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易思达ERP软板FPC行业ERP解决方案

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深圳市易思达软件技术有限公司

易思达ERP
FPC行业解决方案

深圳市易思达软件技术有限公司
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目　　录
一．方案案例公司基本情况 3
1.1 公司组织结构图 3
1.2 使用模块 3
1.3 方案应用目标: 3
1.4 方案应用业务范围: 3
1.5 实施范围: 4
二．总体流程 5
2.1 基于FPS业务流程总图: 5
2.2 总体流程说明 6
三．业务流程 7
3.1 工程部 7
3.2 业务部 10
3.3 物控部( MC) 15
3.4 PPC( 生产计划) 19
3.5 生产部门( 生产工序) 26
3.6 MRB 27
3.6 采购部 29
3.7 仓库 31
3.8 财务 33
四、 成功案例 35
五、 我司简介 36
六、 项目应用效益 36
定量效益 37
定性效益 37

一．方案基本情况

1.1 使用模块
供 应 链: 报价管理、 销售管理、 采购管理、 库存管理、 委外管理
生产制造: 工程管理、 物料计划、 生产管理
1.2 方案应用目标:
经过对客户的业务调研, 结合易思达FPC系统的相关业务处理流程, 为实现企业物流、 资金流管理、 需求规划的统一, 有效达到业务监管目的, 满足用户经营管理的整体需要 。提供相应的解决方案。
1.3 方案应用业务范围:
Ø 报价管理: 包括报价项目的设定、 项目计算公式设定、 项目费率设定、 报价单生成和审核以及报价单查询报表;
Ø 销售管理: 包括备料订单、 正式订单、 样板订单的处理流程、 订单变更、 销售发货、 退货、 销 售发票、 销售对帐以及相关分析报表;
Ø 采购管理: 包括采购计划的生成、 采购订单、 采购发票、 供应商对帐管理及相关采购分析报表;
Ø 仓库管理: 包括各种出入库管理以及相关内容, 包括存货计价计算以及相关月结报;
Ø 物料需求管理: 根据具体开料单以及订单计算缺料表, 根据缺料表生成采购计划;
Ø 委外管理: 主要是工序委外, 主要委外报价、 委外单生成、 工序委外转出、 工序委外转入以及相关内容;
Ø 工程管理: 包括MI模版设定、 MI生成和审核、 BOM生成与审核、 ECN变更( 外部版本和内部版本) 以及相关报表;
Ø 生产管理: 包括开料投产、 LOTCARD管制( 建卡、 并卡、 拆卡、 转卡等) 、 过数管理、 组装与压合、 报废管理、 返修管理、 WIP盘点、 WIP报表生成以及其它有关报废、 存量、 LOTCARD管理的报表;

1.4 实施范围:
单位: XXXX FPC有限公司
地址: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

二．总体流程
2.1 基于FPS业务流程总图:

2.2 总体流程说明

1、 企业总体流程:
从”报价”、 ”MI/BOM””销售订单”开始, 经过MRP运算后, 系统自动生成 ”采购计划”, 然后根据”采购计划”分别生成”采购订单”; 采购部门根据”采购订单”进行跟踪到货, 货仓并按”采购订单”办理收货及入库,财务部门根据采购入库、 退库单生成应付发票、 供应商对帐; 生产计划部门根据”销售订单”进行开料投产和建卡, 生产部门根据”投料单”进行领料并根据LOTCARD卡进行过数、 委外、 报废、 返修, 并按”LOTCARD”进行产品入库; 成品仓根据销售订单进行发货、 退货, 财务部门根据发货单、 退货单生成应收发票和与供应商对帐。

2、 详细流程:
1. 企业的业务流程的源头是从”报价”、 ”MI/BOM””销售订单”开始, 技术部门将确定要投入生产或者打样的产品在系统的【MI资料维护】模块中录入”MI”,”MI”审核以后系统自动生成”BOM”, 业务部的报价人员根据”MI/BOM”生成【报价单】, ”报价单”计算完毕后并进行调整得出该产品的销售单价; 业务部将最终确认的销售合同、 协议或电话、 传真等需求信息在系统【销售管理】模块录入为【销售订单】, 并审核确认。如果企业需要备货生产, 业务部则在系统的【销售管理】模块中录入【销售合同】, 作为备料的需求。
2. 物控部门作物料需求分二部分: 第一部分是以【销售订单】和【销售合同】为依据乘以”BOM”中元器件子件的”基本用量”, 作为”元器件”等的毛需求,经过【订单测料】计算, 得出 元器件”采购计划”。第二部分是以【开料单物料领用明细】为依据乘以”BOM”中子件的”基本用量”, 作为毛需求,经过【开料单测料】计算, 得出所有物料”采购计划”。
3. 采购部门根据【采购计划】生成【采购订单】。计划部门根据”销售合同”或”销售订单”和”MI”、 ”WIP存量”、 ”成品库存”在【开料单】功能生成”开料投产单”和”物料限额明细表(投料单)”;生产部门根据”投料单”进行限额领料;
4. 计划部门根据”开料投产单”在【建卡】功能生成”LOTCARD单”, 如果对””LOTCARD单”进行异常操作, 可经过【拆卡】、 【并卡】、 【补卡】、 【转卡】等功能实现;
5. 生产工序根据”LOTCARD单”在【过数】、 【压合】功能工序存量交接, 如工序存量交接的时候有报废情况, 必须先到MRB部门经过【报废单】功能进行打报废, ”报废单”审核以后, 系统自动扣减LOTCARD存量;
6. 计划部门如发现某道工序产能不够或者本公司没有相应生产的工序需要委外加工, 计划部门在【工序委外单】功能生成”工序委外单”和”委外投料单”,仓库根据”委外投料单”进行限额发料, 如把半成品发到委外厂商进行加工, 仓库则在【委外转出单】把存量调到委外厂商; 外协厂商加工完毕后, 仓库则在【委外转入单】把存量调入加工下道工序;
7. 公司的生产返修有二种”在制品返修”和”成品返修”,在制品返修, 返修工序经过【REWORK过数】进行接板返修, 返修完毕后, 也同样经过【REWORK过数】把板送到下道生产工序; 成品返修, 要先经过【成品退工序】把产品从仓库调到生产工序上, 再经过【建卡】生成返修LOTCARD, 其它的与在制品返修相同;
8. 开料、 建卡、 报废、 委外、 返修都正常操作, 系统自动生成”WIP报表”和有关各工序投入产出报表和报废报表;
9. 生产完工后, 经过【完工入库】功能进行产品入库;
10. 材料到货后, 仓库进行收货, 报检通知品保部门检验, 手工制作”来料报检单”, 品保部门对来料进行检验, 手工制作”来料检验单”, 填写检验结果; 对合格和让步接收物料通知仓库部门办理入库手续, 对不良物料通知采购部门退回供应商, 仓库人员依据检验合格数量入库, 不合格数量直接退供应商。
11. 成品仓根据”销售订单”和成品库存进行出货和退货处理;
12. 财务部门根据采购入库、 采购退库生成采购发票以及与供应商进行对帐; 根据销售出库、 销售退库生成销售发票以及与客户进行对帐;
13. 由上述能够看出, 企业的业务流程, 是各个职能部门共同协作来完成的, 任何一个部门或任何一位操作人员的失误, 将导致系统数据的错误, 后果难以预料。ERP对每一位员工的工作质量提出了更高的要求。

三．业务流程
3.1 工程部
1、 使用模块: 工程管理
2、 工作范围: MI模版建立、 MI资料维护、 BOM资料维护、 ECN变更
3、 功能菜单、 操作步骤:
MI模版:
【工程管理】------【工序资料设立】------【子工序资料设立】----【MI自定义参数】----
【MI参数控制】--------【BOM计算公式】------【MI审核模版】------【工艺流程模版】
MI资料维护:
【工程管理】------【MI资料维护】----〖产品资料建立〗----〖拼板资料建立〗---〖建立主辅材层〗--
〖建立主辅层的流程〗----〖输入参数〗----〖输入BOM资料〗--〖MI创立〗---〖MI审核〗---
〖MI印〗
BOM资料维护:
【工程管理】-----【 BOM资料维护】
ECN变更
【工程管理】-----【 ECN维护】

3.1.1 MI创立、 审核流程
在调研过程, XX公司为了保证MI资料准确性, 要求增加M多级审核流程, 为了制作图方便, 本流程假设为二级审核;

流程细则
Ø 业务部把产品销售资料或销售订单资料录入系统;
Ø MI制作人员检查产品技术资料, 如该产品有相类似且已制作MI的产品, 经过MI复制功能进行录入, 没有则按照[MI操作流程] 录入MI资料;
Ø 调整以及检查新建立MI资料和BOM表资料, 如无误后, 则按[MI创立]。MI创立以后, 该MI进行审批流程;
Ø MI审批人员发现MI有误, 则进行驳回。驳回后MI, MI制作人员需要对该MI进行调整和修改;
Ø 如MI无误, MI审批人员进行审批。审批完全以后, 该MI才是正式MI, 才能让其它模块集成使作;
3.1.2 ECN变更
ECN业务分为外部版本ECN和内部版本ECN;

流程细则
Ø 当客户产品技术参数变更和企业生产工艺发生变更, 需要进行ECN; 如果该型号正在生产, 在作ECN变更之前必须对该型号进行产品冻结;
Ø 工程人员录入ECN资料, 检查以后, 进行保存。
Ø ECN变更以后, 该MI重新进入MI制作流程。
Ø 新版本MI终审以后, 同时对该ECN资料进行审核;
3.1.3 BOM流程

说明:
Ø BOM工程师在系统定义每种主、 辅材计算公式;
Ø MI工程师在做MI的时候选择所需要消耗的物料;
Ø MI审核以后, 系统根据所选的物料和BOM计算公式自动产生该MI版本的BOM。
Ø 允许在没有MI的情况下, 手工录入SMT元器件的BOM;

3.2 业务部
1、 使用模块: 销售管理
2、 工作范围: 报价、 产品资料维护、 订单资料录入审核、 订单变更资料
3、 功能菜单、 操作步骤:
报价管理:
【销售管理】---【项目设定】------【项目计算公式设定】------【项目参数设定】----【报价单】
产品资料维护:
【销售管理】---【产品资料】---【产品版本升级】
  销售订单维护:
【销售管理】---【 销售订单】---【 销售合同】---【 销售订单审核】
订单变更资料
【销售管理】---【 销售订单变更单】---【 销售订单变更单审核】

3.2.1 报价业务流程

流程细则:
Ø 根据报价内容, 在【项目设定】功能中设定四大计算项目: A、 主辅材材料单价、 B、 制造费用; C、 元器件费用; 4、 SMT加工费用;
Ø 根据四大项目类, 在【项目计算公式】中设定各项目的明细费用项目以及计算公式, 如主辅材材料费用就细分为基材、 覆盖膜、 胶纸等明细类; SMT加工费用中就明细分为IC、 电阻、 卡座等;
Ø 在【项目参数设定】设定各制造费用和SMT加工单价;
Ø 输入报价单, 先输入产品型号和开料尺寸和每拼板单元数等相关内容, 如有MI资料, 则直接根据MI资料产生主辅材材料明细、 元器件材料明细, 如无MI资料, 则需要手工输入主辅材材料明细、 元器件材料明细。
Ø 输入元器件的加工点数和制造费用手工录入部分;
Ø 计算, 直接产生报价明细, 调整完毕后, 进行审核。
3.2.2 产品资料新增
产品资料建档流程包含三个小流程: 1、 样板型号建档; 2、 样板型号转批量板; 3、 产品型号升版本。具体参见下图:

使用功能菜单为 【产品资料】---【产品版本升级】。由于操作比较简单, 故不详述。

XX公司现在的产品版本控制全部集中于产品编码上, 产品编码集产品型号、 客户版本、 内部版本于一体, 我们虽然能处理这个方式, 可是我们还是建议以后系统还是分客户版本与MI版本共同控制, 原因如下:
Ø 这样做的好处: 当客户版本不变, 内部MI版本发生改变, 不需要变更订单, 减少大量变更动作, 增加系统有效性;
Ø 便于按照产品型号查询和统计, 提高查询速度;
Ø 保持订单资料严谨性。如XX公司公司下达”0029P023968B0”的版本, 可是出货的时候, 能够用”0029P023968B1”出货, 那么必须把订单的产品型号”0029P023968B0”改为”0029P023968B1”。这样无形增加工作量
我们建议产品版本控制方法如下: 客户版本与MI版本共同控制, 客户版本, 是客户下单的版本; MI版本是建立客户版本上, 表示这个客户版本升级次数。整个产品生产是按照产品编码+客户版本+MI版本进行生产控制, 整个产品下达订单是控制产品编码+客户版本进行控制。

3.2.3 销售订单流程
销售订单是整个公司生产与经营的源头, 也是整个ERP系统的启动器。销售订单系统规划好坏与否, 影响整个系统运行。当前公司订单类型有如下:
A、 样品订单: 主要用于样品生产的订单, 这类订单数量比较少, 而且大部分是免费, 这类订单的生产由样板组负责;
B、 备料订单: 主要用于客户意向订单, 这部分能够直接生产但不能用于出货。;
C、 正式订单: 主要是客户正式订单, 能够生产、 出货, 订单单价来源于报价单。
具体请参见( 样板订单业务流程、 量产订单流程)
A、 样板订单流程、 量产订单

流程说明:
Ø 在录入订单前, 须提前建立客户资料、 产品型号资料、 报价资料等相关内容;
Ø 使用功能菜单: 【 销售订单】------【 销售订单审核】
Ø 业务部业务员在收到客户订单后, 在系统中录入销售订单并由部门主管审核。
Ø 如是样板订单, 则选择订单类型为”样板订单”, 如是量新订单, 则选择订单类型为”普通订单”;
Ø 不论是样板订单还是量产订单的单价都来源报价单, 样板订单的单价允许修改为0, 量产订单的单价不能低于报价单的单价;
Ø 如果有测试费用、 模具费用, 则还在订单输入费用明细以及金额;
Ø 如果量产订单下达之前有备料订单, 则选择该型号已下达的备料订单, 系统就自动作一个核销动作:
1、 备料订单有多少数量转化为正式订单;
2、 备料订单已经进行投产部分, 当备料订单转为正式订单以后, 正式订单不能再次进行投产;
B、 备料订单
流程细则与销售订单相同。使用界面为【 销售合同】

3.2.4 销售订单变更流程
对订单变更处理, 是经过各种操作来完成, 如果没有一个统一单据来管理订单操变更和订单版本的统一管理, 那么订单就不能进行相应追溯。对于用户提出订单变更内容, 我们整理如下:
A、 在原有订单增加订单产品;
B、 在原有订单修改数量、 单价、 交期;
C、 修改客户PO号;
D、 对原有订单进行暂停和起用;

我们对订单变更改理、 版本控制的解决方案如下:
1、 订单确认以后, 凡是对订单修改都必须经过订单变更单来处理, 订单变更单记录着订单变更内容前后变化、 变更操作人、 操作时间;
2、 订单变更单的操作有以下内容:
订单状态更改: 1、 暂停( 把订单状态由已审核改为已暂停) ;
2、 取消( 把订单状态由已审核改为已取消) ;
3、 释放( 把订单状态由已取消改为已审核)
4、 恢复( 把订单状态从已取消改为已审核) ;
3、 订单内容变更: 除了系统内置订单号码、 客户代码、 产品型号、 产品版本不能进行变更, 其它内容都可进行变更; 其中对数量、 单价需要受下游单据的影响; 具体如下: 变更数量: 变更数量必须大于订单已交货数量; 订单单价: 当订单属于正式订单, 变更后的单价不能少于最新报价的单价;

3.3 物控部( MC)
1、 使用模块: 物料需求管理、 采购管理
2、 工作范围: 采购计划产生
3、 功能菜单、 操作步骤:
元器件采购计划:
【物料需求计划】---【订单测料分析】------【采购申请单】
经过缺料表产生采购计划:
【物料需求计划】---【开料单测料分析】---【采购申请单】
  手工录入采购计划:
【采购管理】---【 采购申请单】

3.3.1 经过缺料单产生采购计划

Ø 物料需求计划的依据是生产任务单和生产投料单;
Ø 生产投料单的物料明细和需求量是物料需求计算的毛需求;
Ø 物料需求计算充分考虑以下因素计算得出净需求量和采购日期:
n 采购申请单未转采购单数量;
n 采购单的未入库数量;
n 库存数量;
n 生产投料单未发放数量;
n 产品生产周期;
n 物料采购周期;
Ø 如果物料采购策略是固定批量, 需求量等于向上取整( 净需求量/固定批量) *固定批量;
Ø 如果物料采购策略是最小包装量, 如果净需求量大到最小包装量, 则需法量等于净需求量, 如果小于, 则取最小包装量;
Ø 如果物料采购策略是净需求量就直接取净需求量;
Ø 计划人员对需求量和日期进行再次调整;
Ø 调整完毕后, 进行审核, 产生采购申请单;
Ø 采购部门完全按照采购申请单进行采购;

3.3.2 经过订单测料分析产生元器件采购计划

具体参照经过缺料单产生采购计划。

3.4 PPC( 生产计划)
1、 使用模块: 生产管理;
2、 工作范围: 开料投产、 建卡、 LOTCARD异常操作、 工序委外、 存量调整、 WIP报表生成、 过数异常操作
3、 功能菜单、 操作步骤:
1、 投料: 【生产管理】---【开料单】---【补料单】;
2、 建卡: 【生产管理】----【建卡】----开料建卡、 补料建卡、 盘盈建卡、 负报废建卡、 成品退工
序返修退卡
3、 LOTCARD异常操作: 【生产管理】--【并卡】-【拆卡】-【ECN转卡】-【补卡】---【卡取消】
4、 委外: 【生产管理】--【工序委外单】
5、 WIP盘点: 【生产管理】--【工序暂停】--【工作中心暂停】--【不定期盘点】
6、 WIP报表: 【生产管理】--【工序在制品WIP报表】

3.4.1 开料投产( 开料、 补料)
我们根据计划部调研记录, 整理出当前开料投产业务流程如下:

业务流程描述:
1、 开料单的数据源来源是已审核的销售订单。
2、 开料产品必须是成品和半成品, 建立MI资料, 产品型号非冻结状态;
3、 根据产品型号与版本号选择相应的订单数量; 系统会带出该产品型号和版本的WIP存量, 供用户参考;
4、 用户根据订单未交数量和预报废率以及以往经验输入该批订单生产数量;
5、 系统自动计算主材开料数量( 工作板数量) 和生产单元数量以及开料物料数量以及可用库存数量。
6、 根据主材生产单元计算出来各种副材的开料数量以及与副材生产配套数量, 并让用户进行调整;
7、 如果发生生产产品的ECN未审核或者生产用MI资料或者超过报废率数量等异常情况, 根据相应的参
8、 数进行调整和处理;
9、 对开料单进行审核。

3.4.2 LOTCARD异常管制
B、 应用场景
Ø PPC计划根据已审核的开料单和各种类型LOT预设值进行开料建卡; 建完卡以后, 主材、 副材的存量都在首道工序; -------建卡
Ø 如果建完卡, 存在开料错误或者订单取消生产等异常原因, 需要对开料单进行取消。则先把该张开料单的所有LOT卡退到首道工序, 再取消LOT卡。再对开料单进行反审核进行相关处理。 -------LOT卡取消
Ø 由于FPC都是全流程LOT过数, 如果存在一张卡部分存量有问题或者存在着主材与副材不配套, 没有问题存量或者能够配套的存量则需要先进行流转下工序进行生产, 则需要该张LOT卡进行拆成二张卡。 -----------拆卡
Ø 由于该工序存在同一订单有多张批量很小的LOT卡, 这样造成过数过于频繁, 因此需要把多张LOT卡合到一张LOT卡, 来提高工作效率; --------并卡
Ø 正在生产产品出现ECN( 大版本升级或者小版本升级) , 则需要对线上存量的版本也都进行升级, 这样需要ECN转板, 把存量进行转换; -------ECN转板
Ø 如果一个产品已出货完毕, 可线上存在着多余存量, 但这个产品在该道工序存量与另外一个产品能够互换, 为了降低报废率和提高产品利用率, 则需要把该产品存量合并到另外一个产品上。 ---------层板转板
Ø 在盘点时候出现某道工序某个产品盘盈的情况, 且在该道工序没有相对应的LOT卡, 在这个时候需要进行盘盈建卡; ---------盘盈建卡
Ø 如果存在报废出现错误造成多扣WIP存量, 可是LOT又流转下去, 为了调整WIP存量, 这个时候需要负报废, 经过负报废建卡来调整存量。

3.4.3 WIP盘点
WIP盘点分为年终盘点( 定期盘点) 与不定期盘点。年终盘点是对全WIP存量盘点, 盘点范围大; 不定期盘点主要是临时盘点, 能够是一个型号也能够一个工序, 盘点范围小, 且有很大随机性。

3.4.4 工序委外

当前委外功能手工运用, 但存在以下问题:
Ø 流程过于繁烦, 操作十分不便, 具体见《原委外流程图》;
Ø 整个工序委外功能没有生产管理集成在一起, 且在WIP报表没有显示委外数量, 致使WIP报表不十分完整;
Ø 现在系统运用委外是SMT, 其实在生产上还有钻孔、 表面处理工序进行委外, 在FPS系统无法进行处理;
Ø 委外系统运用不全面, 没有启用委外材料核销功能和委外应付发票功能。
原委外流程图:

基于以上要求, 我们将来启用行业版工序委外解决这些问题, 具体流程如下:

流程描述如下:
Ø 计划部根据生产负荷和产能要求决定具体产品某些工序委外, 在系统中录入工序委外单。录入委外产品、 委外数量、 单价、 委外转出工序、 委外进入工序;
Ø 系统根据委外单的委外转出工序、 委外转入工序决定需要委外加工工序, 根据委外加工工序生成委外投料单, 作为仓库物料发放依据;
Ø 仓库根据委外投料单发放相关原材料给委外厂商;
Ø 委外半成品发出, 先把半成品和相关LOTCARD卡( 流转单) 送到仓库;
Ø 仓库根据工序委外单以及相关LOTCARD卡生成委外转出单且把实物、 LOTCARD送到委外厂商, 如果是委外工序是SMT工序, 且把主卡换成SMT的LOTCARD卡。委外转出单审核以后, 产品存量就在委外厂商的委外工序;
Ø 委外厂商加工完毕, 把实物与LOTCARD送到仓库送行验收, 完毕后把产品送到委外下道工序。仓库在系统录入委外转入单, 委外转入单审核以后, 存量就自然转入委外工序下道工序;

3.4.5 生产变更
ECN转板是处理产品版本升级或MI升级的存量转换; 余数仓亦是呆滞仓, 如果产品暂时没有订单且不能层板转板, 暂时入余数仓, 待产品有订单后, 再进行生产;

3.5 生产部门( 生产工序)
1、 使用模块: 生产管理;
2、 工作范围: 生产过数 、 返修
3、 功能菜单、 操作步骤:
1、 过数: 【生产管理】---【过数】;
2、 报表查询: 【生产管理】---【WIP报表】--【过数明细报表】--【过数汇总报表】--【报废系列报表】
【工程管理】---【MI报表】

3.5.1 过数

应用场景
Ø 系统提供严谨过数规则:如先进先出\按订单,以及多种暂停释放(如工序暂停\工作中心暂停\型号暂停),轻松防止现场过错板\过漏板情况;
Ø 系统提供条码扫描过数和手工输入LOT号进行过数等二种方式,提供过数效率;
Ø 系统提供全过序LOT过数, 在成型前按照整PANRL过数, 在成型后按照PCS过数;
Ø 在组装与贴合工序过数, 输入主流程LOT卡, 再选择相应配套副流程的LOT进行配套过数;

3.5.2 过数

3.6 MRB
1、 使用模块: 生产管理;
2、 工作范围: 报废
3、 功能菜单、 操作步骤:
3、 过数: 【生产管理】---【过数】;
4、 报表查询: 【生产管理】---【WIP报表】--【过数明细报表】--【过数汇总报表】--【报废系列报表】
【工程管理】---【MI报表】
3.6.1 报废

应用场景和功能简介
Ø 系统提供三种不同报废类型: 整板报废、 单元报废、 拼板内单元报废。
Ø 整板报废: 用于啤锣工序前的报废, 报废后会立即加/减存量。
Ø 单元报废: 用于啤锣工序后的报废, 报废后会立即加/减存量。
Ø 拼板内单元报废: 用于啤锣工序前的报废, 报废后不会立即加/减存量, 而是当数量过到啤锣工序时, 在啤锣工序进行报废, 在从表中输入前工序报废数即可。
Ø 单元报废时,输入”前工序报废数”时, 系统会对冲前面的整板内单元报废数, 因此, 每次录入的前工序报废数不可大于该产品信息对应的( 整板内单元报废数汇总-前工序报废数汇总) 。
Ø 报废业务类型为三种: 正常报废、 负报废、 报废责任工序调整;
Ø 负报废应用场景为: 系统报废数量比实际报废数量要多, 且产生报废的LOT已流转到下工序, 对报废单不能进行反审核。则需要产生负报废来调整报废数量和WIP存量;
Ø 报废责任工序调整应用场景为: 报废数量是正确的, 可是报废原因和报废责任工序是错误的, 则经过报废责任工序进行调整。

3.6 采购部
1、 使用模块: 采购管理
2、 工作范围: 采购订单录入, 审核。
3、 使用模块: 与上次实施使用模块相同;
4、 采购类型以及流程流明:
Ø 模治具: 工程发图纸, 模治具图纸由工程制作, 采购部事先和工程部约定发给哪家供应商, 而且也约好数量, 工程部完成图纸后, 工程部会直接将图纸发给供应商, 并抄送给采购员, 采购员补一张采购订单, 价格事先确认, 采购经理和副总签字确认, 传真给供应商。直接买回模具, 付款给供应商, 对于是否要给客户收取模具费, 由市场部跟进。
Ø 基、 辅材: 物控部经理签字并提交采购申请单, 采购员根据采购申请单下采购单, 经理和副总签字后, 传真给供应商;

Ø 电子类元器件: 同上;
Ø 电子类元器件样品: 由样品组提交BOM单, 采购员根据BOM单给供应商索要样品, 可能不下单, 也可能下单, 下单时, 由经理和副总签字后, 传真;
Ø 弹钢片: 同基、 辅材采购流程;
Ø 五金劳保设备: 需求部门填请购单, 需求部门经理、 总监签字, 采购员根据批准的请购单下单, 采购经理和副总批后, 发单;
Ø 服务类采购: 需求部门填请购单, 需求部门经理、 总监签字, 采购员根据批准的请购单下单, 采购经理和副总批后, 发单;
4、 项目需求:
l 下单单价时能够看到历史采购单价;
l 制单和审核时能提出非最低价格提醒, 如果不是最价格则需提醒;
l 能制作某段时间降价金额和降价比例; 某时间段, 降价比, 发生的平均价和上一阶段时间发生的均价进行比较, 与本月入库数就得到金额;
l 能对供应商采购金额进行限定; 一个月之内设定采购定额, 和订单相比;
l 采购员只能看自己负责范围物料单价;
l 能根据供应商交货品质、 交期自动将供应商分级, ( 供货管理模块、 品质模块) ;
l 能自己生成对账单, 供应商要收开模费, 采购量达到一定数量时, 退开模费;
l 达到一定量提醒降价、 自动调价及扣减模具费等; 与供应商约定了采购量达到一定程度时, 自动提醒降价、 自动调价, 某物料累计下单量;
l 能根据事先设定交货时间数量自动生成收料通知;
l 能自由设定超收和少收不能入库功能, 能够设定比例;
l 同种物料性能能提示替代物料;
l 计划生成制造指令时, 能瞬时反映出需采购物料数量, 需采购数量= 需求数 — 库存数 — 待发数(有订单未发的) — 在途数;
l 要求可由ERP系统直接将审核完订单传真到供应商; 邮件也能够;
l 物料入库单单价按含税单价计算; 能够带到入库单;
l 能生成任意时间段对账清单;
l 采购单录入时需录入税率, 自动生成含税单价;
l 交货期能分段、 分量管理:
Ø 一个订单能设定多时间段分批交货;
Ø 未到交货时间系统不给收货指令;
Ø 超过每批设定交货数量系统不给收货指令;
l 能统计任意时段各供应商交货达成率、 全部供应商交货达成率; 供应商管理模块+质量模块;
l 能统计任意时段各供应商来料合格率、 全部供应商来料合格率;
l 能显示一个物料多个供应商的采购价格对比;
l 设定当订购量达到某个数值能自动生成新价格;
l 设定当订购量达到某个数值能自动扣减模具费;
l 因品质、 交期扣款、 模具费等信息能在对账清单中显示; 并能看出扣款原因及说明, 至少能输入60个字以上;
l 能显示逾期交货订单和未交订单明细;
l 超出需求数量系统不许下达采购单, 最小包装除外; 不能超申请下单, 但要考虑最小包装
5、 项目建议:
l 建立价格管理体系, 在下达采购单前, 先与供应商确定采购价格, 并在采购过程中进行价格限定, 而且在采购单无法修改采购价格, 若需修改价格必先更新价格资料;
3.7 仓库
1、 使用模块: 库存管理
2、 工作范围: 半成品、 材料的收发, 出、 入库单据审核, 委外、 存货盘点等
3、 操作步骤及说明: 与上次实施使用模块相同;
4、 业务流程

3.7.1 入库

业务流程说明:
A、 采购入库: 无单不入库, 先入库, 再检验, 合格则不处理, 对于不合格物料, 则冲红字退货, 数量不能超过采购单数量, 退货时扣减入库数量。主辅材需要采用批次管理和保质期管理, 仓管员制入库单, 主管审核, 打印后交采购部.
B、 完工入库: 由于在将来在生产管理启用全LOTCARD过数, 故完工入库是根据LOTCARD卡入库;
C、 其它入库单: 手工增加, 用于以下情况: 供应商免费提供的物料; 其它特殊情况;
3.7.2 出库

业务流程说明:
1． 销售出库单: 由销售模块的发货通知单自动生成, 仓库部按照发货通知单发货完毕后立即审核该出库单; 如果无法按照发货单上的数量发货, 则通知业务部门更改发货单后再发货、 审核;
2． 材料出库单: 对于按生产投料单和委外投料单领料, 领料部门存在库存管理模块参照生产投料单和委外投料单配比生成材料出库单, 仓库再进行审核。其它领料由仓库在发料后直接填写材料出库单并审核。
3． 其它出库单: 手工增加, 用于以下情况: 其它特殊情况。

3.7.3 其它

业务流程说明:
1． 调拨作业: 调拨单用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务。同一张调拨单上, 如果转出部门和转入部门不同, 表示部门之间的调拨业务; 如果转出仓库和转入仓库不同, 表示仓库之间的转库业务。
调拨单审核后, 自动生成其它出、 入单据各一张, 仓库部在存货实际发出和收到后分别立即审核这两张单据, 改变库存量; 对应收发类别为”调拨出库”、 ”调拨入库”;
2． 盘点作业:
为了保证企业库存资产的安全和完整, 做到账实相符, 企业必须对存货进行定期或不定期的清查, 查明存货盘盈、 盘亏、 损毁的数量以及造成的原因, 并据以编制存货盘点报告表, 按规定程序, 报有关部门审批。
盘点时系统提供多种盘点方式, 如按仓库盘点、 按存货类别盘点等等, 还能够对各仓库中的全部或部分存货进行盘点; 在盘点数据录入盘点单后, 要对盘点单进行审核, 盘盈、 盘亏的结果会自动生成其它出、 入库单, 对应的收发类别分别是”盘盈入库”、 ”盘亏出库”。
项目建议: 当前盘点非常仓促, 导出即时库存, 到盘点时, 生产线也不停止, 因此只能导出即时库存, 没有停止时间进行盘点, 库存准确率不高。而且与BOM有关的物料, 都不准确, 用了BOM上的物料编码做单, 但仓库在保存时是另一个编码, 没有做过静态盘点, 全年没有执行过静态盘点, 在制品也没有盘点过, 这样库存准确率难以保证;

4． 其它业务的处理:
1) 其它部门领料: 手工增加材料出库单, 收发类别为”其它部门领用”。
5． 当月业务处理完毕后, 应进行月结处理。
3.8 财务

3.8.1 存货核算总流程
经过月结功能, 计算物料单价, 并向财务提供相应报表。

3.8.2 应收款对帐
1、 销售出、 退货单审核后, 根根用户需求生成相关销售发票, 财务人员根据销售发票生成对帐单, 与客户进行对帐;
2、 系统产生销售发票, 能够导入金税系统
3.8.3 应付款对帐

1、 采购入、 退库单审核后, 根根用户需求生成相关应付发票, 财务人员根据应付发票生成对帐单, 与供应商进行对帐;

四、 成功案例
Ø 景旺电子( 深圳) 有限公司
Ø 领跃电子科技( 珠海) 有限公司
Ø 东莞泰山电子有限公司
Ø 景旺电子( 龙川) 有限公司
Ø 三水侨锋电路版有限公司
Ø 金悦通( 翁源) 电子有限公司
Ø 景旺电子( 深圳) 有限公司FPC事业部
Ø 深圳市裕维电子有限公司
Ø 万诺( 广州番禺) 线路板有限公司
Ø 深圳耐特电路有限公司
Ø 深圳蓝特电路板有限公司
Ø 盛创新精密电子有限公司
Ø 金鹏鸥科技有限公司
Ø 金天电路有限公司
Ø 湖南利尔电路板有限