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煤业安全风险管控复建前专项评估报告

33
2020年4月19日
文档仅供参考

东沟煤业有限责任公司

矿
井
复
建
专
项
风
险
辨
识
评
估
报
告

二○一七年七月

1. 复建工程基本概况
10月份,按照<关于全省建设矿井全部停建进行安全大整顿的通知>山西省煤炭工业厅(晋煤办发[ ]1401号文件,东沟煤业公司井建工程全部停工建设, 6月,山西省煤炭工业厅经晋煤办基发[ ]784号文注销项目开工报告)当前,投资主体已经确定,项目剩余工程施工组织设计已重新编制完成。山西省煤炭工业厅文件晋煤行审发[ ]75号文<关于山西煤炭运销集团东沟煤业有限责任公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目重新开工的批复>我公司能够于 7月4日开工建设。我矿会议研究决定拟东沟材料副斜井进行复建。

1.1矿井证照情况
　矿井证照情况如下表1-1-1。
表1-1-1 证照情况表
证照名称
证照编号
发证机关
发证日期
有效期
采矿许可证
C
山西省国土资源厅
12月8日
2032年12月8日
营业执照
91163IM
山西省工商管理局
5月
长期

1.2 矿井安全管理机构现状

1.3、材料副斜井基本特征:副斜井:净宽4.0m,净断面13.48m2,钢筋混凝土砌碹/锚网喷支护,斜长780.6m,井筒铺设一条30kg/m单轨,担负全矿井的辅助运输任务,敷设综合管线,并做为矿井的一个安全出口。
井筒特征详见表
名称
特征
副斜井
井口
坐标
(m)
纬距X
4413660.272
经距Y
19662463.75
标高
(m)
井口
+1305.0
井底
+1000.0
井筒倾角(°)
23
方位角(°)
112
井筒长度(m)
780.6
净断面(m2)
13.48
井筒净宽/直径(m)
4.0
支护方式
钢筋砼碹/锚网喷
支护厚度(mm)
400/100
井筒装备
单钩串车
井筒用途
辅助提升
安全出口
综合管线
备注
新掘

1.4、井壁结构
根据井田内各钻孔地质及水文地质资料预计,井筒施工时所穿各岩层岩性良好,无流砂层、破碎岩层和强富水性含水层等不良地层,设计初步确定新建的副斜井井筒表土段及基岩段均采用普通凿井法施工。
1.5、地温、地压
　　本区年平均气温约6～7.7℃,恒温带平均深度约30m,恒温带温度略高于年平均气温,约8℃,地温梯度若取3℃/100m,本矿18-19号煤层开采平均深度为300m,经计算,煤层围岩原始温度约17℃,与实测值相符,说明本区处于地温正常区,因此在开采过程中不会受到热害影响。
1.6.1矿井水文地质
　　井田内基本上均被新生界第四系覆盖,因地表水流量很小,排泄又快,渗入地下条件较差。地下水主要为风化壳潜水、冲积洪积潜水,及上、下石盒子组、山西组砂岩裂隙水和奥陶系石灰岩裂隙水。
1.6.2、地表水
　　井田内地表水体不发育,各大小沟谷平时基本无水,只有雨季才汇集洪水沿沟排泄,向南汇入小峪河,小峪河雨季一般流量为12.50L/s,向东南注入桑干河。为海河流域桑干河水系。历史最高洪水位线为1302.5m。
1.6.3、含水层
　　1)奥陶系石灰岩含水层:本层在井田内无出露,其埋藏较深,上部为组织致密的结晶质石灰岩和白云质灰岩,裂隙不甚发育,也未见有岩溶,据1993年,河北水文三队在左云南普查区内909与1105号孔之间施工水源孔(距离本井田西15km,南4km处),奥灰岩岩溶发育,灰岩静止水位305.98m,水位标高1191.88m,单位涌水量0.934L/s.m,富水性中等,水化学类型为HCO3-、Cl—Mg2+、K++Na+型水。据区域资料按照水力坡度0.01推算,本井田奥灰水位标高推测1210m左右。高于所有可采煤层底板标高。
　　1.6.4、矿井充水因素
1、充水因素分析
井田处于大同煤田的西南部,综合井田水文地质条件,充水因素主要为以下三个方面:
　　(1)煤层上覆砂岩含水层水沿裂隙向下渗入煤层。据现开采18+19号煤层观测资料,山西组、太原组砂岩裂隙含水层富水性弱,主要为井筒、采空区渗水,水量不大。
18+19号煤层顶板为砂质泥岩、细砂岩,老顶为K3粗砂岩。
20号煤层顶板为泥岩、炭质泥岩。
22号、煤层顶板都为粗砂岩。
　　(2)来自奥灰水的威胁:据上分析,井田内18+19号、20号、22号均为带压开采,虽然经计算突水系数均小于受构造破坏地段的临界值,但若遇隐伏断层或陷落柱,这很可能导致奥灰水涌入煤层,对煤层的开采构成一定威胁。
　　(3)采空区积水的威胁:在本矿及相邻煤矿采空区低洼处有积水存在,在今后的生产中一定要进行探放水工作,并采取相应的防范措施。
综上所述,本井田直接充水含水层为砂岩裂隙含水层,充水方式为顶板进水型;补给来源为大气降水,水文地质条件属于中等类型。
1.7、煤层顶底板岩石工程地质特征
1.7.1、可采煤层顶底板
现根据钻孔资料对井田内可采的18+19、20、22、25号煤层顶底板条件加以叙述。
(1)18+19号煤层
伪顶为泥岩,厚度0.20～0.50 m,极易冒落。直接顶板为砂质泥岩、泥岩、粉细砂岩,厚度0.50～3.92 m,性脆易碎,易冒落,硬度4～6度,不易管理。底板为泥岩、砂质泥岩、粉砂岩,厚度0.69～3.32 m,性脆易碎。厚度大于1 m时出现低鼓现象。
(2)20号煤层
直接顶板为泥岩、炭质泥岩、铝质泥岩,厚度0.69～3.32 m致密状,硬度4～6度。
底板为泥岩、粉砂岩、铝土泥岩,厚度4.80～38.52 m,性脆易碎。
(3)22号煤层
直接顶板为砂质泥岩、中粗砂岩、含砾砂岩,厚度4.80～38.52 m,多为高岭石、水云母胶结,岩石坚硬,硬度3～5度,有时有泥岩、炭质泥岩伪顶。
底板为泥岩、粉砂岩,厚度3.20～5.54 m。
(4)25号煤层
直接顶板为泥灰岩、铝土泥岩、砂质泥岩,厚度11.50～24.71 m,岩石坚实、平整、裂隙少,有时有泥岩、炭质泥岩伪顶。
底板为砂质泥岩,厚度4.25～18.27 m。
小峪精查勘探采取各煤层顶底板岩石等样进行了岩石力学性质试验,试验结果见下表。
煤层顶底板物理力学试验结果表
煤层
顶底板
岩石名称
视密度
(g/cm3)
单向抗压强度
(Mpa)
单向抗剪强度
(Mpa)
割力
(Mpa)
泊桑
软化系数
18+19
顶板
泥岩
2.00
13.43
5.78

砂质泥岩

24.89
3.72.

底板
高岭岩
2.54
68.80

0.56
粉砂岩
2.58
60.07
5.39

0.45
细砂岩
2.59
85.95
4.12

0.55
20
顶板
粗砂岩
2.36
46.16
2.74
6.37
1.27
0.54
砂砾岩
2.47
31.36
3.72
5.59

0.38
底板
粉砂岩

31.56

砂质泥岩

45.86

22
顶板
粉砂岩
2.60
96.14
9.02

粗砂岩
2.46
41.85
4.31
5.88
0.19
0.50
砂砾岩
2.49
27.44
3.53
5.59
0.18
0.51
底板
粉砂岩
2.56-2.58
29.60-32.93
2.45

粗砂岩
2.52
72.62
8.13

0.72
砂砾岩
2.59
56.25
5.49
98.98
0.20
0.70
25
顶板
粗砂岩
2.48
52.04
4.70
5.68

0.50
细砂岩
2.49
56.35
2.55
11.07
0.27
0.89
粉砂岩
2.61-2.84
54.39-58.90
4.41-5.29

0.89
泥岩
2.57
57.04
5.19

底板
砂质泥岩

62.43
5.19

根据GB12719-91按照岩石单向极限抗压强度分级标准,由表可知:18+19号煤层顶板属软弱岩石,底板属坚硬岩石;20号煤层顶底板均属半坚硬岩石;22号煤层顶底板均属软弱岩石—坚硬岩石;25号煤层顶板属半坚硬岩石,底板属坚硬岩石。
1.8.1. 通风　
　　东沟材料副井局部通风机全部采用”三专”供电,实现了”双风机、双电源自动切换”和”风电、瓦电”闭锁功能。
1.8.2、瓦斯防治系统
　　矿井装备了一套KJ76N型安全监控系统,地面设监测监控室,该监控系统安装二台工控主机,一主一备.(该系统对井下各个测点进行实时监控,其中甲烷传感器(GJC4)2台,风速传感器2台(GFW15),负压一台,温度1台,一氧化碳传感器1台,断电器1台,风筒传感器1台,馈电开关1台,开停传感器1台,分站1台。
矿井建立了瓦斯、二氧化碳等有害气体检查制度,井下工作面、硐室、使用中的机电设备的设置地点、有人员作业的地点都纳入了检查范围。配备了6名瓦斯员,有QJG10D型光干涉甲烷测定器3台、CJB4型便携式甲烷检测报警仪5台,瓦斯检查仪器仪表定期进行了校验。
1.8.3、综合防尘系统
副斜井井口地面设有1个各容量分别为200m³静压水池,地面静压水池到副斜井至井底车场铺设管径为D108mm钢管,斜井敷设管径为D89×4mm钢管每隔100米设1个支管和阀门。
1.8.4、防灭火系统
　　矿井建立了完善的消防供水管路系统。消防洒水系统与防尘系统管路共用。井下消防供水管路成枝状布置,每隔100米设1个支管和阀门。
井上、下设置有消防材料库,库内存放有消防器材。在机电设备硐室内均配置消防器材。在带式输送机机头易发火点处,设置有烟雾传感器或温度传感器控制的自动喷水灭火装置。
　1.9、排水系统
　　我矿现在是基建矿井,根据初步设计正常涌水量为40m3/h,历年来最大用水量为50m3/h,矿井排水系统能满足矿井排水要求。
1.10、提升、运输系统
　　我矿现建设阶段,副井采用单钩串车提升系统,提升机型号为KTJ-1.6型绞车,配套电机功率130KW,
1.11、供电系统
1地面供电
东沟的两趟供电线路是来自小峪煤矿同一变电所的不同母线,分别来自小峪中变,6KV、5KM和小峪煤矿二坑变6KV、4.5KM。
2.井下供电
6kV配电装置选用PBG及PJG矿用隔爆型高压真空配电装置。0.69kV及1.12kv配电装置选用KBZ型及KJZ型矿用隔爆型真空馈电开关。
该因此6kV电缆线路向掘进局扇专用变压器、KBSGZY-315为风机专用移动变压器;风机开关均为双电源自动切换开关,保证了掘进面能够连续供风的要求。
1.12、安全避险系统
　　安监总煤装[ ]146号文”国家安全监督总局国家煤矿安监局关于建设完善煤矿井下安全避险”六大系统”的通知”要求:”建设完善煤矿井下监测、人员定位、紧急避险、压风自救、供水设施和通信联络等安全避险系统(简称安全避险”六大系统”),全面提升煤矿安全保障能力”,根据上述要求,建设完善安全避险”六大系统”矿井出现灾变时,能够保护井下所有作业地点的人员。我矿当前属基建期间,刚进入二期工程,六大系统随着矿井建设将逐步完善。
1.13、自救器及安检仪器配备
为了提高矿工的自身安全性,所有下井人员一律配带自救器。
为保证安全生产,矿井设置了完善的安全生产监测系统,并配备了必要的安检仪器。
1.14、矿山救护
该矿与矿山救护依托左云县军事化矿山救护中队,距离35km,在30min内可到达,当矿井发生灾害时能够得到应急救护。

4.安全风险辨识评估
4.1 安全风险辨识参与人员构成及时间
东沟煤业公司于 8月10日由董事长谢守一组织各分管负责人、各专业副总工程师和相关业务科室进行了复建前安全风险专项辨识工作,参加辨识评估的主要人员如下:
专项安全风险辨识评估人员
姓 名
职 务
承担的主要工作
完成时间
谢守一
董事长
组织实施
8月10日
田常富
安全副总经理
报告审查

李玉堂
生产副总经理
开拓开采、顶板

邸永清
总工程师
防治水

孙国贤
机电副总经理
提升运输

刘胜
通风助理
一通三防

李同生
采煤副总工程师
开拓开采、顶板

刘德平
地测防治水副总工程师
防治水

薛富有
安全副总工程师
报告编制

4.2 安全风险辨识依据、范围和方法
4.2.1辨识依据
1)、<煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)>(国家煤监局安监行管[ ]5号文)
2)、<煤矿安全风险预控管理体系规范>(AQ/T1093- )
3)、东沟煤业有限公司<安全生产风险分级管控责任制>和<风险分级管控管理制度>
4)、相关的事故案例、技术标准。
5)、采掘工作面作业规程、岗位操作规程、安全技术措施等相关信息
6)、煤矿安全生产的各类图纸及技术资料

4.2.2辨识范围
　　本次专项风险辨识范围根据矿井 复工计划,布置1个炮掘工作面,采掘范围具体为:材料副斜井。

4.2.3辨识评估方法
　　本次安全风险辨识采用直观经验法、预先危险性和作业条件危险性评价法从”人－机－环－管”四个方面对全矿生产系统进行风险辨识及分级,并制订针对性的控制措施,并分解落实到矿领导,管理部门、生产区队和从业人员等各个岗位。按照上述方法,我公司安全风险预控管理形成了”危险源辨识与评估→管控措施、岗位职责及行为规范→培训、检查及考核提升”的闭环管理模式。
1)、直观经验法
　　直接经验法是借助于经验判断能力对评估对象的风险进行辨识,组织有现场工作经验的人员进行交谈,询问具体工作有哪些危害因素,根据交谈来初步辨识出工作中存在的危害、危险因素。
对工作环境的现场观察,辨识系统存在的危害、危险因素,查阅生产单位的事故、职业病的记录及从有关类似单位、文献资料、专家咨询等方面获取有关危险信息,加以分析研究,辨识出系统存在的危险因素。

2)、预先危险性法
　　也称初始危险分析,是在每项生产活动之前,特别是在设计的开始阶段,根据工程或项目如生产过程中投入、产出和使用的各种物料的物理化学性能、生产线的构成、各类生产设备的工作原理和本质安全程度以及工艺条件等特点,以及以往同类工程或项目的生产经验和对有关事故案例的分析,对系统存在危险类别,出现条件,事故后果等进行宏观、概略的分析,尽可能评价出潜在的危险性,并提出相应的消除或控制危害的措施,防止这些危险因素发展成为事故。

3)、风险评估方法
　　本次风险辨识评估采用作业条件危险性评价法,对辨识出的安全风险进行逐项评估。该方法采用与风险有关的三种因素指标值的乘积来评估操作人员伤亡风险大小,将作业条件的危险性作为因变量(D),事故或危险事件发生的可能性(L)、暴露于危险环境的频率(E)及危险严重程度(C)作为自变量,确定了它们之间的函数式D=L× E × C。
根据实际工作经验和同类事故案例分析,给出了3 个自变量的各种不同情况的分数值,采取对所评价的对象根据情况进行”打分”的办法,然后根据公式计算出其危险性分数值,再按危险性分数值划分的危险程度等级表,查出其危险程度的一种评价方法。这是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法。
　　结合矿井安全管理和生产、建设实际,按安全风险评估按危害程度、控制能力和管理层次将安全风险划分为重大风险、中等风险、一般风险、低风险4个等级。评估参数详见表4-2-1,风险等级划分见表4-2-2。
表4-2-1 评估参数表
发生事件的
可能性(L)
暴露于危险环境
的频繁程度(E)
产生的后果(C)
分数
可能
程度
分数
频繁
程度
分数
后果严重程度
10
完全可能预料
10
连续暴露
100
大灾难,许多人死亡
6
相当可能
6
每天工作
时间暴露
40
灾难,数人死亡
3
可能、但不经常
3
每周一次
15
非常严重,一人死亡
1
可能性小,完全意外
2
每月一次
7
严重,重伤
0.5
很不可能,能够设想
1
每年几次暴露
3
重大,致残
0.2
极不可能
0.5
非常罕见的暴露
1
引人注目,需要救助
表4-2-2 风险等级划分
分数值
危险
程度
风险等级
≥270
极其危险,不能继续作业,要立即整改
重大风险
140-270
显著危险,需要整改
中等风险
70-140
一般危险,需要引起注意
一般风险
20-70
稍有危险,能够接受
低风险

4.3 安全风险辨识工作流程
成立专项
风险辨识小组

由培训科对参与
辨识人员进行培训

引用风险辨识结果指导下一专项安全生产工作
Y
N
Y
确定重大安全风险
对全员进行培训、考核
总经理组织分管负责人检查、审核辨识结果是否准确、全面
N
总经理负责每月检查分析一次措施是否有效
编制专项安全风险辨识报告
确定管理对象,制定重大安全风险管控措施
风险定级
辨识矿井存在的风险
确定辨识范围、辨识方法

4.4安全风险辨识评估
　　根据矿井自燃安全条件,结合矿井实际建设、生产条件,本次矿井专项安全风险辨识重点对矿井存在的瓦斯、煤尘、水、火、顶板、提升运输六个方面容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识。风险类型主要分为人的不安全行为,机的不安全状态,环境的不安全条件,管理的漏洞和缺陷。风险辨识具体内容见表。附复建前风险专项辨识评估表。

表4-4-1 风险辨识主要内容

东沟煤业公司风险辨识评估表
序号
风险地点
风险描述
风险类型
风险评估
可能性
暴露率
后果
风险值
风险等级
1
技术科
无地质类型划分报告无隐蔽致灾地质因素普查报告无防治水中长期规划报告”三区划分”报告未编制完成物探报告未批复水患补充调查报告未评审及批复水文类型划分报告过期
防治水
3
6
40
720
重大风险
2
变电所
地面6KV变电所高压开关柜为淘汰产品、地面主扇(东沟　柏山)供电不合格,取自同一母线段　、局扇供电系统不合格,未实现”三专”供电
顶板
3
10
15
450
重大风险
3
掘进工作面
掘进作业规程编制不完善,未及时修改或补充安全措施,失去了指导工作面安全生产的作用。盲目生产极易发生各类事故
顶板
3
6
7
126
一般风险
4
瓦斯检查地点
瓦检员人数配备不足,瓦斯检查过程中存在假检、漏检,导致检查结果不准确,瓦斯超限漏警,造成瓦斯超限。
瓦斯
1
6
40
240
中等风险
5
瓦检员
瓦检员未按规定地点进行交接班,容易形成瓦斯漏检或延期检测,进而造成瓦斯超限
瓦斯
3
3
15
144
中等风险
6
爆破作业处
违章放炮、放明炮、炮眼深度不够、最小抵抗线不符合规定等,引起瓦斯爆炸
瓦斯
3
6
40
720
重大风险
7
爆破作业处
爆破作业未执行一炮三检制度,在放炮时可能造成瓦斯爆炸。
瓦斯
3
6
40
720
重大风险
8
瓦斯传感器设置地点
光干涉瓦斯检测报警仪和便携式瓦斯报警仪、瓦斯传感器未进行强制检定,或只检定部分,瓦斯检测数据不准确,造成误警或漏警,极易形成瓦斯超限
瓦斯
6
6
15
540
重大风险
9
局部通风机
未进行局部通风机瓦电闭锁、风电闭锁试验,不能及时报警、断电,造成瓦斯爆事故
瓦斯
3
6
40
720
重大风险
10
井下电气
设备
井下电气设备防爆性能下降失爆,有可能产生火花,发生电气火灾,引起瓦斯爆炸。
瓦斯
1
10
40
400
重大风险
11
掘进工作面
掘进机械设备摩擦及物体碰撞,产生火花,引起瓦斯爆炸
瓦斯
1
6
15
90
一般风险
12
材料副井
”六大系统”不能正常运行,要求复工前联系厂家恢复”六大系统”正常运行
瓦斯
3
3
40
360
重大风险
13
井下电气设备
电钻、电机、变压器、开关、插销、接线三通、电铃、打点器、电缆等出现损坏、过负荷、短路等,产生电火花,引起瓦斯爆炸
瓦斯
1
6
40
240
中等风险
14
掘进巷道
喷雾压力不够或喷嘴堵塞,不能有效降低采掘作业地点的粉尘浓度,导致工人吸入大量煤尘,可能造成尘肺病
煤尘
3
6
7
126
一般风险
15
爆破作业处
爆破作业未采取湿式作业,未使用水炮泥,放炮时,产生大量的粉尘和烟,危害人体健康,严重时可能引发煤尘爆炸
煤尘
3
6
40
720
重大风险
16
爆破作业处
爆破前后未冲洗煤壁、巷帮,爆破后粉尘浓度升高,危害人体健康
煤尘
3
6
7
126
一般风险
17
隔爆水棚设置处
隔爆水棚设置数量不足或水量不足 发生瓦斯爆炸事故后,不能有效抑制冲击波、防止煤尘二次事故发生
煤尘
1
6
40
240
中等风险
18
携带烟火入井
工作人员携带烟火进入井下容易引发井下火灾
火灾
1
0.5
100
50
低风险
19
项目施工组织机构
新成立的项目部组织机构中董春洋经理的证件不全,部分人员与任命文件中不符,B类证件不全
管理
3
6
40
720
重大风险
20
爆破作业处
爆破工违章进行爆破,产生明火,容易引发井下火灾
火灾
1
6
40
240
中等风险
21
消防器材
消防器材配备不足 不能及时扑灭火灾,导致火灾蔓延。
火灾
3
6
15
270
重大风险
22
灭火器材
井下作业人员不熟悉灭火器使用方法,发生火灾,不能及时扑灭火灾,导致火灾蔓延
火灾
1
6
7
42
低风险
23
防灭火系统图
未及时绘制防灭火系统图,为安全生产提供可靠依据。
煤层自燃
1
3
15
45
一般风险
24
地表塌陷
地表塌陷裂隙检查充填记录不完善、导致井下漏风,风量不足,风流紊乱,有害气体浓度升高
煤层自燃
3
3
15
145
中等风险
25
探放水作业
探放水工不按操作规程和设计施工 容易造成透水事故。
水害
1
6
40
240
中等风险
26
探放水钻孔
未进行探放水孔验收,容易造成透水事故
水害
3
3
40
360
重大风险
27
工作面排水系统
工作面排水系统不完善,水淹工作面。
水害
0.5
10
40
200
中等风险
28
井下积水区
有透水征兆未停产撤人,容易发生透水事故,造成人员伤亡
水害
3
6
40
720
重大风险
29
防治水专业技术人员
防治水专业技术人员设置不全,防治水工作不能及时有效开展
水害
1
6
15
90
一般风险
30
探放水工
探放水工数量配备不足,造成探放水工作延误、滞后,可能导致探水不清
水害
1
6
15
90
一般风险
31
探放水设计
探放水设计编制不完善,导致探水不精确,无法对积水进行有效排除
水害
1
6
40
240
中等风险
32
防治水基础台账
防治水基础台账不健全,可能因台账资料不全,周边和井田内积水情况不明,容易造成透水事故
水害
1
6
40
120
中等风险
33
防治水岗位责任制
防治水岗位责任制、水害防治技术管理等制度不完善,导致防治水工作失误引发透水事故
水害
1
3
40
120
一般风险
34
防治水相关图纸
防治水相关图纸绘制不完善,导致积水情况不明,容易造成透水事故
水害
1
3
40
120
中等风险
35
探放水安全技术措施
探放水时未编制探放水安全技术措施,探放水过程中,因违章操作引发其它伤害
水害
1
6
40
240
中等风险
36
提升运输作业司机
作业司机无证上岗,对操作规程、岗位职责、设备性能不清楚、导致误操作,引发运输事故
机械伤害
3
6
7
126
一般风险
37
检修绞车提升
提升时发生紧急停车、钢丝绳受外来物体撞击、井筒淋水、腐蚀、直径变细或锈蚀严重、托绳地辊运转不灵活造成钢丝绳磨损严重,钢丝绳悬挂装置异常及超载提升、与矿车连接装置插销不闭锁,未使用保险绳,钩头、连接环、插销的安全系数不符合规定等,都有可能造成断绳跑车事故
断绳跑车
3
6
40
720
重大风险
38
检修绞车提升
不认真执行斜井提升、运输管理制度,现场秩序混乱,不执行”行车不行人,行人不行车”规定,人员在上下车场随意走动,发生矿车碰撞人员事故
机械伤害
3
6
15
270
重大风险
39
检修绞车提升
信号不动作或误动作,给操作人员或行人错误信号,造成人员误操作
机械伤害
1
6
15
90
一般风险
40
检修绞车提升
挡车装置防跑车装置不合格,当发生断绳跑车、超速、制动失效时,造成跑车事故
跑车事故
3
6
40
720
重大风险
41
检修绞车提升
轨道质量缺陷:因轨道铺设质量缺陷,巷道变形、破坏、底鼓,超载、偏装等发生掉道等事故
矿车掉道
1
6
15
90
一般风险
42
检修绞车提升
井口未设置”一坡三挡”装置或装置不健全,不能有效阻拦井口矿车,井筒内未设置超速吊梁或发生跑车时,超速吊梁不动作,发生跑车事故
跑车事故
1
6
40
240
中等风险
43
检修绞车
主井检修绞车钢丝绳磨损、腐蚀影响严重时会发生断绳、发生跑车事故
跑车事故
1
6
40
240
中等风险
44
检修绞车
矿车行驶速度不稳定或巷道起伏较大时会导致钢丝绳跳动伤人、矿车脱轨等人员违章蹬、扒、跳车易造成伤人事故
机械伤害
3
6
15
270
重大风险
45
检修绞车
绞车闸失灵,绞车过速行驶,人员躲避不及时或跨越轨道,引发矿车碰撞人员事故
机械伤害
3
6
15
270
重大风险
46
检修绞车
轨道质量缺陷:因轨道铺设质量缺陷,巷道变形、破坏、底鼓,超载、偏装等发生掉道等事故
掉道
3
6
3
54
低风险
47
检修绞车
托绳轮 (辊)损坏,转动不灵活. 可能导致钢丝绳磨损严重,降低使用寿命
机械伤害
3
6
7
126
一般风险
48
检修绞车
绞车未按设计要求安装绞车容易发生侧翻或移位,造成跑车事故
机械伤害
1
6
15
90
一般风险
49
铲斗装岩机
禁止任何人靠近铲斗的工作范围。
机械伤害
3
10
15
450
重大风险
50
铲斗装岩机
铲斗在提起来时,如果只用牵引链条拉住,没有用特殊横杆来支撑,则禁止在铲斗底下进行任何工作,以防铲斗下落压伤工作人员。
机械伤害
3
3
15
135
一般风险
51
铲斗装岩机
工作时,禁止清扫链条和减速器外壳的岩尘,不允许站在装岩机上注油。
机械伤害
3
6
10
180
中等风险
52
铲斗装岩机
操作操纵箱上的按钮时应注意前后人员的安全,以免挤伤人员。
机械伤害
3
6
10
180
中等风险
53
铲斗装岩机
拆除或修理电气设备时,应由电工操作,并严格遵守停送电制度。
机械伤害
3
2
15
90
一般风险
54
铲斗装岩机
司机必须持证上岗。不经培训、没有上岗证的人员禁止登机开车。
机械伤害
1
3
10
30
低风险
55
铲斗装岩机
司机在离岗时,必须切断电源,锁上开关。
机械伤害
3
6
15
270
重大风险
56
掘进工作面锚杆、锚索

锚杆拉拔力、锚索预紧力达不到规定值,容易发生漏顶和冒顶事故
顶板
3
6
40
720
重大风险
57
制度建设
调度各类管理制度未按新的<安全生产质量标准化>重新制定
管理
3
6
10
180
中等风险
58
机构建设
调度未配备副主任,调度值班人员只有四人,未进行培训,且不能满足生产建设需要,要求至少配备六名
管理
3
6
15
270
重大风险
59

调度各类记录不完善,(包括领导带班记录,调度员交接班记录,调度综合日志,雨季三防巡查记录)
管理
1
3
10
30
低风险

5.安全风险辨识结论
　经过风险辨识和风险评估,我矿本次专项风险辨识共辨识出55种风险,其中风险值大于270以上的重大安全风险共24项,针对辨识评估出的重大安全风险,制定重大风险清单,采用技术和管理措施降低和控制风险。技术措施主要有强制放顶、制定专项技术措施、根据矿压显现规律变更支护设计、提前加强支护等;管理措施有定期检查、指定有经验的人员观察顶板、管理及技术人员现场跟班监督等。详见附件。
　　在风险辨识和评估的基础上,对存在的安全风险因素在现场明显位置予以公示,及时告知相关人员。依据辨识评估成果,我矿在制定下一步安全生产工作重点时,需加强对煤层顶板、瓦斯、水害、煤尘及提升运输灾害的预防和处理计划编写,完善应急救援预案。
附件:东沟煤业公司 专项重大安全风险清单

序号
风险地点
风险描述
风险类型
管控措施
负责人
监管部门
监管人
1
生产技术部
无地质类型划分报告无隐蔽致灾地质因素普查报告无防治水中长期规划报告”三区划分”报告未编制完成物探报告未批复水患补充调查报告未评审及批复水文类型划分报告过期
管理
委托资质单位尽快编制

生产技术部

2
电面变电所
地面6KV变电所高压开关柜为淘汰产品、供电不合格,取自同一母线段　、局扇供电系统不合格,未实现”三专”供电
机电
未实现”三专”供电不得组织人员进行工作

机电部

3
掘进工作面锚杆、锚索

锚杆拉拔力、锚索预紧力达不到规定值,容易发生漏顶和冒顶事故
顶板
1、作业队组严格按支护设计打锚杆、锚索支护
2、技术科对锚杆拉拔力、锚索预紧力进行抽查,并严格进行考核

生产部

4
爆破作业处
违章放炮、放明炮、炮眼深度不够、最小抵抗线不符合规定等,引起瓦斯爆炸
瓦斯
加强对爆破工的培训和考核,安检员、班组长和带班领导现场进行严格监督

一通三防部

5
爆破作业处
爆破作业未执行”一炮三检”、”三人联锁放炮”制度,在放炮时可能造成瓦斯爆炸。
瓦斯
1、班组长现场进行指挥作业
2、瓦检工现场填写一炮三检记录单,并存档备查
3、爆破工在没有得到瓦检员确认时,严禁作业

一通三防部

6
材料副井
”六大系统”不能正常运行,要求复工前联系厂家恢复”六大系统”正常运行
瓦斯
建立安全”六大系统”

一通三防部

7
瓦斯传感器设置地点
光干涉瓦斯检测报警仪和便携式瓦斯报警仪、瓦斯传感器未进行强制检定,或只检定部分,瓦斯检测数据不准确,造成误警或漏警,极易形成瓦斯超限
瓦斯
建立瓦斯检测仪器仪表检定台帐,通风区在检定到期前一个月将检定计划上报分管领导处,及时进行检定,保证数量能满足要求

一通三防部

8
局部通风机
未进行局部通风机瓦电闭锁、风电闭锁试验,不能及时报警、断电,造成瓦斯爆事故
瓦斯
指定专人对局部通风机每15天进行一次瓦电、风电闭锁试验,每天进行一次风机切换试验,并填写试验记录,存档备查

一通三防部

9
井下电气
设备
井下电气设备防爆性能下降失爆,有可能产生火花,发生电气火灾,引起瓦斯爆炸。
瓦斯
1、设备入井前,进行严格审查,无安全标志和防爆合格证的严格入井
2、对井下设备定期进行检查,安全标志和防爆合格证缺失的,及时进行补充

机电部

10.
井下电气焊、喷灯焊作业处
井下电气焊、喷灯焊作业,未采取措施,造成明火,引起瓦斯爆炸
瓦斯
1、井下必须进行电气焊、喷焊作业必须制定措施,并由上级公司及本单位总工审批
2、瓦检员在现场检测瓦斯浓度,不得超过0.5%
3、带班领导和跟班干部现场检查和监督

一通三防部

11
铲斗装岩机
装岩机运行3米范围人员作业
机械伤害
禁止任何人苦靠近铲斗工作范围

机电部

12
爆破作业处
爆破作业未采取湿式作业,未使用水炮泥,放炮时,产生大量的粉尘和烟,危害人体健康,严重时可能引发煤尘爆炸
煤尘
1、爆破作业前编制爆破作业说明书,并对爆破工进行贯彻学习,严格按照爆破作业说明书操作执行
2、采取湿式打眼,使用水炮泥,放炮前后冲洗巷道
3、跟班干部和班组长进行现场检查,发现违章作业及时制止,并严肃处理

一通三防部

13
项目部
新成立的项目部组织机构中董春洋经理的证件不全,部分人员与任命文件中不符,B类证件不全

重新认命,立即培训合格安管人员

安监部

14
电焊作业处
井下进行电焊作业,容易引发井下火灾
火灾
1、制定电焊安全措施,并由上级公司及本单位总工审批
2、跟班领导现场进行指挥作业
3、瓦检工现场测定瓦斯浓度,大于0.5%立即停止作业
4、电焊附近严禁易燃物质,备好消防器材

一通三防部

15
消防器材
消防器材配备不足 不能及时扑灭火灾,导致火灾蔓延。
火灾
完善防灭火器材数量,井下作业人员熟悉灭火器材存放地点,以及使用方法

一通三防部

16
探放水钻孔
未进行探放水孔验收,容易造成透水事故
水害
探放水前,对作业人员进行探放水设计和安全技术措施培训
指定专人负责探放水孔验收,填写验收记录,存档备查

地测防治水科

17
井下积水区
有透水征兆未停产撤人,容易发生透水事故,造成人员伤亡
水害
对所有员工进行透水征兆辨识的培训,一旦发现透水征兆,立即停止作业,撤人,并向领导及时汇报

地测防治水科

18
材料井检修绞车提升
提升时发生紧急停车、钢丝绳受外来物体撞击、井筒淋水、腐蚀、直径变细或锈蚀严重、托绳地辊运转不灵活造成钢丝绳磨损严重,钢丝绳悬挂装置异常及超载提升、与矿车连接装置插销不闭锁,未使用保险绳,钩头、连接环、插销的安全系数不符合规定等,都有可能造成断绳跑车事故
断绳跑车
1、加强员工安全教育培训
2、严格执行”行车不行人,行人不行车”规定
3、班组长、安检员现场进行监督检查

机电部

19
材料井检修绞车提升
不认真执行斜井提升、运输管理制度,现场秩序混乱,不执行”行车不行人,行人不行车”规定,人员在上下车场随意走动,发生矿车碰撞人员事故
机械伤害
要加强提升装置提升钢丝绳及其连接装置的的检查、检验、维护、探伤、更换、报废等工作,必须要符合<煤矿安全规程>第410、411、412和416条规定