计算机设备管理制度.doc

计算机设备管理制度

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2020年4月19日
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计算机设备管理办法
为保证公司经营管理和生产过程控制的各类计算机系统正常使用,特制定本标准。本标准对原控制计算机管理规定的主要修改内容如下:
—— 根据公司管理体制的变化,将管理计算机设备和生产过程控制计算机设备进行归并。
—— 根据管理部门的调整设立,增加装备部、计财部、卫生保健站等新的相关职能和业务流程。
本标准附录为规范性附录。附录A:五钢公司防治计算机病毒管理制度;
计算机设备管理办法
1 范围
本标准规定了公司内计算机设备(含计算机易耗物品)的选型、申购、验收、运行、检修、调拨、降级、报废等管理事项。
2 规范性引用文件
计算机网络信息管理办法 QG/SWG JC 42-
3 术语和定义
3.1 管理计算机设备
指具有运算控制功能的办公用管理计算机,包括主机、输入设备(键盘、鼠标、 扫描仪等)、输出设备(显示器、打印机、绘图仪等)、辅助设备(服务器、集线器、交换器等)。
3.2 工业生产过程控制计算机设备
指带有运算调节功能以及带有输入输出转换卡(I/O卡)的工业生产过程控制专用工控机(PLC、DCS、FCS等系统),包括主机、输入设备(键盘、鼠标、扫描仪等)、输出设备(显示器、打印机、绘图仪等)、辅助设备(服务器、集线器、交换器等)、功能模块等。
3.3 计算机易耗物品
指在计算机运行中使用的磁盘、打印纸、色带以及工控机运行中使用的各类功能模块等日常消耗品。
4. 管理职责
4.1 信息自动化部负责计算机设备的年度预算、选型、采购计划、验收、检修、调拨、降级、报废等。
4.2 采购部负责计算机设备的采购。
4.3 计财部负责计算机零星固定资产立项审批。
4.4 装备环保部负责计算机固定资产立项审批。
4.5 卫生保健站负责计算机设备的报废处理。
4.6 使用部门负责本部门计算机设备配置申报、运行维护和管理。
5 管理业务流程(见下页图)
6 管理内容与办法
6.1 计算机设备选型与采购
6.1.1使用部门根据生产与管理的需求状况,将需增添的计算机设备及易耗物
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QG/SWG JC 41-
计算机设备管理流程
选型与配置申报

需求预算计划

审核批准

采购供应管理

验收
否

运行管理

使用管理
编码登记
安全管理
机房管理

检查考核

设备维修

验收
否

设备处理

限用
封存
报废
调拨

统计台账管理

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QG/SWG JC 41-
品,按预算制度要求,经本部门主管领导审批后,以书面形式向信息自动化部提出申请。
6.1.2信息自动化部根据使用部门申请,对申购设备名称、型号、性能配制等进行技术审核,编制年(月、季)度预算,由计财部审批后,交采购部。特殊需要或配制,需经公司主管领导审批同意,追加预算后,纳入采购。
6.2 计算机设备的采购供应验收
6.2.1采购部应按信息自动化部提供的采购清单规定的型号、配制进行采购,整机(套)原则上每季度末集中采购一次。
6.2.2信息自动化部负责计算机设备及易耗物品的验收,对有缺陷的设备须通知并配合采购部与供货商联系,采用现场调校、调换或退货等方法进行处理,直至设备验收合格为止。
6.2.3验收合格的设备,由信息自动化部通知使用部门凭领料单领用设备。
6.3 计算机设备的运行管理
6.3.1信息自动化部负责确定设备编码,一机一号,并建立全公司计算机设备台帐。
6.3.2 使用部门须建立计算机设备台帐,并注明使用地点、型号规格、配置状况、台套、数量、投用日期等。
6.3.3 使用地点应符合计算机设备运行的工作环境、操作条件、使用保养等制造商注明的技术条件和使用要求。
6.3.4 计算机设备安全管理按本标准附录A:计算机病毒管理制度,做好病毒检测、数据备份以及禁止游戏等重要工作。
6.3.5 使用部门应按本标准附录B:计算机机房管理制度,做好安全用电、保卫保密、规范操作以及外来人员登记等工作。须配备专业人员操作计算机设备,禁止非专业人员上机,实习人员须在带教人员指导下,进行操作。
6.4 计算机设备的维修
6.4.1信息自动化部负责维修各部门计算机,属内部无法修复的设备方可外送相关专业单位进行修理。
6.4.2使用部门应该定期做好计算机设备的维护工作,当遇有故障时,应采取安全操作措施,本部门无法解决问题时,应委托信息自动化部,并按上述6.4.1条执行。
6.4.3 对已修复的设备,信息自动化部应在故障排除、使用功能、硬件配置、操作系统等方面做好验收工作。
3
QG/SWG JC 41-
6.5 计算机设备的处理
6.5.1信息自动化部须按照适用性原则,对使用部门闲置的计算机设备进行调拨(剂)管理,公司内需新增设备时,应按照先调拨(剂)、后采购的原则进行按排。
6.5.2当设备调拨时,应有使用部门负责填写公司设备调拨单,并办理报批、转移等相关手续。
6.5.3因使用范围、生产工艺的改变或计算机设备的特殊故障原因,需要限制计算机设备的使用功能时,使用部门专业人员须提出限用报告,经本部门主管领导批准后,报信息自动化部审批。
6.5.4计算机设备暂不使用时,由使用部门专业人员办理封存手续,报信息自动化部审批。
6.5.5计算机设备封存后另需投入使用前,应做必要的检测和调试,合格后给予投入使用,并报信息自动化部核准。
6.5.4因经营管理和生产过程控制的调整需要,以及计算机设备无法修复等原因,由使用部门专业人员对设备进行评估说明,经部门主管领导同意后,送信息自动化部审核,并按照公司设备报废规定,办理相关手续。
6.5.5已报废的计算机设备,由公司卫生保健站负责处理。
6. 6 计算机设备统计台账管理
6.6.1使用部门需定期填报<计算机设备增减表>,说明设备增加或减少的数量、原因等,并报信息自动化部给予登记。
6.6.2使用部门需定期填报<计算机设备运行状况表>,说明设备运行正常与否、运算速度有否变化、信息显示是否异常等,并报信息自动化部给予登记。
7 检查与考核
7.1 本标准由信息自动化部负责实施和检查,提供考核依据。
7.2 ERP推进办公室负责对信息自动化部实施本标准情况进行检查与监督。

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QG/SWG JC 41-
附录A
五钢公司防治计算机病毒管理制度
为保证我公司计算机安全正常运行,防治计算机病毒,确保计算机正常运行和重要数据信息的传输和处理,特制定本制度。
1、公司组成由信息自动化部及保卫部有关人员组成”计算机运行监督组”,负责计算机防治病毒工作和抽查,各部门应建立由主管领导负责的计算机运行监督组,开展防治计算机病毒工作检查。
2、各部门的计算机硬盘及所有软盘,应经常进行检查和消毒工作,凡外单位来的磁盘及软件必须经过病毒检测,确认没有病毒后方可运行。各部门若发现病毒,应及时通知公司计算机安全小组,以便及时处理。
3、未经上级有关部门批准,严禁任何人擅自进行计算机病毒研究,违者作计算机犯罪行为处理。
4、禁止任何人在任何微机上进行拷贝游戏文件,禁止利用光盘、软盘、网络等方式在计算机上玩电子游戏。
5、各计算机应用部门,要经常做好应用程序及数据的备份,以便在计算机出现故障后能立即恢复。已投入正常运行的程序及重要数据,按公司档案管理的要求进行归档。
6、未经所在部门主管领导同意,外来人员不得在部门计算机上用机。初学者在已投入运行的计算机上用机,必须在计算机专职人员指导下进行,并要严防带入病毒和因误操作而引起破坏已正常运行的程序和数据。
7、本管理制度纳入公司标准化管理考核,违反本规定,作一般违标考核;情节严重者,作严重违标考核,并追究领导和有关人员责任。
8、本制度由信息自动化部负责解释,自二00一年十二月十五日实施。可在各部门计算机机房予以公示。

信息自动化部
(受控印章)

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QG/SWG JC 41-

计算机机房管理制度
为确保计算机房工作环境文明,计算机正常安全运行,提高计算机工作效率,特制定本制度。
1、计算机房属公司要害部位,外来人员进机房使用计算机和网络通迅设备时,须经需经主管领导和机房管理人员同意,并办理登记手续方可使用。
2、计算机房保持安静,进入机房人员穿戴必须整洁。工作完毕必须整理和摆放好有关盘片或资料,清扫机房环境。
3、上机人员严格遵守计算机操作规则,注意,做到文件目录清楚,便于查寻,确保数据完整、资料齐全,做好备份和安全保密工作。
4、计算机设备须专人保管,计算机及有关设施摆放合理、整齐,做到定置管理。机器用毕,须切断本计算机、打印机等设备的电源。
5、机房钥匙专人负责保管,下班时须切断照明总电源,关好门窗,做好防盗保卫工作。凡下班后仍需用机(含加班)人员,需经主管人员同意方可继续使用,并执行部门上(离)岗制度和本条规定。
6、机房人员不得在计算机上查阅或处理与工作无关的上网信息。严禁复制或外传公司网上具有保密性质的数据信息。
7、本管理制度由公司和各部门计算机运行监督组负责监督检查。纳入公司标准化管理考核,违反本规定,作一般违标考核;情节严重者,作严重违标考核,并追究领导和有关人员责任。
8、本制度由信息自动化部负责解释,自二00一年十二月十五日实施。可在各部门计算机机房予以公示。