安全标准化需准备表格资料等模板.doc

安全标准化需准备表格资料等

109

资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
本文档所有内容不是标准, 发给大家本邮件的目的在于抛砖引玉, 开阔思路。望大家根据本企业实际完善本文档所有内容。
以下表格仅供参考, 大家可对此做完善或使用更好的表格形式。总之能更符合”危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准”的要求( 务必注意和该评审标准的各对应项达标标准、 评审方法及扣分项等对照) , 把各项工作管理过程、 结果等更好的用文字记录下来。

1 法律、 法规和标准( 100分, 权重系数0.05) :
1.1法律、 法规和标准的识别和获取( 50分) :
企业适用的法律法规及其它要求清单
部门:
序号
法律法规及其它事项
生效日/新修订日
颁布部门
法规/标准编号
相关条款说明
适用部门

填表人: 填表时间: 年 月 日 保存期限: 年

某企业上述清单举例
公司适用的安全生产法律法规及其它要求清单
序号
法律法规及其它要求事项
生效日/最新修订日
颁发部门
法规/标准编号
相关条款说明
适用部门
1
工业企业噪声卫生标准
1979.8.31
卫生部 国家劳动总局
试行
整体适用
安全部、 电仪车间
2
河北省女职工劳动保护实施办法
1989.5.27
河北省政府
河北省人民政府令28号
2、 3、 4、 6、 8、 10、 13条适用
安全部、 办公室
3
企业职工伤亡事故分类标准
1986.5.31
国家技术监督局
GB/T6441-86
整体适用
安全部、 办公室
4
劳动防护用品选用规则
1989.10.12
国家技术监督局
GB/T11651-1989UDC675-682
整体适用
安全部、 办公室
5

填表人: 填表时间: 年 月 日 保存期限: 年
企业宣传和培训安全生产法律、 法规、 标准的活动记录; 部门和基层单位学习安全生产法律、 法规、 标准的计划和台帐记录, 及时传达。
1.2法律、 法规和标准符合性评价( 50分) : ( 每年至少评审一次)
相关法律、 法规、 标准及其它要求符合性评价表
部门:
序号
法律、 法规、 标准及其它要求
实施日期
简介及重点条款
执行情况
不满足原因
整改计划和措施

参加评审部门: 参加评审人员签字:
表人: 填表时间: 年 月 日 保存期限: 年
不符合项整改记录
序号
整改计划和措施
完成情况
完成部门
完成时间
验证人
备注

**有限公司法律法规符合性评审表
安全部
.9
目录
1．工业企业噪声卫生标准符合性评审表
2．河北省女职工劳动保护实施办法符合性评审表

工业企业噪声卫生标准符合性评审表
部门: 安全部
序号
法律法规及其它要求
实施日期
简介及重点关注条款
执行情况
不符项的具体原因
1
第二条
1979年8月31日
本标准适用于工业企业的生产车间或作业场所( 脉冲声除外)
符合

2

参加评审部门:
参加评审人员:
评审结论:
填表人: 填表时间:
部分标准的符合性评价参考另附。

安全生产相关法律法规及其它要求
评价报告

编 制 人: ***
企业主要负责人: **

20*年*月

*有限公司
评价目的:
为了保证法律法规的有效贯彻, 规范企业和从业人员的行为, 为此, 对公司适用的法律法规进行符合性评价, 以消除违规现象。
评价方式: 自行组织 □ 聘请中介结构
评价方法: 分散式系统评价 □集中式系统评价
评价法律法规涉及内容:
□ 国家地方法律法规 国家标准 其它要求
共计: 65 项。
评审日期: 20** 年 *月 * 日至 20** 年 * 月 * 日
评审人员签字:

评审综述:
经过对本单位适用的安全生产法律法规收集、 获取, 并组织培训学习后, 根据当前各部门适用的法律法规的符合情况分别进行了自评, 汇总到安全部, 再招集各部门负责人对不合格项制定并采取了措施, 明确了责任人及整改时间。
从总体来看, 绝大多数法律法规能够按照要求执行, 但个别仍有认识不到位, 执行不彻底的现象, 对此进行了认真评价, 并积极给予了改正。
评审组长: ** 日期: 20*年*月*日
不符合项描述:
已经按照要求进行了整改, 只是近期出台的《特种作业人员安全技术培训考核规定》、 《首批重点监管的危险化工工艺目录》等部分没有整改, 但已制定了整改期限, 见不符合项描述及措施。
附件:
1、 相关法律法规及其它要求符合性评审汇总表 2 页。
2、 不符合项报告( 包括纠正措施材料) 。

公司适用的法律法规及其它要求符合性评审汇总表
序号
相关法律法规名称
符合
不符合项
1.
中华人民共和国安全生产法
29

2.
危险化学品安全管理条例
22

3.
中华人民共和国消防法
16

4.
生产安全事故报告和调查处理条例〉罚款处罚暂行规定》
15

5.
中华人民共和国刑法( 修正)
5

6.
中华人民共和国刑法修正案( 四)
1

7.
中华人民共和国刑法修正案( 六)
3

8.
中华人民共和国治安管理处罚法
3

9.
中华人民共和国劳动法
20

10.
中华人民共和国突发事件应对法
3

11.
使用有毒物品作业场所劳动保护条例
50
5
12.
国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定
1

13.
安全生产违法行为行政处罚办法
11

14.
火灾事故调查规定
4

15.
机关、 团体、 企业、 事业单位消防安全管理规定
35

16.
易燃、 易爆商品储藏养护技术条件
26

17.
职业病危害事故调查处理办法
9

18.
起重机械安全监察规定
12

19.
气瓶安全监察规程
4

20.
气瓶安全监察规定
5

21.
危险化学品登记管理办法
3

22.
特种设备质量监督与安全监察规定
20

23.
特种设备作业人员监督管理办法
17

24.
防雷减灾管理办法
8

25.
河北省落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定
39

26.
河北省女职工劳动保护实施办法
4

27.
河北省作业场所职业卫生监督管理办法
5

28.
河北省劳动安全卫生条例
28

29.
劳动防护用品选用规则
8

30.
高处作业分级
7

31.
有毒作业分级
7

32.
工作场所有害因素职业接触限制( 化学因素)
14

33.
工作场所职业病危害警示标识
12
2
34.
危险化学品重大危险源辨识
3

35.
职业健康监护管理办法
16

36.
河北省安全生产条例
32

37.
化学品安全标签编写规定
1

38.
危险货物品名表
10

39.
工业企业噪声卫生标准
7

40.
企业职工伤亡事故分类标准
6

41.
化学品分类、 警示标签和警示性说明安全规范 爆炸物
11

42.
化学品生产单位动火作业安全规范
7

43.
化学品生产单位动土作业安全规范
3

44.
化学品生产单位断路作业安全规范
5

45.
化学品生产单位高处作业安全规范
6

46.
化学品生产单位设备检修作业安全规范
3

47.
化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范
5

48.
化学品生产单位受限空间作业安全规范
4

49.
危险化学品从业单位安全标准化通用规范
3

50.
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
19

51.
应急预案管理办法
28

52.
应急预案评审指南
3

53.
劳动防护用品配备标准
16

54.
作业场所职业危害申报管理办法
8

55.
《生产安全事故报告和调查处理条例罚款处罚暂行规定》
11

56.
《生产安全事故应急预案编制导则》
6

57.
高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法
10

58.
河北省劳动防护用品监督管理实施细则( 试行)
17

59.
安全标准化基本规范
45

60.
作业场所职业健康监督暂行规定
25

61.
河北省作业场所职业卫生监督管理办法
13

62.
液氯使用安全技术要求
10
2
63.
氯气安全规程
26
3
64.
特种设备安全监察条例
25

65.
首批重点监管的危险化工工艺目录
4
1
66.
特种作业人员安全技术培训考核管理规定
17
1
法律法规评审不符合项及措施
序号
法律法规名称
不符合项内容
处理情况
责任人
完成时间
1.
使用有毒物品作业场所劳动保护条例
第十六条从事使用高毒物品作业的用人单位, 应当配备应急救援人员和必要的应急救援器材、 设备, 制定事故应急救援预案, 并根据实际情况变化对应急救援预案适时进行修订, 定期组织演练。事故应急救援预案和演练记录应当报当地卫生行政部门、 安全生产监督管理部门和公安部门备案。
正在与**市安监局沟通办理备案
*
8月底前
2.
第十八条用人单位应当与劳动者订立劳动合同, 将工作过程中可能产生的职业中毒危害及其后果、 职业中毒危害防护措施和待遇等如实告知劳动者, 并在劳动合同中写明, 不得隐瞒或者欺骗。
已与办公室沟通好, 按新合同执行。
*
6月底前
3.
第二十八条用人单位应当按照规定对从事使用高毒物品作业的劳动者进行岗位轮换。用人单位应当为从事使用高毒物品作业的劳动者提供岗位津贴。
公司实行内部轮岗制, *车间按公司文件具体落实轮岗问题。关于津贴公司实行岗位公司已包含
*
6月底
4.
第三十一条用人单位应当组织从事使用有毒物品作业的劳动者进行上岗前职业健康检查。 用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事使用有毒物品的作业, 不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。
已与办公室沟通, 开始进行岗前体检, 合理安排人力资源。
*
6月底
5.
第三十六条用人单位应当建立职业健康监护档案。
职业健康监护档案应当包括下列内容:
(一)劳动者的职业史和职业中毒危害接触史;
(二)相应作业场所职业中毒危害因素监测结果;
(三)职业健康检查结果及处理情况;
(四)职业病诊疗等劳动者健康资料。
已与办公室沟通, 准备按要求建立健康监护档案。
*
6月底
6.
工作场所职业病危害警示标识
根据实际需要, 由各类图形标识和文字组合成《有毒物品作业岗位职业病危害告知卡》( 以下简称告知卡) 。参见附录D。《告知卡》是针对某—职业病危害因素, 告知劳动者危害后果及其防护措施的提示卡。《告知卡》设置在使用有毒物品作业岗位的醒目位置。
正在办理告知卡
*
7月中旬完成。
7.
在高毒物品作业场所, 设置红色警示线。在一般有毒物品作业场所, 设置黄色警示线。警示线设在使用有毒作业场所外缘不少于30cm处。
与各车间沟通后, 已按要求进行了整改。
*
7月中旬完成。
8.
《液氯使用安全技术要求》
称重衡器量程应大于气瓶重瓶时总重量的1倍以上, 并按规定每三个月效验一次确保准确。
已与车间进行沟通, 对衡器按要求三个月效验一次。
*
7月底
9.
缓冲器应设压力表、 排污阀、 安全阀及压力报警装置, 安装应符合工艺要求, 定期排污清洗
已与车间沟通, 准备按要求增加压力报警装置, 并定期进行清洗。
*
6月底
10.
《氯气安全规程》
氯化用的压力表、 液位计、 温度计应装有带远传报警功能的装置
生技部负责整改。
*
6月底
11.
使用气瓶时应有称重衡器, 使用前和后均应登记重量, 瓶内应留有5kg以上的液氯。使用氯气系统应装有膜片压力表( 如采用一般压力表应采取硅油隔离措施) 、 调节阀装置。操作中应保持瓶内压力大于瓶外压力
生技部负责督办, 六车间落实。
*
7月底
12.
气瓶出口端应设针型阀, 不允许使用瓶阀直接调节
**车间负责陆续检修时整改
*
年底
13.
116号文
氯化属于危险化工工艺没有安装连锁报警装置
生技部
*
年底
14.
特种作业人员安全技术培训考核管理规定
危险化学品特种作业人员除符合前款第( 一) 项、 第( 二) 项、 第( 四) 项和第( 五) 项规定的条件外, 应当具备高中或者相当于高中及以上文化程度。
正在等政府部门统一办理危险化学品特种作业证。
*
等安监局统一安排, 争取第一批参加
纠正措施有效性的验证表
序号
法律法规名称
不符合项内容
纠正措施
验证人
实际完成时间
1.
使用有毒物品作业场所劳动保护条例
第十六条从事使用高毒物品作业的用人单位, 应当配备应急救援人员和必要的应急救援器材、 设备, 制定事故应急救援预案, 并根据实际情况变化对应急救援预案适时进行修订, 定期组织演练。事故应急救援预案和演练记录应当报当地卫生行政部门、 安全生产监督管理部门和公安部门备案。
已经与*市安监局沟通办理备案
*
8月10日
2.
第十八条用人单位应当与劳动者订立劳动合同, 将工作过程中可能产生的职业中毒危害及其后果、 职业中毒危害防护措施和待遇等如实告知劳动者, 并在劳动合同中写明, 不得隐瞒或者欺骗。
已按新合同执行, 同新中已经写明
*
6月25日
3.
第二十八条用人单位应当按照规定对从事使用高毒物品作业的劳动者进行岗位轮换。用人单位应当为从事使用高毒物品作业的劳动者提供岗位津贴。
已经实行轮岗制
*
6月28日
4.
第三十一条用人单位应当组织从事使用有毒物品作业的劳动者进行上岗前职业健康检查。 用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事使用有毒物品的作业, 不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。
已开始进行岗前体检, 合理安排人力资源。
*
6月26日
5.
第三十六条用人单位应当建立职业健康监护档案。
职业健康监护档案应当包括下列内容:
(一)劳动者的职业史和职业中毒危害接触史;
(二)相应作业场所职业中毒危害因素监测结果;
(三)职业健康检查结果及处理情况;
(四)职业病诊疗等劳动者健康资料。
办公室已按要求建立了健康监护档案。
*
6月28日
6.
工作场所职业病危害警示标识
根据实际需要, 由各类图形标识和文字组合成《有毒物品作业岗位职业病危害告知卡》( 以下简称告知卡) 。参见附录D。《告知卡》是针对某—职业病危害因素, 告知劳动者危害后果及其防护措施的提示卡。《告知卡》设置在使用有毒物品作业岗位的醒目位置。
已经办理了危害告知牌
*
7月15日
7.
在高毒物品作业场所, 设置红色警示线。在一般有毒物品作业场所, 设置黄色警示线。警示线设在使用有毒作业场所外缘不少于30cm处。
已按要求画了相应颜色的警示线
*
7月12日
8.
《液氯使用安全技术要求》
称重衡器量程应大于气瓶重瓶时总重量的1倍以上, 并按规定每三个月效验一次确保准确。
已建了称重衡器, 并按要求效验
*
7月25日
9.
缓冲器应设压力表、 排污阀、 安全阀及压力报警装置, 安装应符合工艺要求, 定期排污清洗
已增加压力报警装置
*
6月30日
10.

11.

2 机构和职责( 100分, 权重系数0.1) :
2.1 方针目标( 20分) :
1、 文件化的安全生产方针、 目标( 职工应掌握) ;
参考举例:
----有限公司
安全生产方针和目标
安全生产方针
安全第一, 消除隐患;
注重细节, 综合治理。

安全目标
1、 生产安全事故为零
2、 安全教育培训合格率100％
3、 职业危害隐患治理率100％
4、 安全隐患整改率100％
5、 持续具备安全生产条件
2、 各级组织逐级签订年度安全目标责任书(包括各个管理部门、 车间、 班组, 内容有针对性, 不能千篇一律, 与本岗位的安全职责相结合), 要有考核内容;
参考举例:
安全目标管理责任书
为了进一步贯彻执行”安全第一, 预防为主, 综合治理”的方针, 认真逐级落实安全生产主体责任, 预防或杜绝事故的发生, 保证生产经营工作的顺利进行, 特签订安全生产目标责任书。
安全目标
一、 确保**生产装置的安全执行;
二、 积极开展班组安全活动, 员工教育率100％;
三、 生产安全事故为零;
四、 按规定组织车间应急预案和现场处理方案的学习和演练;
五、 认真落实安全生产责任制, 定期安全检查, 隐患治理率100％;
六、 严格风险管理, 落实**( 某剧毒品) 使用及储存装置重大风险控制措施, 确保安全生产。

奖 惩
按安全生产奖惩管理制度执行。

安委会主任签字: ---车间主任签字:

年 月 日 年 月 日
举例:
20*年度门卫保安目标管理责任状
一、 严格门卫保安管理规定, 认真做好本职工作;
二、 做好外来人员的登记管理工作, 严格执行会客证制度;
三、 加强外来车辆的登记工作, 严防不符合要求的车辆进入厂区;
四、 实现部门安全目标和本岗位工伤事故为零的目标;
五、 积极参加本部门安全活动, 安全教育合格率100％;
六、 认真查找安全隐患, 确保隐患整改率100％以上;
七、 严格遵守公司安全管理规定, 认真完成巡检工作;
八、 确保厂区内不发生治安事件。

保安人员签字: 班长签字:
年 月 日 年 月 日
3、 年度安全工作计划(公司及各级组织包括各管理部门、 车间、 班组均应有安全工作计划, 可与本部门的相关工作计划合并)。
公司的计划应包括①安全投入计划, 当然安全投入计划也可单列、 ②年度综合检修计划(含安全设施检维修计划, 计划应做到”五定”: 定检修方案、 检修人员、 安全措施、 检修质量、 检修进度)、 检修方案; ③安全培训教育计划(可单列, 也可纳入安全工作计划); ④年度职业卫生防治计划(也可纳入年度安全工作计划); ⑤安全检查计划(年初应有个总计划可纳入安全工作计划); ⑥班组安全活动计划(可每季度制定);
安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
例1:
年度安全工作计划
序号
项目
内容
责任部门
负责人
计划实施时间
应用的方法
资源
备注

参考举例:
20**年度安全工作计划
为安全管理科学化、 规范化、 标准化, 始终遵循PDCA动态循环的安全管理模式, 最大限度到持续改进和长周期安全生产的目的, 实现安全管理目标, 深化安全标准化管理体系, 特别定制此工作计划。
项目
内容
负责人
责任部门
计划时间
方法
资源
备注
负责人与职责
1、 制定安全方针和目标

安全部
1月1日
层层分解
资金从安全生产费用列支

2、 层层签订安全生产责任制

厂级领导
1月1日
逐级签订
安全生产费用
下级对上级签
3、 总经理宣读安全生产承诺书

厂级领导
1月1日

4、 组织召开安委会议

安全部
每月28号

安全生产费用
每月一次, 总结上月工作, 布置下月计划
5、 制定安全工作计划

各部门
1月10号

安全生产费用
结合工伤计划
6、 足额计提安全生产费用, 专款专用

财务部
月底

安全生产费用
每月计提
7、 依法为从业人员缴纳工伤保险费

办公室
月底
规定缴纳
计入成本
每月缴纳
8、 抽查职工对 方针、 目标, 安全职责掌握情况

各部门
2月底
组织学习
安全生产费用
安全部组织胺岗位抽查
风险管理
1、 根据检修计划及临时检修情况编制异常作业活动清单

各部门
1月20日

2、 对去年的正常作业活动及设备设施清单进行符合性评审

安全部
1月底

3、 对去年的风险评价进行评审, 主要对风险分级核实

厂级领导
全年

4、 重新对风险等级汇总

各部门
4月10日

5、 完善风险控制措施

各部门
4月15日

6、 抽查职工风险控制措施掌握情况

各部门
全年

法律
1、 及时获取和识别适用的法律法规和标准规范
职能负责人
职能部门
全年

20*年*月份安全工作计划
各车间、 部室:
为认真落实安全生产责任制度, 严格安全管理工作, 遵循PDCA动态循环安全管理模式, 实现长周期安全生产, 特制定5月份安全工作计划, 望各部门认真贯彻执行。
序号
内容
责任部门
负责人
实施时间
方法
1
制定5月份安全工作计划
安全部

5月1日
文件下发到相关方, 并贯彻落实
2
下发上月的安委会会议纪要
安全部

5月5日前
文件下发到相关方, 并落实会议精神
3
抽查职工风险控制措施掌握情况
部门负责人

全月
现场抽查
4
组织规章制度、 操作规程和应急预案的学习并做好记录
职能部门负责人

月底前
面授
5
组织现场处理方案学习现场处理方案演练
车间主任

月底前
学习与模仿
6
关键装置、 重点部位演练
联系点责任人、 部门负责人

月底前
实地模拟
7
夏季安全检查
职能部门负责人

月底前
现场核查、 提问
8
完善设备设施台账和档案
部门负责人

月底前
补充完善
9
新工人培训
安全部

中旬
面授
10
学习危险化学品条例
安全部

中旬
自学并考试
11
落实节前安全检查不合格项的整洁
安全部

按整改期限落实
现场核实
12
做好安全月前的发动、 贯彻并下发安全活动文件
安全部

月底前
做课件
二零*年*月
2.2 负责人( 20分) :
安全生产责任制。
制定安全文化建设计划或方案, 明确实施时间、 计划、 责任部门和责任人; ( 可参见《企业企业安全文化建设导则》AQ/T9004- )

主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录; 安全文化建设计划或方案。

企业主要负责人安全承诺书(亲笔签名并公示或宣读);
参考举例:
**有限公司主要负责人安全承诺书
为了提高公司全员的安全生产意识, 贯彻落实安全生产各项法律、 法规及相关政策, 保障本公司全体员工的生命安全与身体健康, 促进公司的安全、 稳定, 受董事会委托作为本公司安全生产的第一责任人, 对本公司安全生产负全面责任, 在此, 向广大员工郑重承诺如下:
1、 认真贯彻执行上级安全生产相关法律法规、 标准及有关规定, 并组织员工认真学习。
2、 建立健全本公司安全生产责任制和各项规章制度, 并保障其受到严格执行; 建立安全生产管理机构, 配备安全管理人员; 自觉接受政府及安监部门的监督管理, 把安全工作责任落实到部门和责任人。
3、 保障安全投入资金的合理提取和使用; 配备满足安全生产需要的安全设施、 设备、 器材; 为员工提供符合标准的劳动保护用品, 并督促其正确使用; 持续完善安全工艺、 设施, 改进安全生产条件, 努力实现本质安全。
4、 经常参加公司的安全检查, 认真查找并整改各类安全隐患。
5、 对重大危险源和重点部位实施有效监测、 监控; 落实重点部位、 重点岗位应急措施; 制定事故应急救援预案, 并定期演练。
6、 保证持续具备包括人力、 财力、 设备资源等安全生产的各项条件。
7、 坚持事故”四不放过”原则, 整改落实事故调查组提出的各项防范措施, 不断提高从业人员的安全意识。
8、 对公司作业场所的职业危害防治工作全面负责, 给职工提供一个良好的作业环境。
9、 接受社会和媒体监督, 积极弘扬公司安全文化, 营造安全生产氛围。
10、 落实安全奖惩, 做好绩效考核, 总结和推广安全生产的先进经验, 表彰安全先进典型, 保障安全管理工作的持续改进。
本人将切实履行上述承诺并接受员工和社会的监督。
签发人:
月 日
资源配备文件及使用记录。
安委会会议记录( 主要负责人每季度至少组织召开一次安委会会议, 应做到: a)会议有议题b)会议记录真实完整。c)形成会议纪要(每项1分) 。主要负责人应主持会议、 有安全标准化内容);
*有限公司安委会会议记录表
记录编号 ( 01 ) 号
部门

主持人:
记录人

会议地点

会议时间

会议议题

参会和列席会议人员签字:

公司安委会会议主要内容:

有关人员发言记录

部门需落实内容
负责人
计划完成时间
完成时间
备注

安全生产工作汇报资料。
领导干部带班制度及记录、 考核记录。厂、 车间值班记录;

2.3 职责( 30分) :
安全生产责任制考核制度( 应规定考核职责、 频次、 方法、 标准、 奖惩办法等) ;
考核及奖惩决定文件, 奖惩兑现情况。
各级安全生产奖惩管理台账( 旧)
参考举例:
安全生产奖惩台帐
日期
姓名
所在部门
工作岗位
奖惩事由
奖惩额
备注

XXXXX有限公司安全生产奖惩管理台帐( 元)
部门
*车间
*车间
*车间
某部门
安全部
质检部
办公室
供应部
财务部

时间
应发
实发
应发
实发
应发
实发
应发
实发
应发
实发
应发
实发
应发
实发
应发
实发
应发
实发
合计
1月份

2月份

3月份

4月份

5月份

6月份

7月份

8月份

9月份

10月份

11月份

12月份

原因分析

备注:

2.4 组织机构( 20分) :
建立安全生产委员会的书面文件; 成立安全管理部门及相关人员的任命文件
注册安全工程师配备或委托文件( 至少有一名具有三年化工安全生产经历) 或委托中介机构选派注册安全工程师签订的协议( 合同)
根据生产经营规模设置相应管理部门的设置文件、 生产、 储存剧毒化学品、 易制毒危化品的单位, 设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员的设置文件。

参考举例: 组织机构图:
总经理

营销副总
生产副总

供应部
各生产
车间
销售部
所辖各
中层部门

乙班
甲班

建立安全生产管理网络的文件。

-------有限公司安全管理网络图
维修组长 ----

丙班组长 ----

乙班组长 -----

甲班组长 ----

电工组长 ----

甲班组长 -----

乙班组长 -----

包装组长 ----

甲班组长 -----
乙班组长 -----
----车间主任
----
甲班组长 -----
丙班组长 ----

乙班组长 -----
甲班组长 -----

包装车间 -----
包装车间 ----
乙班组长 ---
办公室主任---
生产部经理---
----车间主任----

供应部经理---
安委会主任---
---车间主任----

---车间主任----

---车间主任----

----车间主任----

质检部部长---
财务部部长---
销售部经理---
安全部部长---

2.5 安全生产投入( 10分) :
安全生产费用管理制度; 安全费用提取及使用台帐(安全费用包括: 完善、 改造和维护安全防护设备、 设施, 应急救援器材、 设备和现场作业人员安全防护, 安全检查与评价, 重大危险源、 重大事故隐患评估、 整改监控, 安全技能培训, 应急演练发生的费用等), 工伤保险、 人身意外伤害险、 职业卫生费用不在安全费用列支;
参考格式:
**公司年度安全费用台帐
类别: 编号:
序号
使用车间或部门
费用内容
数额( 元)
登记时间

合计

类别: ( 安全培训、 个体防护、 安全设施、 隐患治理、 安全检查与评价、 安全技术、 应急救援、 其它等)
工伤保险缴费凭证;
全员安全风险抵押金制度或安全责任保险考核记录。
3风险管理( 100分, 权重系数0.15) :
3.1 范围与评价方法( 10分) :
风险评价管理制度, 明确各部门和有关人员的职责与任务。查企业各级机构组织开展风险评价的有关文件、 组织建设、 人员构成、 负责人亲自组织、 各级管理人员和各级人员参与。
参考举例:
关于成立风险评价小组的通知
各部门:
为保证风险评价工作的顺利开展, 现成立风险评价小组, 组织开展风险评价工作, 具体人员如下:
组 长: 总经理
副组长: 常务副总
组 员: 各级、 各部门负责人
要求风险评价小组制定出风险评价的工作安排, 并明确风险评价的目的、 范围, 选择科学合理的风险评价方法和准则。同时以上人员在组织、 参与风险评价工作的同时, 要调动、 鼓励所有从业人员积极参与风险评价和风险控制工作中。

*有限公司
9月1日
风险评价有关会议记录或纪要。
风险评价记录;
风险评价准则和相关取值标准的内容。
风险度R=可能性L ×后果严重性S
可能性L包括: 发生的频率和现有的预防、 检测、 控制措施
评价准则包括事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R。风险评价准则表示了在规定时间内或某一行为阶段可接受的总体风险等级, 它为风险分析以及制定减小风险的措施提供了参考依据, 因此在进行风险评估之前应预先给出。
评价准则的制定
应依据以下内容制定风险评价准则: 1) 有关安全生产法律、 法规;
2) 设计规范、 技术标准;
3) 企业的安全管理标准、 技术标准;
4) 企业的安全生产方针和目标等。
以下取值情况仅供参考, 可根据企业具体情况作修改。
事件发生的可能性(L)
等级
标准
5
在现场没有采取防范、 监测、 保护、 控制措施, 或危害的发生不能被发现( 没有监测系统) , 或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4
危害的发生不容易被发现, 现场没有检测系统, 也未作过任何监测, 或在现场有控制措施, 但未有效执行或控制措施不当, 或危害常发生或在预期情况下发生。
3
没有保护措施( 如没有保护防装置、 没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行, 或危害的发生容易被发现( 现场有监测系统) , 或曾经作过监测, 或过去曾经发生类似事故或事件, 或在异常情况下发生类似事故或事件。
2
危害一旦发生能及时发现, 并定期进行监测, 或现场有防范控制措施, 并能有效执行, 或过去偶然发生危险事故或事件。