘徊行为，要主动行15度点头礼、询问说“您好，请问需要服务吗？”
4. 上线后先行交接清楚,交接内容为：打交班单，查备用金，查核各种卡类出库数量、押金预付情况，了解特殊包厢情况（交办签单、打折、招待）并做好记录，发票出库数量、发放数量、实存数量。交接如有异常，第一时间向上级领导进行汇报。
5. 当顾客办卡时，使用办卡登记表请顾客填写（*号部分及“能够吸引您的营销活动”必须填写）。当顾客打折卡丢失要求补办时请顾客出示身份证件。核实后将原卡进行挂失处理。补卡的日期与信息必须与原卡的内容一致。如发现有卡做错了，必须把该卡禁用处理，并给顾客换卡（比照补卡办理）。
6. 针对各种禁用、过期、挂失卡必须进行回收，回收后妥善保管。
7. 收银人员接到顾客卡类后，第一时间在记录本上记录该卡所在包厢，并使用读卡器将顾客信息记录下来。三种打折卡要分开记录，不可记混；遇储值卡消费，需把卡号、卡主姓名及余额记录在记录本上。
8. 顾客要支付押金时，必须给顾客开立押金条（收据单）。在填写押金条时一定要问清顾客所在包厢及顾客姓名，并注明该包厢电脑开机时间，填写完毕要请顾客进行确认并在存根联签字确认。再把现金收讫联交给顾客，提示顾客请妥善保管好押金条，买单时请出示。如顾客把押金条丢失要先劝说顾客仔细寻找。如实在找不到，在账单上注明“押金条丢失、押金已返”，并让顾客在结账单上签字确认。完毕后将押金条存根和账单底联钉在一起并妥善保管，以便日后查找。提前交押金的顾客在结账时要多退少补，结算完毕后把押金条销毁，并在底联注明“已返”。
9. 收银人员接到楼面通知买单后，要迅速将帐单打出并对电脑打印单进行核实。顾客来到收银台要确认顾客消费包厢。确认清楚后顾客所消费的帐单交顾客审阅。收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。 顾客付款后，要准确收款和找零，收银员必须做到收款时唱收唱付，钱款、代金券等当面点清，不得拖延。掌握利用肉眼或设备辨别人民币的真伪的技能，并加盖现金收讫章。收到百元钞票后直接投入本班次保险箱内。
10. 如顾客在包厢内买单，需通知当班领导。包厢内买单应将账单底联和找零一并放入收银夹内交与干部，并告知找零多收、应收多少，请领导当场确认清楚。
11. 当有签单、打折、招待结算时需落实按照交办内容进行办理。并请顾客在账单上进行签字确认，并留下顾客联络电话。当签单、打折、招待包厢结算完毕后，需填写未收单并请经理级干部在未收单及账单上签核。
12. 如顾客在结账完毕后还要续唱。要进行续单并记录好顾客已付金额，将前单销毁。避免再次结账时重复收款。
13. 如顾客有退品要先行通知当班领导，经同意后方可退还。并开手退三联单。手退三联单由经理签字后，送水吧签字。
14. 必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。
15. 对储值卡消费明细要勤于核对，有不明之处到财务查核。
16. 必须严格遵守公司的财务制度并接受营运部和行政部的管理和监督。

划位操作详解:
A、带位操作：将鼠标点至咨客系统右上角à领位à回车，输入包厢号à回车确认，用对讲通知楼层xx 包厢带位
B、转包操作：接到通知后，将待转包厢取消带位（右键点击包厢号，设置中间选项“空闲”），通知收银xxx包厢转到xxx包厢，主接修改白色带位单。
C、维修房操作：点击咨客系统右上角“坏房”图标，à回车à包厢号à回车。
D、会员管理系统：1.打开系统，输入“666”密码。2.查找校园卡信息，如硬卡号 x100查询
E、常用其他操作：F1 切换区域 F2 预定 F3 显示列表
F5 切换大小 F8 图形模式 ctrl+T 简单控制

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